灵武市残联2021年预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市残疾人2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武市残疾人联合会组建于1990年10月，组建后和民政局合署办公，由县民政局代管。1996年8月与民政局分设，升为正科级，计划单列,财务独立，隶属于市人民政府管理。市残联是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”三种职能。其主要任务是：一是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策。协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策。配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理；二是联系、指导各类残疾人社会组织。负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责。管理和核发《中华人民共和国残疾人证》；三是开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件；四是团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神；五是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

二、部门预算单位构成

市残联为财政全额拨款，参照《公务员法》管理的群团机关，核定参照公务员管理编制13名，实有工作人员10名。 灵武市残疾人联合会本级预算只包括残疾人联合会本级预算（无二级单位），纳入灵武市残疾人联合会2021年单位决算编制的科室包括办公室、康复室、教育就业室、组织信访维权室、宣传文体室。

根据职能分工，2021年我会整体支出围绕残疾人教育就业与扶贫、残疾人康复、残疾人无障碍改造、残疾人居家托养服务等项目，完成2020年度残疾人个体工商户养老保险补贴、残疾人学生资助、残疾评定补贴、残疾预防重点干预项目补助等项目资金发放工作，完成自治区、银川市各项任务。

从预算单位构成看，灵武市残疾人联合会部门预算包括：灵武市本级预算、所属事业单位预算。

灵武市残疾人联合会2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市残疾人联合会2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市残疾人联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市残疾人联合会2021年财政拨款收入预算486.598万元，其中：本年收入486.598万元，包括一般公共预算拨款443.998万元，政府性基金预算拨款42.6万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算486.598万元，包括：按政府收支分类功能科目包括：社会保障和就业支出410.408万元、卫生健康支出14.83万元、住房保障支出18.76万元、其他支出（政府性基金：残疾人事业的彩票公益金支出）42.6万元。

二、关于灵武市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款基本支出215.786万元，其中：本年收入安排支出215.786万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少6.593万元，下降2.96%。

人员经费206.696万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项是：基本工资52.296万元、津贴补贴51.49万元、奖金43.98万元、社会保障缴费30.18万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费5.75万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金12.76万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出10.24万元；

公用经费9.09万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项是：办公费1.1万元、印刷费0.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费1.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.84万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款项目支出228.212万元，其中：本年收入安排支出228.212万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）(2081104)2021年预算安排89.8万元、比2020年执行数减少41.01万元，下降31.35%，主要用于残疾人职业康复和残疾儿童康复；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）(2081199)2021年预算138.412万元，比2020年决算执行数减少133.228万元，下降49%，主要用于残疾家庭无障碍、税务部门征收代征其他残疾人就业保障金、政府代扣行政事业残疾人人就业保障金、残疾人精准康复、残疾人文化建设示范创建费、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费、残疾人基本型辅助器具补贴经费、残疾人托养服务机构补助资金、助残日慰问及临时救助、个体工商养老保险、职业技能创业、村级联络员及专职委员补助；义务教育、高中阶段扶残助学等残疾综合业务费等。

三、关于灵武市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市残疾人联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因未发生接待。

四、关于灵武市残疾人联合会2021年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市残疾人联合会2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市残疾人联合会2021年政府性基金预算财政拨款项目支出42.6万元，其中：本年收入安排支出42.6万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项政府性基金(2296006)-残疾人事业的彩票公益金支出2021年预算42.6万元，比2020年执行数（决算数）减少1.34万元，下降3%。

五、关于灵武市残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明

灵武市残疾人联合会2021年收入总预算486.598万元，其中：本年收入486.598万元，上年结转结余0万元；支出总预算486.598万元，其中：本年支出486.5989万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入486.598万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出486.598万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市残疾人联合会本级是一个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算9.09万元，比2020年预算减少0.56万元，下降5.8%。主要原因是：工会经费、差旅费及邮电费预算下降。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市残疾人联合会政府采购预算84.7万元，其中：政府采购货物预算78.7万元，政府采购工程预算6万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋174平方米，价值19.66万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 1辆，价值 20.35万元；办公家具价值35.52万元；其他资产价值148.89万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋174平方米，价值19.66万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值 20.35万元；办公家具价值35.52万元；其他资产价值148.89万元。

所属单位房屋61平方米，价值4.85万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值 20.35万元；办公家具价值35.52元；其他资产价值148.89万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市残疾人联合会重点项目绩效情况：

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

机动轮椅车燃油补贴项目：今年实际发放残疾人机动轮椅车燃油补贴0人。

基本康复服务项目：得到基本康复服务的残疾人1639人，得到基本辅助器具适配服务的残疾人968人，得到精神障碍患者服药救助320余人，住院救助12人；

贫困残疾人实用技术培训：完成农村贫困残疾人实用技术培训人数128人；

居家托养服务:完成170名就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务；

残疾评定补贴:为我市符合条件的46名贫困智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴；

0-6岁残疾儿童康复救助项目:转介我市66名残疾儿童到定点康复机构进行康复训练；

7-14岁残疾儿童家庭指导康复训练:为我市30 名7-14岁残疾儿童提供康复救助服务；

残疾人家庭无障碍改造项目：为我市124户贫困重度残疾人家庭无障碍进行改造；

灵活就业残疾人补贴：为我市20名灵活就业残疾人发放补贴4万元；

残疾人自主创业就业补贴：为我市17名自主创业就业残疾人发放补贴资金13.6万元

残疾人职业技能培训：完成残疾人职业技能培训人数246人；

规范化社区康复站补助：我市新建、改建2个规范化社区康复站；

康复人才培训：完成社区康复员、残疾人专职委员培训，人数50余人；

残疾人个体工商户养老保险补贴：为42名具有宁夏户籍，从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险给予补贴；

扶残助学：为我市7名2020年被大中专院校录取、取得大中专院校毕业证书的残疾学生提供助学资助。

学前残疾儿童资助：为我市11名学前残疾儿童进行资助1.1万元。

（2）质量指标：

2020年根据区市下达的工作任务要求，按照相关质量指标，较全面的完成各项目标任务。

机动轮椅车燃油补贴项目：因发放范围无法界定，本年度未发放；

基本康复服务项目：康复服务率达到80% 以上，辅具适配率80达到80%以上；

贫困残疾人实用技术培：开展农村贫困残疾人实用技术培训，培训农村贫困残疾人掌握1-2门生产增收的技能；

居家托养服务:为我市174名就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务；

残疾评定补贴:通过发放补贴，使残疾人生活状况得到改善，经济负担减轻，生活保障得到提高；

0-6岁儿童康复项目: 康复训练时间每年不少于10个月，本年度时长未达到；

7-14岁残疾儿童康复训练:康复训练及家庭指导每年不少于4次。

残疾人家庭无障碍改造项目：改造后符合《宁夏贫困残疾人家庭无障碍改造项目与资金管理暂行办法》相关要求；

扶持残疾人自主就业创业：促进残疾人自主就业创业，实现稳定就业增收，加快残疾人脱贫攻坚和小康进程；

超比例就业奖励：鼓励用人单位积极安排残疾人就业，对用人单位进行评审。

残疾人职业技能培训：通过实施残疾人职业技能培训，提升残疾人职业技能水平，促进残疾人就业创业能力；

规范化社区康复站补助：建成康复站符合相关标准；

康复人才培训：通过培训提高康复人才服务能力；

残疾人个体工商户养老保险补贴：为从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险，按时补贴至个人；

扶残助学：2020年被大中专院校录取、取得大中专院校毕业证书的残疾学生；

时效指标：

2020年区市下达的工作任务均于2020年12月底前完成，并根据工作完成进度情况拨付了相关资金。其中：

无障碍改造项目完成时间：2020年12月；0-6岁、7-14岁残疾儿童康复救助项目完成时间：2020年12月；残疾评定项目完成时间：2020年12月31日前；基本康复服务项目完成时间：2020年12月；残疾人居家托养服务项目完成时间：2020年12月；残疾人残疾人职业技能培训项目完成时间：2020年12月；农村残疾人实用技术培训项目完成时间：2020年12月；残疾人辅助器具适配项目完成时间：2020年12月；扶持残疾人自主就业创业项目完成时间：2020年12月；超比例安排残疾人就业项目完成时间：2020年12月；残疾人个体工商户养老保险补贴项目完成时间：2020年12月；2020年11月；扶残助学项目完成时间：2020年11月。

成本指标：

2020年度，0－6岁残疾儿童进行康复训练项目2万元/人；7-14岁残疾儿童康复救助项目2000元/人；无障碍改造项目完3500元/户；残疾评定项目150元/人；机动轮椅车燃油补贴项目260元/人；残疾人居家托养服务项目1000-1500元/人；残疾人对残疾人职业技能培训项目1200/人；农村残疾人对实用技术培训项目500元/人；灵活就业残疾人补贴2000元/人；扶持残疾人自主就业创业项目8000元/人；超比例安排残疾人就业项目7800元/个；扶残助学项目本科4000元/人，大专3000元/人，中专2000元/人；学前残疾儿童资助1000元/人。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：通过各项工作的开展，残疾人机动轮椅车车主出行便利程度明显提高，残疾人生活自理和社会参与能力显著增强；经过需求调查、评估、实施康复服务，实现持证残疾人接受基本康复服务的比例达持续上升，基本做到评估精准、康复服务精准，提高残疾人生存和发展能力,社会效益显著；通过项目宣传，使社会普遍认识到对残疾儿童及早干预和实施科学的康复措施，绝大多数残疾儿童的身心能力都能得到较好的改善和补偿，甚至从根本上改变其功能障碍情况，与健全人一样学习、生活。通过项目宣传，残疾人及其家庭了解项目内容，社会各界给予良好评价，残疾人社会适应能力得到改善，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善；项目的实施充分体现了党和国家对残疾人的关爱，受到社会各界普遍赞誉，通过设备补贴提高康复和托养机构服务能力，更好地服务残疾人。

（2）可持续影响：中长期内可不同程度的减轻残疾人经济负担、提高残疾儿童康复水平，残疾人群体得到社会的普遍关注，残疾人事业得到社会各界的支持，通过项目实施，残疾人康复机构服务能力和水平得到加强。通过项目的实施，让残疾儿童及其家长感受到党和政府的温暖；同时号召全社会关心支持残疾人事业，自觉主动帮助身边残疾人，奉献爱心；通过项目逐年实施，推动以基层为重点的残疾人康复及托养服务网络全面建立。

3.满意度指标完成情况分析

2020年度，接受无障碍改造残疾人家庭满意度≥80%；0-6岁、7-14岁康复救助服务，残疾儿童家庭对项目服务的满意度≥80%；接受残疾评定群众对该项目满意度≥80%；残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务满意率≥75%；残疾人对机动轮椅车燃油补贴服务满意率达未完成；残疾人及残疾人家属对基本康复服务项目的满意度≥80%；残疾人及残疾人家属对居家托养服务项目的满意度≥80%；残疾人对残疾人职业技能培训的满意度≥80%；农村残疾人对实用技术培训的满意度≥80%；残疾人对辅助器具适配服务及社区康复训练满意度≥85%；自主就业创业残疾人对服务满意度≥85%；用人单位对超比例就业奖励服务满意度≥90%；残疾人个体工商户养老保险补贴受助残疾人对服务满意度≥80%；新增、达标的盲人按摩机构对服务满意度≥90%；接受资助的被大中专院校录取、持毕业证书的残疾学生及家长满意度≥80%；2020年全区残疾人事业项目满意度指标均达到设定值。

（五）其他需说明的事项

……

灵武市残疾人联合会2021年部门预算——名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

五、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

六、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

七、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

九、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

十、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

十一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。  

十二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

十三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

十四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

十五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年自治区及市本级部门项目支出预算绩效目标表