宁夏回族自治区灵武市园艺试验场2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武园艺试验场始建于1950年，原属于自治区农牧厅正处级差额事业单位， 2006年12月30日自治区人民政府移交属地管理。2007年上半年正式移交灵武市人民政府代管。本单位主要承担全市长枣、苹果、葡萄等果树新品种选育、推广及果树矮化密植等试验课题；承担果树病虫害防治；承担植树造林、防沙治沙、森林管护等任务。

二、部门预算单位构成

本单位为正处级定额补助事业单位，2015年自治区编办批复为公益一类事业单位。场机关下设综合办公室、生产科研科、项目规划科、资源保护科四个科（室）。

2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

0          单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武园艺试验场2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武园艺试验场2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武园艺试验场2021年财政拨款收入预算969万元，其中：本年收入969万元，包括一般公共预算拨款969万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算969万元，包括：2130704（国有农场办社会职能改革补助）969万元。一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

二、关于灵武园艺试验场2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武园艺试验场2021年一般公共预算财政拨款基本支出969万元，其中：本年收入安排支出969万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少460.06万元，下降32.19%。

人员经费807.03万元，主要包括：基本工资129.86万元、津贴补贴8.33万元、奖金212.54万元、职业年金缴费76.6万元、伙食补助费0万元、绩效工资77.4万元、其他工资福利支出97.65万元、离休费15万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助64.65万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金125万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出102.47万元；

公用经费59.5万元，主要包括：办公费5万元、印刷费5万元、咨询费5万元、手续费0万元、水费3万元、电费6万元、邮电费2.5万元、取暖费6万元、物业管理费0万元、差旅费8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费5万元、租赁费0万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费4万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明   

灵武园艺试验场2021年一般公共预算财政拨款项目支出    0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少3.86万元，下降100%。主要用于防疫物资购买支出。

三、关于灵武园艺试验场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武园艺试验场2021年“三公”经费财政拨款预算数为 6.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.5万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。主要原因为我单位为定额补助事业单位，“三公”从定额补助资金列支，财政无预算资金。

四、关于灵武园艺试验场2021年政府性基金预算拨款情况说明

灵武园艺试验场2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于灵武园艺试验场2021年收支预算情况的总体说明

灵武园艺试验场2021年收入总预算969万元，其中：本年收入969万元，上年结转结余0万元；支出总预算969万元，其中：本年支出969万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入969万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出969万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为定额补助事业单位，无机关运行经费预算。（二）政府采购情况

2021年，灵武园艺试验场政府采购预算268.7万元，其中：政府采购货物预算92.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算176万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武园艺试验场占用使用国有资产总体情况为房屋19405.9平方米，价值275.67万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值98.34万元；办公家具价值42.48万元；其他资产价值850.32万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋19405.9平方米，价值275.67万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值98.34万元；办公家具价值44.31万元；其他资产价值1407.16万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

灵武园艺试验场认真贯彻中央关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政厅工作部署积极推进预算绩效评价工作，在2021年厉行节约，反对铺张浪费，认真完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

无。

灵武园艺试验场2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。