2019年度中国共产主义青年团灵武市委员会部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

领导、指导、协调全市共青团工作和少先队工作、参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作方针、政策、关心青少年成长，维护青少年的合法权益，协助党和政府处理、协调与青少年相关的事务、调查研究青少年工作中的实际问题，提出相应的对策，加强青少年思想道德教育、负责团的组织建设，协助党委抓好基层团委领导班子建设，负责团干部培训。　

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团灵武市委员会本级2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

机构情况：本单位是财政全额拨款的行政单位，属于独立编制机构，核算机构数为1个，执行行政单位会计核算制度。

人员情况：本单位核定编制5人，其中：行政编制5人，年末实有人数6人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4046251.79元，支出总计3832554.11元。与2018年度相比，收入增加398433.85元，增长10.92%，主要原因是：本年度收银川市团委、灵武市各单位拨来的各项目经费增加。支出减少143264.59元，下降3.60%，主要原因是：根据八项规定相关要求，厉行节约，单位压缩了各项支出。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4046251.79元，其中：财政拨款收入3339227.09元，占82.53%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入707024.70元，占17.47%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3832554.11元，其中：基本支出965044.33元，占25.18%；项目支出2867509.78元，占74.82%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3339227.09元，支出总计3363347.87元。与2018年度相比，财政拨款收入减少241653.58元，同比下降6.75%；与上年相比财政拨款支出减少399128.03元，同比下降10.61%。主要原因是人员减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3363347.87元，占本年支出合计的87.76%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少399128.03元，下降10.61%，主要原因是人员减少，厉行节约，单位压缩了各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3363347.87元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出3110728.58元，占92.49%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出163908.97元，占4.87%；卫生健康（类）支出44032.32元，占1.31%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出44678.00元，占1.33%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3363347.87元，支出决算为2734749.14元，完成年初预算的122.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少了；其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。（2012901）年初预算为588931.34元，支出决算为624650.04元，完成年初预算的106.07%，决算数大于预算数的主要原因：调整补发工资。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）（2012902）。年初预算为0元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：这是区团委追加的2019年度全区青年中心项目建设资金。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（2012999）。年初预算为1917220元，支出决算为2386078.54元，完成年初预算的124.46%，决算数大于预算数的主要原因：是有追加的预算支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）（2080504）。年初预算为15200元，支出决算为6000元，完成年初预算的39.47%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员的工资预算在本单位，支出不在本单，是由社保发放的。本单位决算数主要支出的是退休人员的民族团结奖和房补。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算为84493.92元，支出决算为42880.80元，完成年初预算的50.75%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年有人员调出。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出 （项）（2080799）。年初预算为0元，支出决算为111608.76元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出主要是转业士官的工资、社保等，但转业士官的年初预算由财政代编，不在本单位预算中，所以本年支出大于预算。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）。年初预算为5321.18元，支出决算为3419.41元，完成年初预算的64.26%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年有人员调出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算为26904.96元，支出决算为23581.44元，完成年初预算的87.65%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年有人员调出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为25769.04元，支出决算为20450.88元，完成年初预算的79.36%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年有人员调出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算为70908.70元，支出决算为44678元，完成年初预算的63.01%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出949519.33元，其中：人员经费696220.80元，公用经费253298.53元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出690220.80元，较2019年度年初预算数减少78072.60元，下降10.16%，主要原因是2019年有人员调出；较2018年度决算数减少186342.40元，下降21.26%。

2.商品和服务支出253298.53元，较2019年度年初预算数增加219262.79元，增长644.21%，主要原因是：一、2019年的车补预算是在人员经费中，决算报表中在商品和服务支出中反映；二、本年有追加的预算支出。较2018年度决算数增加82994.02元，增长48.73%。

3.对个人和家庭的补助6000元，较2019年度年初预算数减少9200元，下降60.53%，主要原因是退休人员的工资预算在本单位，支出不在本单，是由社保发放的。本单位决算数主要支出的是退休人员的民族团结奖和房补；较2018年度决算数减少5060元，下降45.75%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出253298.53元，比2018年度增加82994.02元，增长48.73%。主要原因是：2019年增加了志愿者目标考核奖支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门中国共产主义青年团灵武市委员会政府采购支出总额134800.00元。其中：政府采购货物支出134800.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团灵武市委员会本级组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及预算资金1917220元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。中国共产主义青年团灵武市委员会本级今年在部门决算中增加“乡镇、街道团组织工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“乡镇、街道团组织工作经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题：经费发挥效果有待提升，在加强青少年思想发面，开展的活动种类较少，效果不明显。下一步改进措施：一是针对乡镇、街道团组织工作经费的使用方向，除用于维护各乡镇、街道团建日常工作的运转外，还需在加强团队工作和活动、组织动员广大青年服务大局的方面继续加强；二是要持续加强监管，对各乡镇（街道）经费使用情况进行督查，避免乱花钱、突击花钱等现象的出现。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

乡镇、街道团组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，团市委乡镇、街道团组织工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为90000元，执行数为90000元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于了开展基层团组织干部培训；创建基层团组织团建阵地；“希望工程·圆梦行动”活动下乡入户工作；特需关爱青少年帮扶工作；新建农村青年电商服务站，定期开展电子商务培训活动；组织开设“四点半”课堂；对接团市委开展志愿服务活动；培育青年创业带头人，解决农村青年就业创业问题。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分    附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表