目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中国共产主义青年团灵武市委员会2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

基本情况：1950年1月，青年团灵武县工作委员会成立。1957年改称共青团灵武县委员会。1994年12月，成立中国少年先锋队灵武县工作委员会（简称灵武县少工委），隶属团县委。1996年6月，团县委更名为中国共产主义青年团灵武市委员会，内设办公室、青农、青工、学校、少先队5个部门。

主要职责：（一）领导、指导、协调全市共青团工作和少先队工作。（二）参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作方针、政策。（三）关心青少年成长，维护青少年的合法权益，协助党委和政府处理、协调与青少年相关的事务。(四）调查研究青年工作的实际问题，提出相应的对策，加强青少年思想道德教育，引导青年正确处理工作、学习、生活等关系，积极开展各项活动，围绕党政工作大局，组织带领全市团员青年发挥生力军的突击队作用。（五）负责团的组织建设，协助党委抓好基层团委领导班子建设，负责团干部培训。承担市委、市政府和上级团委交办的其他事务。（六）认真做好精准扶贫工作 。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团灵武市委员会部门预算包括：中国共产主义青年团灵武市委员会本级预算、所属行政单位预算。

纳入中国共产主义青年团灵武市委员会2021年部门预算编制的二级预算单位：无。

人员情况：本单位核定编制5人，其中：行政编制5人，年末实有人数5人。

机构设置情况：中国共产主义青年团灵武市委员会为财政全额拨款的行政单位,独立编制机构数1个，共设5个内设机构岗位，分别是：

（一）办公室

负责机关办文办会、协调机关各部室开展工作，统筹团市委日常工作及团干部培训工作。

（二）组宣岗

负责机关组织、宣传工作和新媒体建设、网络舆论宣传；适应公益事业发展需要，负责希望工程、特需青少年帮扶工作，联系市希望公益服务中心，对接银川团委组宣部、宁夏青少年发展基金会。

（三）学校（少先队）工作岗

负责学校共青团、少先队、少工委日常工作，青少年民族团结教育、预防青少年犯罪等工作。对接银川团委学校部。

（四）志愿者工作岗

主要负责青年志愿者队伍和组织建设，开展常态化的志愿服务活动，志愿者招募、组织、管理和大学生志愿服务西部计划等项目的具体实施等工作。联系市志愿者协会，对接银川团委志愿者工作部。

（五）青年联络发展岗

负责青年发展的研究规划、青年人才培养、青年就业创业服务、青年婚恋交友、脱贫攻坚，其他政策争取、资源整合、社会服务等工作，联系市青年就业创业联合会，对接银川团委青年发展部。

中国共产主义青年团灵武市委员会2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

中国共产主义青年团灵武市委员会2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团灵武市委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团灵武市委员会2021年财政拨款收入预算316万元，其中：本年收入316万元，包括一般公共预算拨款316万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算316万元，包括：一般公共服务支出291.29万元、社会保障和就业支出8.47万元、卫生健康支出7万元、住房保障支出9.24万元。

二、关于中国共产主义青年团灵武市委员会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产主义青年团灵武市委员会2021年一般公共预算财政拨款基本支出101.9万元，其中：本年收入安排支出101.9万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少16.41万元，下降13.87 %。

人员经费98.5万元，主要包括：基本工资21.67万元、津贴补贴25.32万元、奖金24.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.15万元、职工基本医疗保险缴费4.32万元、公务员医疗补助缴费2.68万元、其他社会保障和就业支出0.07万元、住房公积金6.14万元、退休费1.25万元、其他交通费5.79万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费3.4万元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产主义青年团灵武市委员会2021年一般公共预算财政拨款项目支出214.09万元，其中：本年收入安排支出214.09万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、2012902一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），2021年预算8.81万元，比2020年执行数（决算数）增加0.99万元，增长12.66%。主要用于村（社区）团支部书记岗位津贴3.41万元，乡镇（街道）团组织工作经费5.4万元。

2、2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），2021年预算205.28万元，比2020年执行数（决算数）减少59.94万元，下降22.6 %。主要用于基层团书记岗位津贴8万元，青少年工作和活动经费11万元，团委保障工作经费6万元，乡镇、街道团组织工作经费5万元，志愿者生活补贴175.28万元。

三、关于中国共产主义青年团灵武市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团灵武市委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：未发生因公出国（境）业务；公务用车购置费增加0万元，主要原因：无公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加0.1万元，主要原因是根据八项规定压缩开支，2020年无三公经费支出。

四、关于中国共产主义青年团灵武市委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中国共产主义青年团灵武市委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

中国共产主义青年团灵武市委员会2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出     0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中国共产主义青年团灵武市委员会2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出     0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于中国共产主义青年团灵武市委员会2021年收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团灵武市委员会2021年收入总预算    316万元，其中：本年收入316万元，上年结转结余0万元；支出总预算316万元，其中：本年支出316万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入316万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出316万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出   0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中国共产主义青年团灵武市委员会本级机关运行经费财政拨款预算3.40万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2021年，中国共产主义青年团灵武市委员会政府采购预算7.3万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团灵武市委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具原值8.37万元，净值6.18万元；其他资产原值30.57万元，净值15.7万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具原值8.37万元，净值6.18万元；其他资产原值30.57万元，净值15.7万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具0万元；其他资产0万元。

（四）预算绩效情况

中国共产主义青年团灵武市委员会2020年认真落实预算绩效目标，严格履行节约，圆满完成各项工作任务。重点项目绩效评价如下：

团委保障工作经费2020年预算数77000元，执行数74000元，完成预算的96%，主要用于开展星级基层团组织建设，积极在非公企业和新兴领域组织中建立团组织，进一步扩大团组织有效覆盖面；分级、分类举办以基础团务为主要内容的团干部培训班，切实提高团干部业务能力水平；深入实施“希望工程·圆梦行动”“四点半课堂”“七彩假期”等公益品牌项目，助力青少年健康成长；加强团员教育管理，落实“三会两制一课”制度，抓好团员的意识教育、实践教育和仪式教育；为新报到志愿者购买生活物资，定期进行志愿者考核工作，评选优秀西部计划大学生志愿者。

青少年工作和活动经费2020年预算数139500元，执行数133500元，完成预算的96%。主要用于建设网上共青团阵地、开展青少年帮扶、举办青年相关活动等。精心策划和开展“青春心向党·建功新时代”主题教育活动，开展“青年大学习”、主题团日等宣教活动；常态化开展创业服务、技能培训、社会融入、婚恋交友等服务项目，解决青年实际需求；持续抓好志愿服务工作，发动全市各团组织开展环境保护、脱贫攻坚等志愿服务活动，推动志愿服务常态化、规范化开展。 

基层团书记岗位津贴2020年预算数67000元，执行数67000元，完成预算的100%。主要表现在按照每人每月100元的标准，为全市基层团支部书记按时发放了津贴，使得青年创业就业能力、共青团组织和青年工作效率、基层团支部书记工作能力、基层团支部书记满意度不断提高。

乡镇（街道）团组织工作经费2020年预算数63000元，执行数63000元，完成预算的100%，主要用于下拨给乡镇（街道）开展团的工作，举办团相关的活动。2020年已为8个乡镇（街道）下拨工作经费，创建基层团组织团建阵地。达到了乡镇（街道）团组织工作按时完成率，青年创业就业能力、农村青年创业满意度不断提高。                                               

志愿者生活补贴2020年预算数394840元，执行数394840元，完成预算的100%。主要用于为志愿者发放生活补贴、缴纳社会保险、购买商业保险。2020年志愿者生活补贴水平、大学生志愿服务、引导大学生就业面向基层能力不断提高，志愿者对团委工作满意度不断提高。

（五）其他需说明的事项

无

中国共产主义青年团灵武市委员会2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。