宁夏回族自治区灵武市委网信办2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市委网信办2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

中共灵武市委网信办自成立以来，承接负责处理市委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实市委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域的网络安全和信息化重大问题的调研，统筹推进全市网络安全和信息化建设，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，指导督促落实网络意识形态工作责任制，组织开展网络舆情信息收集分析研判、网络宣传等工作。

二、部门预算单位构成

1.机构情况。灵武市委网络安全和信息化委员会办公室成立于2019年2月，是市委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为市委工作机关，为正科级，挂市互联网信息办公室牌子。下设不定级别事业机构灵武市网络信息化服务中心。

市委网信办内设综合办公室和综合业务室。

办公室：负责机关日常运转内外联系和综合协调等工作。负责文电会务、机要档案、财务管理、保密信访、党建扶贫、政务公开、纪检监察、组织人事、机构编制、绩效考核等工作。负责机关规范性文件审核工作。承担组织开展网络安全和信息化干部教育培训、人才队伍建设工作。

综合业务室：设置网络安全监管岗和信息化发展岗。负责网络宣传与评论，统筹协调组织网络宣传管理和舆论引导相关工作；承担网站转载新闻稿源的管理工作，指导灵武新闻网等重点新闻网站规划建设；会同有关部门推动媒体融合发展、推动网络阵地建设的具体工作；承担网上理论宣传引导方面的组织协调工作，组织开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的评论引导等工作；指导推动网络评论队伍建设；承担全市政务微博平台运行、维护管理、考核等工作；负责网络安全监管，承担组织开展网络舆论生态治理、网络执法监督有关工作，处置和封堵网上有害信息依法依规查处有关违法违规行为和网站；指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务工作；协调督促有关部门查办网络重大案件，指导和督促网络行政执法工作；负责网络舆情研判和管理，指导协调全市网络舆情工作等。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；指导全市网络应急指挥体系建设，指导推动制定综合、专项应急预案，统筹重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置；承担指导推进信息化工作，协调信息化发展中的重大问题；指导协调大数据发展，指导推进全社会信息资源开放利用，促进公共信息资源共享，推动跨部门、跨行业、跨乡镇的互联互通；承担互联网信息服务有关工作；指导协调涉及灵武市互联网安全运行的重大工程和系统建设的规划、论证等工作；指导互联网监管平台建设。指导灵武市重点网络安全保障工作等。

2.人员情况。

市委网信办核定行政编制5名，其中，设主任1名，副主任2名。下设不定级别事业单位灵武市网络安全和信息化服务中心，核定全额事业编制7名，由于2019年10月，市委编委会研究组建智慧城市运营管理指挥中心，将我办3名工作人员划转至智慧城市运营管理指挥中心工作，但由于机构未批复下来，该3名人员编制仍在我单位。现核定行政编制5名，网络安全和信息化服务中心事业编制7名。截止到2020年12月31日，在岗在编人数9人，其中行政编制4人（其中一人选派驻村工作队干部，全脱岗），事业编制5人。

从预算单位构成看，灵武市委网信办部门预算包括：灵武市网信办本级预算、所属行政单位预算。

纳入灵武市委网信办2021年部门预算编制的二级预算单位：无。

灵武市委网信办2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市委网信办2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于灵武市委网信办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市委网信办2021年财政拨款收入预算279.012万元，其中：本年收入279.012万元，包括一般公共预算拨款279.012万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算279.012万元，包括：一般公共服务支出236.672万元、社会保障和就业支出13.13万元、卫生健康支出12.68万元、住房保障支出16.53万元。

二、关于灵武市委网信办2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市委网信办2021年一般公共预算财政拨款基本支出173.012万元，其中：本年收入安排支出173.012万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）增加 16.56 万元，增长10.58%。

人员经费168.892万元，主要包括：基本工资44.292万元、津贴补贴45.77万元、奖金38.83万元、社会保障缴费25.81万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金10.13万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他交通费4.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费4.12万元，主要包括：办公费1.65万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.25万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.00万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.72万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.10万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市委网信办2021年一般公共预算财政拨款项目支出 106万元，其中：本年收入安排支出106万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：2013799一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项），2021年预算 106 万元，比2020年执行数（决算数）减少38万元，下降26.39 %。主要用于村务公开短信发送费76万元；综合信息平台维护费20万元；网信网络专线（50Mbps）租赁费、网络舆情监测系统服务费10万元。

三、关于灵武市委网信办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市委网信办2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因2021年无出国计划；公务用车购置费增加 0万元，主要原因单位无公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因单位无公务用车；公务接待费增加0.1万元，主要原因：在网信事业发展过程中，用于省、市相关单位到灵武市督查检查时使用。

四、关于灵武市委网信办2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市委网信办2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市委网信办2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。

人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市委网信办2021年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。

五、关于灵武市委网信办2021年收支预算情况的总体说明

灵武市委网信办2021年收入总预算279.012万元，其中：本年收入279.012万元，上年结转结余0万元；支出总预算279.012万元，其中：本年支出279.012万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入279.012万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出279.012万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市委网信办本级机关运行经费财政拨款预算4.12万元，比2020年预算增加0.96万元，增长30.38%。主要原因是：本单位成立于2019年2月，2020年没有做相关经费预算，按照成立日期进行了拨款，不是全年的经费，2021年为全年数据。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市委网信办政府采购预算105.96 万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算105.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市委网信办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值25.89万元；其他资产价值768.01万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值25.89万元；其他资产价值768.01万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年，我单位根据单位内控制度，严格按照我市财政预算资金相关管理规定及单位项目资金实施方案及相关项目规定，认真执行预算绩效管理政策，有效支持预算绩效管理工作，圆满完成了本年度预算执行任务。通过开展预算绩效评价，逐步树立了绩效理念，设定了绩效目标，精准掌握实施项目所取得的社会效益和经济效益，职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。

以开展绩效目标管理事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，一方面促使预算的编制更科学、更规范，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出资金管理中存在的问题及其原因，促使单位积极釆取措施，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性，提高了管理水平和预算资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市委网信办2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。