宁夏回族自治区灵武市委政法委2021年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市委政法委2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武市委政法委是市委工作机关,为正科级单位，市委国家安全委员会办公室设在市委政法委。主要职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、区市党委和市委的决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安灵武建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反非法宗教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的方针政策和重大措施，及时向市委提出建议；开展法学理论研究工作。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法领域全面深化改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，推动落实各项改革任务。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管灵武市法学会。

（十）负责本单位、本行业内安全生产和生态环境保护工作。

（十一）完成市委和政府交办的其他任务。  

市委政法委设下列内设机构：办公室、基层社会治理和综治督导室、执法监督和政法队伍建设室、维稳指导和反邪教协调室、国家安全工作指导室。

市委政法委机关行政编制11名，设常务副书记（秘书长）1名，副书记2名。实有人员20人，其中在编人员11人，扫黑办抽调人员2人，铁路护路专干2人，协警3人，“三支一扶”人员2人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市委政法委部门预算包括：灵武市委政法委本级预算。

灵武市委政法委2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

灵武市委政法委2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市委政法委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 灵武市委政法委2021年财政拨款收入预算399.248万元，其中：本年收入399.248万元，包括一般公共预算拨款    399.248万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算399.248万元，包括：包括：一般公共服务支出322.078万元、社会保障和就业支出36.65　万元、卫生健康支出18.29万元、住房保障支出22.23万元。

二、关于灵武市委政法委2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市委政法委2021年一般公共预算财政拨款基本支出281.388万元，其中：本年收入安排支出281.388万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加3.359万元，增长0.12 %。

人员经费257.378万元，主要包括：基本工资51.036万元、津贴补贴68.502万元、奖金49.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.64万元、职工基本医疗保险缴费11.3万元、公务员医疗补助缴费6.99万元、其他社会保障缴费0.19万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费17.82万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金14.97万元、提租补贴0万元、购房补贴7.26万元、其他交通费11.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费24.01万元，主要包括：办公费16.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0.42万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.8万元、公务接待费0.25万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.04万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0.5万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市委政法委2021年一般公共预算财政拨款项目支出117.86万元，其中：本年收入安排支出117.86万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

2013699一般公共服务（类）其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出（项），2021年预算117.86万元，比2020年执行数（决算数）减少3.67万元，下降3.02%。主要用于社会治安综治经费27.84万元、社会治安综治经费（含各乡镇）12.32万元、国安及防邪经费11.2万元、扫黑除恶经费24万元、司法救助资金40万元、见义勇为经费2.5万元。

三、关于灵武市委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市委政法委2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.25万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费0万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，主要原因公车改革，无公务车辆；公务接待费增减少0.3万元，主要原因2020年度公务接待费预算数0.55万元，决算数0.11万元，故2021年公务接待费预算数减少。

四、关于灵武市委政法委2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市委政法委2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

灵武市委政法委2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市委政法委2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于灵武市委政法委2020年收支预算情况的总体说明

灵武市委政法委2021年收入总预算399.248万元，其中：本年收入399.248万元，上年结转结余0万元；支出总预算399.248万元，其中：本年支出399.248万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入399.248万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出399.248万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市委政法委本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.01万元，比2020年预算增加0.02   万元，增长0.01%。主要原因是：工会经费预算小幅度增加。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市委政法委政府采购预算35.5万元，其中：政府采购货物预算35.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具原值12.63万元,净值7.26万元；其他资产原值246.49万元,净值181.43万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具原值12.63万元,净值7.26万元；其他资产原值246.49万元,净值181.43万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市委政法委重点项目绩效评价：主要项目资金包括扫黑除恶专项斗争经费、社会治安综治经费、社会治安综治经费（乡镇），主要用于扫黑除恶、平安建设等工作。

以维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为根本，以统筹推进“五大计划”、实施“十大行动”为总揽，深化社会治理服务体系“灵盾工程”，坚决打赢扫黑除恶专项斗争，深入推进社会治理现代化，着力加强政法队伍建设，建设更高水平的平安灵武。

2020年市委政法委严格执行各项财务管理规定，扎实推进工作落实，以全面推进“510”计划为总揽，以加快推进市域社会治理现代化为引领，以“三无乡镇（村居）”创建为抓手，持续用力、攻坚克难，统筹抓好经济社会稳定发展和疫情防控常态化，圆满完成全国“两会”、习近平总书记来宁考察等重大节点安保维稳任务，为全市经济社会高质量发展创造了安全稳定的社会环境。连续三年被自治区命名为“平安县（市、区）”，为灵武市连续八年进入“全国综合实力百强县市”提供了有力的政法保障和政法支撑。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市委政法委2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。