2018年度灵武市白土岗乡人民政府部门决算

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分灵武市白土岗乡人民政府概况

一、部门职责

（1）白土岗乡政府是灵武市政府组成部门，属全额预算拨款的一级预算行政单位。主要职能是负责贯彻落实党和国家方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，促进农村基层政权建设和民主法制建设；制定并组织实施乡村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化，引领农村经济发展；根据乡村建设规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，发展公共事业，服务群众需要；负责农村社会管理，维护农村社会稳定等。乡政府内设党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、村乡规划建设办公室、经济发展和特色产业服务中心、民生服务中心、人口和计划生育服务中心。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

本单位性质是行政单位，执行的是行政单位会计制度。全乡在岗职工46人，其中行政人员25人，事业人员23人。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：灵武市白土岗乡人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	43131761.47	一、一般公共服务支出	28	7384187.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1540923.00	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	112000.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	12659920.79	七、文化体育与传媒支出	34	60000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4550043.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	435764.53
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	15829477.81
	12		十二、农林水支出	39	19533859.95
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	633854.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	55791682.26	本年支出合计	51	48539187.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	14883867.63	年末结转和结余	53	22136362.71
其中：项目支出结转和结余	27	14810741.41	其中：项目支出结转和结余		22002648.48
总计	28	70675549.89	总计	54	70675549.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：灵武市白土岗乡人民政府										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	55791682.26	43131761.47					12659920.79
201			一般公共服务支出	7444775.28	7444775.28
20101			人大事务	20000	20000
2010101			行政运行	20000	20000
20103			政府办公厅（室）及相关结构事务支出	7424775.28	7424775.28
2010301			行政运行	7217871.28	7217871.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关结构事务支出	206904	206904
205			教育支出	112000	112000
20501			教育管理事务	112000	112000
2050199			其他教育管理事务支出	112000	112000
207			文化体育与传媒支出	60000	60000
20701			文化	60000	60000
2070199			其他文化支出	60000	60000
208			社会保障和就业支出	3533973.33	3533973.33
20802			民族管理事务	2312788	2312788
2080208			基层政权和社区建设	2300000	2300000
2080299			其他民族管理事务支出	12788	12788
20805			行政事业单位离退休	1116953.2	1116953.2
2080504			末归口管理的行政单位离退休	533640	533640
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	583313.2	583313.2
20808			抚恤	69780	69780
2080801			死亡抚恤	40080	40080
2080899			其他抚恤支出	29700	29700
20899			其他社会保障和就业支出	34452.13	34452.13
2089901			其他社会保障和就业支出	34452.13	34452.13
210			医疗卫生与计划生育支出	435764.53	435764.53
21007			计划生育事务	32904	32904
2100799			其他计划生育事务支出	32904	32904
21011			行政事业单位医疗	358522.53	358522.53
2101101			行政单位医疗	234790.32	234790.32
2101103			公务员医疗补助	123732.21	123732.21
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	44338	44338
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	44338	44338
212			城乡社区支出	25604234.9	25604234.9
21203			城乡社区公共设施	23408024.34	23408024.34
2120303			小城镇基础设施建设	13713000	13713000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9695024.34	9695024.34
21205			城乡社区环境卫生	655287.56	655287.56
2120501			城乡社区环境卫生	655287.56	655287.56
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	1129923	1129923
2120899			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	1129923	1129923
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	411000	411000
2121499			其他污水处理费	411000	411000
213			农林水支出	17967079.79	5307159					12659920.79
21301			农业	132771	132771
2130110			执法监管	21625	21625
2130142			农村道路建设	111146	111146
21302			林业	80000	80000
2130299			其他林业支出	80000	80000
21303			水利	250000	250000
2130316			农田水利	50000	50000
2130399			其他水利支出	200000	200000
21305			扶贫	1170000	1170000
2130504			农村基础设施建设	1170000	1170000
21307			农村综合改革	3674388	3674388
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1660468	1660468
2130706			对村集体经济组织的补助	2000000	2000000
2130799			其他农村综合改革支出	13920	13920
21399			其他农林水支出	12659920.79	12659920.79					12659920.79
2139999			其他农林水支出	12659920.79	12659920.79					12659920.79
221			住房保障支出	633854.43	633854.43
22102			住房改革支出	633854.43	633854.43
2210201			住房公积金	481408	481408
2210203			购房补贴	152446.43	152446.43



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
								公开03表
公开部门：灵武市白土岗乡人民政府								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	48539187.18	9610537.56	38928649.62
201			一般公共服务支出	7384187.27	7384187.27
20101			人大事务	20000	20000
2010101			行政运行	20000	20000
20103			政府办公厅（室）及相关结构事务支出	7364187.27	7364187.27
2010301			行政运行	7183934.46	7183934.46
2010399			其他政府办公厅（室）及相关结构事务支出	180252.81	180252.81
205			教育支出	112000		112000
20501			教育管理事务	112000		112000
2050199			其他教育管理事务支出	112000		112000
207			文化体育与传媒支出	60000		60000
20701			文化	60000		60000
2070199			其他文化支出	60000		60000
208			社会保障和就业支出	4550043.19	1233973.33	3316069.86
20802			民族管理事务	3328857.86	12788	3316069.86
2080208			基层政权和社区建设	3316069.86		3316069.86
2080299			其他民族管理事务支出	12788	12788
20805			行政事业单位离退休	1116953.2	1116953.2
2080504			末归口管理的行政单位离退休	533640	533640
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	583313.2	583313.2
20808			抚恤	69780	69780
2080801			死亡抚恤	40080	40080
2080899			其他抚恤支出	29700	29700
20899			其他社会保障和就业支出	34452.13	34452.13
2089901			其他社会保障和就业支出	34452.13	34452.13
210			医疗卫生与计划生育支出	435764.53	358522.53	77242
21007			计划生育事务	32904		32904
2100799			其他计划生育事务支出	32904		32904
21011			行政事业单位医疗	358522.53	358522.53
2101101			行政单位医疗	234790.32	234790.32
2101103			公务员医疗补助	123732.21	123732.21
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	44338		44338
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	44338		44338
212			城乡社区支出	15829477.81		15829477.81
21203			城乡社区公共设施	13633267.25		13633267.25
2120303			小城镇基础设施建设	1518319.79		1518319.79
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12114947.46		12114947.46
21205			城乡社区环境卫生	655287.56		655287.56
2120501			城乡社区环境卫生	655287.56		655287.56
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	1129923		1129923
2120899			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	1129923		1129923
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	411000		411000
2121499			其他污水处理费	411000		411000
213			农林水支出	19533859.95		19533859.95
21301			农业	339271		339271
2130110			执法监管	21625		21625
2130126			农村公益事业	69600		69600
2130142			农村道路建设	111146		111146
2130199			其他农业支出	136900		136900
21302			林业	80000		80000
2130299			其他林业支出	80000		80000
21303			水利	250000		250000
2130316			农田水利	50000		50000
2130399			其他水利支出	200000		200000
21305			扶贫	2125400		2125400
2130504			农村基础设施建设	1170000		1170000
2130599			其他扶贫支出	955400		955400
21307			农村综合改革	1824388		1824388
2130701			对村级一事一议的补助	150000		150000
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1660468		1660468
2130799			其他农村综合改革支出	13920		13920
21399			其他农林水支出	14914800.95		14914800.95
2139999			其他农林水支出	14914800.95		14914800.95
221			住房保障支出	633854.43	633854.43
22102			住房改革支出	633854.43	633854.43
2210201			住房公积金	481408	481408
2210203			购房补贴	152446.43	152446.43

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：灵武市白土岗乡人民政府								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41590838.47	一、一般公共服务支出	29	7384187.27	7384187.27
二、政府性基金预算财政拨款	2	1540923	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33	112000	112000
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	60000	60000
	8		八、社会保障和就业支出	36	4550043.19	4550043.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	435764.53	435764.53
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	15829477.81	14288554.81	1540923
	12		十二、农林水支出	40	4619059	4619059
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	633854.43	633854.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	43131761.47	本年支出合计	52	33624386.23	32083463.23	1540923
年初财政拨款结转和结余	25	5325056.3	年末财政拨款结转和结余	53	14832431.54	14832431.54
一、一般公共预算财政拨款	26	5325056.3		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	48456817.77	总计	56	48456817.77	46915894.77	1540923
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

	一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
	公开部门：灵武市白土岗乡人民政府					金额单位：元
	项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称


	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	32083463.23	9610537.56	22472925.67
	201	一般公共服务支出			7384187.27	7384187.27
	20101	人大事务			20000	20000
	2010101	行政运行			20000	20000
	20103	政府办公厅（室）及相关结构事务支出			7364187.27	7364187.27
	2010301	行政运行			7183934.46	7183934.46
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关结构事务支出			180252.81	180252.81
	205	教育支出			112000		112000
20501		教育管理事务			112000		112000
2050199		其他教育管理事务支出			112000		112000
207		文化体育与传媒支出			60000		60000
20701		文化			60000		60000
2070199		其他文化支出			60000		60000
208		社会保障和就业支出			4550043.19	1233973.33	3316069.86
20802		民族管理事务			3328857.86	12788	3316069.86
2080208		基层政权和社区建设			3316069.86		3316069.86
2080299		其他民族管理事务支出			12788	12788
20805		行政事业单位离退休			1116953.2	1116953.2
2080504		末归口管理的行政单位离退休			533640	533640
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			583313.2	583313.2
20808		抚恤			69780	69780
2080801		死亡抚恤			40080	40080
2080899		其他抚恤支出			29700	29700
20899		其他社会保障和就业支出			34452.13	34452.13
2089901		其他社会保障和就业支出			34452.13	34452.13
210		医疗卫生与计划生育支出			435764.53	358522.53	77242
21007		计划生育事务			32904		32904
2100799		其他计划生育事务支出			32904		32904
21011		行政事业单位医疗			358522.53	358522.53
2101101		行政单位医疗			234790.32	234790.32
2101103		公务员医疗补助			123732.21	123732.21
21099		其他医疗卫生与计划生育支出			44338		44338
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出			44338		44338
212		城乡社区支出			14288554.81		14288554.81
21203		城乡社区公共设施			13633267.25		13633267.25
2120303		小城镇基础设施建设			1518319.79		1518319.79
2120399		其他城乡社区公共设施支出			12114947.46		12114947.46
21205		城乡社区环境卫生			655287.56		655287.56
2120501		城乡社区环境卫生			655287.56		655287.56
213		农林水支出			4619059		4619059
21301		农业			339271		339271
2130110		执法监管			21625		21625
2130126		农村公益事业			69600		69600
2130142		农村道路建设			111146		111146
2130199		其他农业支出			136900		136900
21302		林业			80000		80000
2130299		其他林业支出			80000		80000
21303		水利			250000		250000
2130316		农田水利			50000		50000
2130399		其他水利支出			200000		200000
21305		扶贫			2125400		2125400
2130504		农村基础设施建设			1170000		1170000
2130599		其他扶贫支出			955400		955400
21307		农村综合改革			1824388		1824388
2130701		对村级一事一议的补助			150000
2130705		对村民委员会和村党支部的补助			1660468
2130799		其他农村综合改革支出			13920		13920
221		住房保障支出			633854.43	633854.43
22102		住房改革支出			633854.43	633854.43
2210201		住房公积金			481408	481408
2210203		购房补贴			152446.43	152446.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
公开部门：		灵武市白土岗乡人民政府							单位：元
经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301		工资福利支出	7329962.29	302	商品和服务支出	1560995.27	310	资本性支出	45460
30101		基本工资	1983410	30201	办公费	102096.5	31001	房屋建筑物购建
30102		津贴补贴	1450463.43	30202	印刷费	113604	31002	办公设备购置	45460
30103		奖金	1921643	30203	咨询费	24428	31003	专用设备购置
30106		伙食补助费		30204	手续费	515	31005	基础设施建设
30107		绩效工资		30205	水费	4457.5	31006	大型修缮
30108		机关事业单位基本养老保险费	583313.2	30206	电费	43000	31007	信息网络及软件购置更新
30109		职业年金缴费		30207	邮电费	38038	31008	物资储备
30110		职工基本医疗保险缴费	234790.32	30208	取暖费	62866.81	31009	土地补偿
30111		公务员医疗补助缴费	123732.21	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112		其他社会保障缴费	34452.13	30211	差旅费	69002.5	31011	地上附着物和青苗补偿
30113		住房公积金	481408	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114		医疗费		30213	维修（护）费	67712	31013	公务用车购置
30199		其他工资福利支出	516750	30214	租赁费	3000	31019	其他交通工具购置
303		对个人和家庭的补助	674120	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301		离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302		退休费	533640	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303		退职（役）费		30218	专用材料费	8800	312	对企业补助
30304		抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305		生活补助	105780	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306		救济费	27800	30226	劳务费	411257.58	31204	费用补贴
30307		医疗费补助		30227	委托业务费	159427.17	31205	利息补贴
30308		助学金		30228	工会经费	37720.7	31299	其他对企业补助
30309		奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310		个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	102859.3	31302	对社会保险基金补助
30399		对其他个人和家庭的补助支出	6900	30239	其他交通费用	220259	31303	补充全国社会保障基金
				30240	税金及附加费用		399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出	91950.77	39906	赠与
				307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
				30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
人员经费合计			8004082.29	公用经费合计					1606455.27
合计
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：灵武市白土岗乡人民政府																				金额单位：元
2018年度预算数												2018年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1			2		3	4			5		6	7		8		9		10	11		12
106000			0		106000	0			106000		0	102859.3		0		102859.3		0	102859.3		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																	公开08表
公开部门：灵武市白土岗乡人民政府																	金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计			基本支出		项目支出


类	款	项		栏次			1	2		3			4		5		6
				合计						1540923					1540923
212				城乡社区支出						1540923					1540923
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出						1129923					1129923
2120899				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出						1129923					1129923
21214				污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						411000					411000
2121499				其他污水处理费						411000					411000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计55791682.26元，支出总计48539187.18元。与上年相比，收入增加 9785822.75 元，增长21.3%，支出增加11966555.07元，增加32.7%，主要原因是项目增加，业务量增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 55791682.26 元，其中：财政拨款收入 43131761.47 元，占 77.3 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 12659920.79 元，占 22.7 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 48539187.18 元，其中：基本支出9610537.56元，占 19.8 %；项目支出 38928649.62 元，占 80.2 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 43131761.47 元，支出总计33624386.23元。与上年相比，财政拨款收入增加16056231.76元，增长59.3%，财政拨款支出增加10837492.57元，增长47.56%，主要原因是：项目增加，工作需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出32083463.23元，占本年支出合计的 95.4 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10150049.57 元，增长 46.27 %，主要原因是：项目增加，工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出32083463.23 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出7384187.27 元，占 23 %；教育（类）支出 112000 元，占0.34 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 60000 元，占 0.19 %；社会保障和就业（类）支出4550043.19 元，占14.2 %；医疗卫生与计划生育支出435764.53元，占 1.36 %，城乡社区支出14288554.81元，占44.5 %，农林水（类）支出4619059 元，占 14.4 %；住房保障（类）支出 633854.43 元，占 2.01 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10599900.03元，支出决算为32083463.23元，完成年初预算的 302.67 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为20000 元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数的主要原因按实际支出核算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5233884.9 元，支出决算为7183934.46元，完成年初预算的137.3 %，决算数大于预算数的主要原因按实际支出核算。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为170879 元，支出决算为180252.81元，完成年初预算的105.5 %，决算数大于预算数的主要原因按实际支出核算。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 357565 元，支出决算112000为元，完成年初预算的31.3%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支付核算。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 60000元，支出决算60000为元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支付核算。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0 元，支出决算3316069.86为元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：基层政权和社区建设未纳入年初预算

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为50000 元，支出决算12788为元，完成年初预算的25.6%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支付核算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）。年初预算为 636798.24 元，支出决算583313.2为元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支付核算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算347508元，支出决算为533640元，完成年初预算的153.5%，决算数大于预算数的主要原因是：按实际支付核算。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。年初预算为40080元，支出决算为40080元，完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是：按实际支付核算。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出。年初预算为29795元，支出决算为29700元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支付核算。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为41905.02元，支出决算为34452.13元，完成年初预算的82.2%，决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费比例降低。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为32904元，支出决算为1015元，完成年初预算的3.08%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支付核算。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为215546.88元，支出决算为234790.32元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因是：按实际支付核算。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为123678.51元，支出决算为123732.21元，完成年初预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因是：按实际支付核算。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为44338元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：其他医疗卫生与计划生育支出未在年初预算中反映。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为2901292.91元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施建设未在年初预算中反映。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为564731元，支出决算为655287.56元，完成年初预算的116.03%，决算数大于预算数的主要原因是：按实际支付核算

19.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为30000元，支出决算为21625元，完成年初预算的72.1%，决算数大于预算数的主要原因是：按实际支付核算

20.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为111146，支出决算为111146元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按实际支付核算

21.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业、其他农业支出（项）。年初预算为0，农村公益事业支出决算为69600，其他农业支出支出决算数136900元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：农村公益事业、其他农业支出未在年初预算中反映。

22.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为80000元，支出决算为80000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按实际支付核算

23.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按实际支付核算

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为200000元，支出决算为200000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按实际支付核算

25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设、其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，农村基础设施建设支出决算为1170000元，其他扶贫支出支出决算为955400元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：农村基础设施建设、其他扶贫支出未在年初预算反应。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，对村级一事一议的补助支出决算为150000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：对村级一事一议的补助未在年初预算反应。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1628396元，对村民委员会和村党支部的补助支出决算为1660468元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是：按实际支出核算

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，对村级一事一议的补助支出决算为13920元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：其他农村综合改革支出未在年初预算反应。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为548546.48元，支出决算为481408元，完成年初预算的87.7%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支付核算。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为152446.43元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：给单位职工发放的住房补贴未在年初预算中反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 9610537.56元，其中：人员经费 8004082.29 元，公用经费 1606455.27元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7329962.29 元，较年初预算数增加 1481544.06元，增长 25.3 %，主要原因一是人员工资上涨；二是发放了效能奖、民族团结奖；较上年决算数增加 1647307.2 元，增长 28.9 %。

2.商品和服务支出1560995.27 元，较年初预算数减少1269561.43元，减少 44.8 %，主要原因是业务量减少，；较上年决算数减少379669.52元，下降 19.6 %。

3.对个人和家庭的补助674120元，较年初预算数减少1005659元，下降 59.8%，主要原因是退休人员工资在社保发放；较上年决算数减少 1423237.2 元，下降 67.8 %。

4.其他资本性支出45460元，较年初预算数减少 195686 元，下降 81.1 %，主要原因是办公设备购置减少；较上年决算数减少 8639680.96 元，下降 99.4 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106000 元，支出决算为 102859.3 元，完成年初预算的 97 %。与上年相比，减少 32956.96 元，下降 24.26 %，决算数小于年初预算数的主要原因是合理使用公车、尽量随灶就餐。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是因公出国（境）费未在年初预算中反映。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为106000 元，支出决算为102859.3 元，完成年初预算的97 %；比上年减少18536.96 元，下降15.2 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出核算。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出18536.96 元，主要用于公车定点加油、维修保养及过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：公务接待费未在年初预算数反映。其中：国内接待费支出 0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于：无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 1540923 元，本年支出 1540923 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 687443 元，增长 80.54 %，主要原因是：项目增加，费用增加。支出具体情况如下：其他污水处理费安排的支出增加了 411000元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 907485 元，支出决算为 1606455.27 元，完成年初预算的 177.02 %；比上年增加 48781.09 元，增长 38.76 %。决算数大于预算数的主要原因单位新招录人员和各市直部门下派人员增多，且本年度扶贫工作任务艰巨，工作量增大。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额 676314 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额 625195 元，完成年初预算的 100 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 51119 元，完成年初预算的 100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积3854平方米，共有车辆11辆，其中：领导干部用车2辆、特种专业技术用车4辆，其他用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3221073 元，占一般公共预算项目支出总额的 14.3 %。组织对2018年度国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他污水处理费安排的支出等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 1540923 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

共组织对0等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。无项目委托三方机构开展绩效评价

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。农田水利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农田水利项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 50000 元，执行数为 50000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是对全乡农田水利基本建设逐步巩固提高，实现送排体系建设更加完善。二是彻底解决群众送排难、行路难的问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分名词解释

一、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

三、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

四、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十一、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2018年部门决算报表

2、2018年部门决算批复表

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索引号	640181-207/2019-00028	文　　号		生成日期	2019-09-17
责任部门	灵武市白土岗乡人民政府	公开时限	长期公开	所属分类	部门决算
所属“五公开”	结果公开	公开方式	主动公开	关键词