目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
白土岗乡政府是灵武市政府组成部门，属全额预算拨款的一级预算行政单位。主要职能是负责贯彻落实党和国家方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，促进农村基层政权建设和民主法制建设；制定并组织实施乡村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化，引领农村经济发展；根据乡村建设规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，发展公共事业，服务群众需要；负责农村社会管理，维护农村社会稳定等。乡政府内设党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、村乡规划建设办公室、经济发展和特色产业服务中心、民生服务中心、人口和计划生育服务中心。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
本单位性质是行政单位，执行的是行政单位会计制度。全乡在岗职工46人，其中行政人员25人，事业人员23人。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 30468605.75 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 8713100.76 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 162000 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 28529678.41 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 134750 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1346527.39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 522530.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 250740 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 21441027 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 31494499.22 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 4187940 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 300000 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 25 | 62805448.16 | 本年支出合计 | 55 | 64783968.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 23558935.67 | 年末结转和结余 | 57 | 21580414.94 |
总计 | 28 | 86364383.83 | 总计 | 58 | 86364383.83 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 62805448.16 | 34275769.75 | 28529678.41 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8713100.76 | 8651326.76 | |||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 59000.00 | 59000.00 | |||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 10000.00 | 10000.00 | |||||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 36750.00 | 36750.00 | |||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 12250.00 | 12250.00 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8057796.21 | 805796.21 | |||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 7336933.71 | 7336933.71 | |||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 60000.00 | 60000.00 | |||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 660862.5 | 660862.5 | |||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 30000.00 | 30000.00 | |||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 30000.00 | 30000.00 | |||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 6000.00 | 6000.00 | |||||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6000.00 | 6,000.00 | |||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 327204.55 | 265430.55 | 61774 | ||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 61774 | 61774 | |||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 265430.55 | 265430.55 | |||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 233100 | 233100 | |||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 233100 | 233100 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 162000.00 | 162000.00 | |||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 162000.00 | 162000.00 | |||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 162000.00 | 162000.00 | |||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 134750.00 | 134750.00 | |||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 134750.00 | 134750.00 | |||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 74750.00 | 74750.00 | |||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60000 | 60000 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1336189.87 | 1336189.87 | |||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | |||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50000.00
| 50000.00
| |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1016061.63 | 1016061.63 | |||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 367800.00 | 367800.00 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527475.20 | 527475.20 | |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120786.43 | 120786.43 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 234900.00 | 234900.00 | |||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 220605.00 | 220605.00 | |||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 14295.00 | 14295.00 | |||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35228.24 | 35228.24 | |||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 35228.24 | 35228.24 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 522530.52 | 522530.52 | |||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 22904.00 | 22904.00 | |||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22904.00 | 22904.00 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 499626.52 | 499626.52 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 242952.88 | 242952.88 | |||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 256673.64 | 256673.64 | |||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 250740.00 | 250740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21103 | 污染防治 | 250740.00 | 250740.00 | |||||||||||||||
2110199 | 其他污染防治支出 | 250740.00 | 250740.00 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 20171600.00 | 15683730.00 | 4487871.00 | ||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 390000.00 | 390000.00 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 390000.00 | 390000.00 | |||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 15010730.00 | 10522860.00 | 4487870.00 | ||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9454730.00 | 5492360.00 | 3692370.00 | ||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5556000.00 | 5030500.00 | 525500.00 | ||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 563706.00 | 563706.00 | |||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 563706.00 | 563706.00 | |||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出 | 3807164.00 | 3807164.00 | |||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3807164.00 | 3807164.00 | |||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 30795743.01 | 711570860 | 23680034.41 | ||||||||||||||
21301 | 农业 | 540146.00 | 531146.00 | 9000.00 | ||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 20000.00 | 20000.00 | |||||||||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 111146.00 | 111146.00 | |||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 409000.00 | 400000.00 | 9000.00 | ||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 80000.00 | 80000.00 | |||||||||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 80000.00 | 80000.00 | |||||||||||||||
21303 | 水利 | 1970000.00 | 1970000.00 | |||||||||||||||
2130316 | 农田水利 | 1770000.00 | 1770000.00 | |||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 1168264.56 | 299958.6 | 868305.96 | ||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1168264.56 | 299958.6 | 868305.96 | ||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 4234604.00 | 4234604.00 | |||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1780468.00 | 1780468.00 | |||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2427600.00 | 2427600.00 | |||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26536.00 | 26536.00 | |||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 22802728.45 | ||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 22802728.45 | 22802728.45 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 418794.00 | 418794.00 | 22802728.45 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 418794.00 | 418794.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 418794.00 | 418794.00 | |||||||||||||||
229 | 其他支出 | 300000 | 300000 | |||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 300000 | 300000 | |||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 300000 | 300000 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 64783968.89 | 9567249.10 | 55216719.79 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8713100.76 | 7376933.71 | 1336167.05 | |||||
20101 | 人大事务 | 59000.00 | 10000.00 | 49000.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 10000.00 | 10,000.00 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 36750.00 | 36750 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 12250 | 12250 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8053796.21 | 7336933.71 | 720862.50 | |||||
2010301 | 行政运行 | 7336933.71 | 7,513,877.85 | 0.00 | |||||
2010308 | 信访事务 | 60000.00 | 60000.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 660862.5 | 660862.5 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 30000.00 | 30,000.00 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 30000.00 | 30,000.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 327204.55 | 327204.55 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 61774 | 61774 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 265430.55 | 265430.55 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 233100 | 233100 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 233100 | 233100 | ||||||
205 | 教育支出 | 162000.00 | 162000.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 162000.00 | 162000.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 162000.00 | 162000.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 134750.00 | 134750.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 134750.00 | 134750.00 | ||||||
2070108 | 文化活动 | 74750.00 | 74750.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60000 | 60000 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1336189.87 | 1271894.87 | 74632.52 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 60337.52 | 0.00 | 60337.52 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10337.52 | 10337.52 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50000.00
| 50000.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1016061.63 | 1016061.63 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 367800.00 | 367800.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527475.20 | 527475.20 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120786.43 | 120786.43 | ||||||
20808 | 抚恤 | 234900.00 | 234900.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 220605.00 | 220605.00 | 0.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 14295.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35228.24 | 35228.24 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 35228.24 | 35228.24 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 522530.52 | 499626.520 | 22904.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 22904.00 | 0.00 | 22904.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22904.00 | 0.00 | 22904.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 499626.52 | 499626.52 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 242952.88 | 242952.88 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 256673.64 | 256673.64 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 250740.00 | 0.00 | 250740.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 250740.00 | 0.00 | 250740.00 | |||||
2110199 | 其他污染防治支出 | 250740.00 | 0.00 | 250740.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 21441027.00 | 21441027.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 16670157.00 | 0.00 | 16670157.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 390000.00 | 0.00 | 390000.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 16670157.00 | 16670157.00 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 12437580.00 | 12437580.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4232577.00 | 4232577.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 563706.00 | 563706.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 563706.00 | 563706.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出 | 3807164.00 | 3807164.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3807164.00 | 3807164.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 31494499.22 | 31494499.22 | ||||||
21301 | 农业 | 540146.00 | 540146.00 | ||||||
2130110 | 执法监管 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 111146.00 | 111146.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 409000.00 | 409000.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 80000.00 | 80000.00 | ||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 80000.00 | 80000.00 | ||||||
21303 | 水利 | 1970000.00 | 1970000.00 | ||||||
2130316 | 农田水利 | 1770000.00 | 1770000.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 1168264.56 | 1168264.56 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1168264.56 | 1168264.56 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 4234604.00 | 4234604.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1780468.00 | 1780468.00 | ||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2427600.00 | 2427600.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26536.00 | 26536.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 23501484.66 | 23501484.66 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 23501484.66 | 23501484.66 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 418794.00 | 418794.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 418794.00 | 418794.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 418794.00 | 418794.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 300000 | 300000 | ||||||
22999 | 其他支出 | 300000 | 300000 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 300000 | 300000 | ||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30468605.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8651326.76 | 8651326.76 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3807164.00 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 162000.00 | 162000.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 134750.00 | 134750.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1346527.39 | 1346527.39 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 522530.52 | 522530.52 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 250740.00 | 250740.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 13145993.00 | 13145993.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 7115708.60 | 7115708.60 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 418794.00 | 418794.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 25 | 34275769.75 | 本年支出合计 | 54 | 3807164.00 | 3807164.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 17099301.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 2266870.00 | 2266870.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 14832431.54 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 2266870.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 51375071.29 | 合计 | 6074034.00 | 6074034.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 31748370.27 | 9567249.10 | 22181121.17 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8651326.76 | 7376933.71 | 1274393.05 | ||
20101 | 人大事务 | 59000.00 | 10000.00 | 49000.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 36750.00 | 36750 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 12250 | 12250 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8057796.21 | 7336933.71 | |||
2010301 | 行政运行 | 7336933.71 | 7336933.71 | |||
2010308 | 信访事务 | 60000.00 | 60000.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 660862.5 | 660862.5 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 30000.00 | 30,000.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 30000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 6000.00 | 6000.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6000.00 | 6000.00 | |||
20132 | 组织事务 | 265430.55 | 265430.55 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 265430.55 | 265430.55 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 233100 | 233100 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 233100 | 233100 | |||
205 | 教育支出 | 162000.00 | 162000.00 | |||
20502 | 普通教育 | 162000.00 | 162000.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 162000.00 | 162000.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 134750.00 | 134750.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 134750.00 | 134750.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 74750.00 | 74750.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60000 | 60000 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1346527.39 | 1271894.87 | 74632.52 | ||
20802 | 民政管理事务 | 60337.52 | 60337.52 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10337.52 | 10337.52 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50000.00
| 50000.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1016061.63 | 1016061.63 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 367800.00 | 367800.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527475.20 | 527475.20 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120786.43 | 120786.43 | |||
20808 | 抚恤 | 234900.00 | 234900.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 220605.00 | 220605.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 14295.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35228.24 | 35228.24 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 35228.24 | 35228.24 | |||
210 | 卫生健康支出 | 522530.52 | 499626.520 | 22904.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 22904.00 | 22904.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22904.00 | 22904.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 499626.52 | 499626.52 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 242952.88 | 242952.88 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 256673.64 | 256673.64 | |||
211 | 节能环保支出 | 250740.00 | 250740.00 | |||
21103 | 污染防治 | 250740.00 | 250740.00 | |||
2110199 | 其他污染防治支出 | 250740.00 | 250740.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 13145993.00 | 21441027.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12182287.00 | 16670157.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 8475210.00 | 12437580.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3707077.000 | 4232577.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 563706.00 | 563706.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 563706.00 | 563706.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 400000.00 | 400000.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 400000.00 | 400000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 7115708.60 | 7115708.60 | |||
21301 | 农业 | 531146.00 | 531146.000 | |||
2130110 | 执法监管 | 20000.00 | 20000.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 111146.00 | 111146.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 400000.00 | 400000.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 80000.00 | 80000.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 80000.00 | 80000.00 | |||
21303 | 水利 | 1970000.00 | 1970000.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 1770000.00 | 1770000.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||
21305 | 扶贫 | 299958.60 | 299958.60 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 299958.60 | 299958.60 | |||
21307 | 农村综合改革 | 4234604.00 | 4234604.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1780468.00 | 1780468.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2427600.00 | 2427600.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26536.00 | 26536.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 418794.00 | 418794.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 418794.00 | 418794.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 418794.00 | 418794.00 | |||
229 | 其他支出 | 300000 | 300000 | |||
22999 | 其他支出 | 300000 | 300000 | |||
2299901 | 其他支出 | 300000 | 300000 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 7667104.20 | 302 | 商品和服务支出 | 1295196.901 | 310 | 资本性支出 | 9928.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1777413.000 | 30201 | 办公费 | 124723.864 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1996879.81 | 30202 | 印刷费 | 162145.00 | 31002 | 办公设备购置 | 9928.00 | ||
30103 | 奖金 | 1984711.000 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1107.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2532.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 527475.20 | 30206 | 电费 | 36345.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 120786.43 | 30207 | 邮电费 | 24576.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 242952.88 | 30208 | 取暖费 | 31428.790 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 256673.64 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 35228.24 | 30211 | 差旅费 | 43680.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 418794.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 74017.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 306190.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 595020.00 | 30215 | 会议费 | 9200.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 367800.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 180525.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 40080.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 182542.46 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 25000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33502.90 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 86000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6615.00 | 30239 | 其他交通费用 | 243796.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 214599.27 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 8262124.20 | 公用经费合计 | 1305124.90 | |||||||
合 计 | 9567249.10 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
| ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
86000.00 | 0.00 | 86000.00 | 0.00 | 86000.00 | 0.00 | 86000.00 | 0.00 | 0.00 | 86000.00 | 0.00 | |||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,266,870.00 | 3,807,164.00 | 3,807,164.00 | 3,807,164.00 | 2,266,870.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 2,266,870.00 | 3,807,164.00 | 3,807,164.00 | 3,807,164.00 | 2,266,870.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,266,870.00 | 3,807,164.00 | 3,807,164.00 | 3,807,164.00 | 2,266,870.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,266,870.00 | 3,807,164.00 | 3,807,164.00 | 3,807,164.00 | 2,266,870.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计62805448.16元，支出总计64783968.89元。与2018年度相比，收入总计增加7013765.9元，增长12.5%，主要原因是财政项目工程款增加。与2018年度相比，支出总计增加6459965.39元，增长33.5%，主要原因是项目工程款支付。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计62805448.16元，其中：财政拨款收入34275769.75元，占54.6%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入28529678.41元，占45.4%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计64783968.89元，其中：基本支出9567249.1元，占14.8%；项目支出55216719.79元，占85.2%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计34275769.75元，支出总计35555534.27元。与2018年度相比，财政拨款收入总计各减少8855991.72元，下降20.5%，主要原因是乡镇经费减少。财政拨款支出总计减少1931148.04元，下降5.7%，主要原因是各类行政运行支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9567249.10元，占本年支出合计的14.7%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43288.46元，下降0.45主要原因是各类行政运行支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出31748370.27元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出8651326.76元，占27.2%；教育（类）支出162000元，占0.5%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出134750元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出1346527.39元，占4.2%；卫生健康（类）支出522530.52元，占1.6%；节能环保（类）支出2540740元，占0.8%；城乡社区（类）支出13145993元，占41.4%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出7115708.6元，占22.4%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出418794元，占1.5%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11758400元，支出决算为31748370.27元，完成年初预算的270%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目经费支出增加；其中（按支出功能分类说明）：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10000 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为49000元，支出决算为49000元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5586100元，支出决算为 7336933.71 元，完成年初预算的131.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，各项支出增加。
4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为10000元，支出决算为60000元，完成年初预算的600%，决算数等于预算数的主要原因增加信访工作经费。
5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为160900元，支出决算为660862.5元，完成年初预算的410.72%，决算数等预算数的主要原因是项目增加，从而增加经费。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是严格执行预算。
7.一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为6000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区财政拨付乡镇团组织工作经费。
8.一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出（项）。年初预算为310800元，支出决算为498530.55元，完成年初预算的160.4%，决算数大于预算数的主要原因是团组织工作经费增加。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为元，支出决算162000为元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是：新增移民村子女考入高中及以上学校奖励资金项目
10、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化活动（项）。年初预算为0元，支出决算为74750元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加的两节期间的文化活动经费。
11、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化旅游支出（项）。年初预算为60000元，支出决算为6000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是严格执行预算。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理实务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为5000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
13、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为417200元，支出决算为367800元，完成年初预算的88.1%，决算数小于预算数的主要原因是发放民族团结奖、退休人员房补。
14、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为687700 元，支出决算为527475.2元，完成年初预算的76.7 %，决算数小于预算数的主要原因是有新增退休人员、调离人员。
15、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为120786.43元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是坐实2019年退休人员和调离人员职业年金。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为40100元，支出决算为220605元，完成年初预算的550%，决算数大于预算数的主要原因是一名退休干部去世。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为15800元，支出决算为14295元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因年末资金账号提供错误，未支付。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会和就业保障支出（款）其他社会和就业保障支出（项）。年初预算为43400元，支出决算为35228.24元，完成年初预算的81.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为22904元，支出决算为22904元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为223400元，支出决算为 242952.88元，完成年初预算的108.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为267200元，支出决算为256673.64元，完成年初预算的96%，决算数大于预算数的主要原因是缴费比例调整。
22、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 其他污染防治支出（项）年初预算为0元，支出决算为250740元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加购置环卫设施设备资金。
23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0元，支出决算为8475210元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是追加美丽小城镇项目建设资金等。
24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0元，支出决算为3707077元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是乡政府周边沟道治理及其他公共设施建设等。
25、城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为560700元，支出决算为563706元，完成年初预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加环境卫生项目经费。
26、城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出（项）。年初预算为元，支出决算为400000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加农村人居环境工作经费。
27、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）2130142。年初预算为111146元，支出决算为111146元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算数。
28、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算数。
29、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为400000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是增加农田水利基本建设“以奖代补”资金。
30、农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 80000元，支出决算为80000元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是林木管护支出。
31、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为7元，支出决算为1770000元，完成年初预算的 2528.5%，决算数大于于预算数的主要原因是预算内7万元严格按照预算执行，新增了170万元兑现农田水利建设奖励资金2018年度产业政策奖补资金及重点工作考核奖励
32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为200000元，支出决算为200000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1780468元，支出决算为1780468元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）2130706。年初预算为 0元，支出决算为2427600元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加壮大村集体经济项目资金。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为26536元，支出决算为26536元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为 567700元，支出决算为418794元，完成年初预算的73.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9567249.1元，其中：人员经费8262124.2元，公用经费1305124.9元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7667104.2元，较2019年度年初预算数增长4432900元，增长57.8%，主要原因是主要原因一是人员工资上涨；二是发放了效能奖、民族团结奖；较2018年度决算数增337141.91元，增加4.5%。
2.商品和服务支出6718983.11元，较2019年度年初预算数增加2994142.11元，增长80.3%，主要原因是委托业务费及广告制作费用增加；较2018年度决算数减少9414349.05元，减少58%。
3.对个人和家庭的补助2639283元，较2019年度年初预算数增加861515元，增长32.6%，主要原因是村队干部工资上调，临时救助数量增加；较2018年度决算数减少7769152.77元，减少74.6%。
4.资本性支出（基本建设）3729700元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长100%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长100%。
5.资本性支出10872258.96元，较2019年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是基础设施建设项目增多，专用设备购置数量有所增加；较2018年度决算数减少3235128元，减少22.9%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助121041元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长100%，主要原因是0；较2018年度决算数减少439029元，降低78.3%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为86000元，支出决算为86000元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格执行预算
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少20000元，下降18.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20000元，下降18.8%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是通过加强公务车维护保养，减少维修支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位无此项开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决86000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位无此项开支。
2.公务用车购置及运行维护费预算为86000元，支出决算为86000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出86000元，主要用于公务车的日常维修及保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入3807164元，本年支出3807164元，年末结转和结余2266800元。较2018年度决算数减少2266241元，降低147%，主要原因是:项目减少，费用减少。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出1305124.9元，比2018年度减少397639.9元，降低43.8%。主要原因是：本年度减少维修以及劳务费印刷费。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门白土岗乡乡人民政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积3854平方米，共有车辆11辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车0辆；特种专业技术用车4辆，其他用车5辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目26个，二级项目0个，共涉及预算资金5045309元，自评覆盖率达到%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“乡政府保障工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。发现的主要问题：单位印刷费过高，不负合厉行节约的原则。下一步改进措施：减少单位公文的发行量，减少纸质的材料的印刷及制度牌匾的制作 ，提高网上办公的能力。
社会管理费项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
农业生产经费项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为8分。发现的主要问题：村级经济薄弱，各项日常开支全部依赖财政拨款。下一步改进措施：壮大村级经济的发展,增加农民收入及村集体经济组织收入。
环境整治经费：项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为8分。发现的主要问题：发现的主要问题：农村环境还不够整洁，一些小巷道存在脏乱差现象，部分群众环境保护意识差，乱搭乱建随意倾倒垃圾时有发生。下一步改进措施：1、整合资金完成全镇9个行政村环境综合整治工作，确保整治过的村庄生活污水处理，生活垃圾定点清运率达95%，畜禽粪便综合利用率等指标达标，确保环保设施齐全，管护长期稳定运行。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
1、响鼓用重锤，继续举全乡之力，在脱贫攻坚上下绣花功夫，坚决打赢打好脱贫攻坚战。泾兴村33户84人顺利脱贫退出，整村脱贫出列已通过银川市验收。
2、统筹“一事一议”、乡镇发展资金等各类项目资金，实现了门头统一、墙体统一，硬化、绿化、亮化全覆盖。在新火村、火城子村新建小微公园2个，对泾兴村、新红村小微公园进行改造提升。推行见缝插绿，应绿尽绿，在新红商业街、农贸市场、设施产业园、银西高铁空地、养殖基地等栽植各类乔灌木9万多株。
3、严把新建企业环保入口关，坚持产业政策，严格审批程序，从源头把好新建企业环保第一关。严把环保设施安装关，对新引进项目的建设进行监督，及时督促办理环评手续和安装环保设施。严把企业排放关，实施排污许可证制度，要求辖区企业排污全部进行无害化处理；对宁夏东义镁业、宁夏志谊轩油脂加工厂下发停业整改通知书。严厉打击各种破坏环境行为，关停取缔文龙煤场和华巨煤场，治理非正规垃圾堆放点4个，取缔小作坊5家，拆除违法土炼油2处。
4、狠抓落实检查考核和日常管理，定期对各村卫生工作进行检查考核。深化保洁员、巡河员、护林员“三员合一”网格化管理模式，落实“队保洁、村收集、乡转运、市处理”的垃圾处理机制。推行“户户评”、“星级文明户”、“最美庭院”评比活动。落实保洁队伍，做到生活垃圾日产日清，垃圾密闭储存、运输、清运率达100%，粪便无害化处理达90%。
5、实施白土岗乡集镇区段吴惠路扩建工程，可实现公路两侧各拓宽6米，目前已全面完工。去年10月开始实施美丽小城镇建设项目，重点改造道路、亮化、排水和公共服务设施等。截至目前，由于涉及吴惠路拓宽，绿化带和道牙石建设还未完工，其他工程均已完工。争取市“人大议案”项目，对新火村24条3.4公里巷道进行翻新。铺设雨污分流管网2条5公里，将雨水污水纳入管网集中处理，3个污水处理站污水实现达标排放。大力推动“厕所革命”，今年计划完成分散式改厕714户，目前已完成425户。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
其他有关公开资料：
1、2019年部门决算报表
2、2019年部门决算批复表
