2017年度
灵武市东塔镇人民政府部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于灵武市东塔镇人民政府收入支出决算总体情况说明
二、关于灵武市东塔镇人民政府收入决算情况说明
三、关于灵武市东塔镇人民政府支出决算情况说明
四、关于灵武市东塔镇人民政府财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于灵武市东塔镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于灵武市东塔镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于灵武市东塔镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于灵武市东塔镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
东塔镇政府是灵武市政府组成部门，属全额预算拨款的一级预算行政单位。主要职能是负责贯彻落实党和国家方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，促进农村基层政权建设和民主法制建设；制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化，引领农村经济发展；根据镇村建设规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，发展公共事业，服务群众需要；负责农村社会管理，维护农村社会稳定等。镇政府内设党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、村镇规划建设办公室、经济发展和特色产业服务中心、公共事业服务中心、民生服务中心、人口和计划生育服务中心。下辖9个村。辖区人口21540人（截至2016年末）。核定行政编制27名、行政工勤编4名，事业编制28名,实有车辆2辆。
我镇执行的是行政单位会计制度，年末在职职工52人，其中：行政27人，事业21人，工勤4人。 3、退休28人交社保部门。
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。本单位充分利用现有资产，较好的履行职能。
二、部门决算单位构成
东塔镇政府是灵武市政府组成部门，属全额预算拨款的一级预算行政单位，本部门决算只包括灵武市东塔镇人民政府本级预算单位。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||||
公开01表 | |||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 57,037,876.46 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,793,548.81 | ||||||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,602,900.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||||||
六、其他收入 | 7 | 5,594,081.26 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 572,165.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,316,254.52 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,344,866.51 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 40,933,983.38 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 9,130,866.37 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 466,875.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 62,631,957.72 | 本年支出合计 | 51 | 60,558,559.59 | ||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 2,640,892.46 | 年末结转和结余 | 53 | 4,714,290.59 | ||||||
总计 | 27 | 65,272,850.18 | 总计 | 54 | 65,272,850.18 | ||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 62,631,957.72 | 57,037,876.46 | 5,594,081.26 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,992,244.16 | 5,992,244.16 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,818,914.16 | 3,818,914.16 | 0.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 2,506,663.16 | 2,506,663.16 | 0.00 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 1,065,211.00 | 1,065,211.00 | 0.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 247,040.00 | 247,040.00 | 0.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,173,330.00 | 2,173,330.00 | 0.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 2,173,330.00 | 2,173,330.00 | 0.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 572,322.00 | 572,322.00 | 0.00 | ||||||
20701 | 文化 | 572,322.00 | 572,322.00 | 0.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 572,322.00 | 572,322.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,127,206.86 | 2,127,206.86 | 0.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 823,037.57 | 823,037.57 | 0.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 823,037.57 | 823,037.57 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 580,623.30 | 580,623.30 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 174,021.00 | 174,021.00 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 87,009.30 | 87,009.30 | 0.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 319,593.00 | 319,593.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 59,954.00 | 59,954.00 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 27,554.00 | 27,554.00 | 0.00 | ||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 629,869.96 | 629,869.96 | 0.00 | ||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助★ | 629,869.96 | 629,869.96 | 0.00 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 33,722.03 | 33,722.03 | 0.00 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 6,155.99 | 6,155.99 | 0.00 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 27,566.04 | 27,566.04 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,156,640.06 | 1,156,640.06 | 0.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 777,837.00 | 777,837.00 | 0.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 777,837.00 | 777,837.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 378,803.06 | 378,803.06 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 246,238.40 | 246,238.40 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 132,564.66 | 132,564.66 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 41,133,983.38 | 41,133,983.38 | 0.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 38,521,283.38 | 38,521,283.38 | 0.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38,521,283.38 | 38,521,283.38 | 0.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,009,800.00 | 1,009,800.00 | 0.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,009,800.00 | 1,009,800.00 | 0.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,602,900.00 | 1,602,900.00 | 0.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,602,900.00 | 1,602,900.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 11,182,686.26 | 5,588,605.00 | 5,594,081.26 | ||||||
21301 | 农业 | 1,337,600.00 | 1,337,600.00 | 0.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1,278,445.00 | 1,278,445.00 | 0.00 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 59,155.00 | 59,155.00 | 0.00 | ||||||
21303 | 水利 | 2,773,745.00 | 2,773,745.00 | 0.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 1,778,500.00 | 1,778,500.00 | 0.00 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||||
2130316 | 农田水利 | 115,645.00 | 115,645.00 | 0.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 779,600.00 | 779,600.00 | 0.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,477,260.00 | 1,477,260.00 | 0.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,477,260.00 | 1,477,260.00 | 0.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 5,594,081.26 | 0.00 | 5,594,081.26 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 5,594,081.26 | 0.00 | 5,594,081.26 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 466,875.00 | 466,875.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 466,875.00 | 466,875.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 466,875.00 | 466,875.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 60,558,559.59 | 9,397,848.82 | 51,160,710.77 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,793,548.81 | 4,683,743.02 | 1,109,805.79 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,624,765.65 | 2,514,959.86 | 1,109,805.79 | |||||
2010301 | 行政运行 | 2,430,830.86 | 2,430,830.86 | 0.00 | |||||
2010308 | 信访事务 | 1,065,211.00 | 0.00 | 1,065,211.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 128,723.79 | 84,129.00 | 44,594.79 | |||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,168,783.16 | 2,168,783.16 | 0.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 2,168,783.16 | 2,168,783.16 | 0.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 572,165.00 | 572,165.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化 | 572,165.00 | 572,165.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 572,165.00 | 572,165.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,316,254.52 | 1,304,169.29 | 1,012,085.23 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 1,012,085.23 | 0.00 | 1,012,085.23 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,012,085.23 | 0.00 | 1,012,085.23 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 580,623.30 | 580,623.30 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 174,021.00 | 174,021.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 87,009.30 | 87,009.30 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 319,593.00 | 319,593.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 59,954.00 | 59,954.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 27,554.00 | 27,554.00 | 0.00 | |||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 629,869.96 | 629,869.96 | 0.00 | |||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助★ | 629,869.96 | 629,869.96 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 33,722.03 | 33,722.03 | 0.00 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 6,155.99 | 6,155.99 | 0.00 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 27,566.04 | 27,566.04 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,344,866.51 | 1,093,687.51 | 251,179.00 | |||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | |||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 776,063.45 | 714,884.45 | 61,179.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 776,063.45 | 714,884.45 | 61,179.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 378,803.06 | 378,803.06 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 246,238.40 | 246,238.40 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 132,564.66 | 132,564.66 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 40,933,983.38 | 0.00 | 40,933,983.38 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 38,521,283.38 | 0.00 | 38,521,283.38 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38,521,283.38 | 0.00 | 38,521,283.38 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 809,800.00 | 0.00 | 809,800.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 809,800.00 | 0.00 | 809,800.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,602,900.00 | 0.00 | 1,602,900.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,602,900.00 | 0.00 | 1,602,900.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 9,130,866.37 | 1,277,209.00 | 7,853,657.37 | |||||
21301 | 农业 | 1,336,364.00 | 1,277,209.00 | 59,155.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 1,277,209.00 | 1,277,209.00 | 0.00 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 59,155.00 | 0.00 | 59,155.00 | |||||
21303 | 水利 | 2,048,914.47 | 0.00 | 2,048,914.47 | |||||
2130314 | 防汛 | 1,053,669.47 | 0.00 | 1,053,669.47 | |||||
2130315 | 抗旱 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
2130316 | 农田水利 | 115,645.00 | 0.00 | 115,645.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 779,600.00 | 0.00 | 779,600.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 1,477,260.00 | 0.00 | 1,477,260.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,477,260.00 | 0.00 | 1,477,260.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 4,268,327.90 | 0.00 | 4,268,327.90 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 4,268,327.90 | 0.00 | 4,268,327.90 | |||||
221 | 住房保障支出 | 466,875.00 | 466,875.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 466,875.00 | 466,875.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 466,875.00 | 466,875.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 55,434,976.46 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,793,548.81 | 5,793,548.81 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,602,900.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 572,165.00 | 572,165.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,316,254.52 | 2,316,254.52 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,344,866.51 | 1,344,866.51 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 40,933,983.38 | 39,331,083.38 | 1,602,900.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 4,862,538.47 | 4,862,538.47 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 466,875.00 | 466,875.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 57,037,876.46 | 本年支出合计 | 52 | 56,290,231.69 | 54,687,331.69 | 1,602,900.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 379,047.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,126,692.43 | 1,126,692.43 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 379,047.66 | 54 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | ||||||||||||
合计 | 28 | 57,416,924.12 | 合计 | 56 | 57,416,924.12 | 55,814,024.12 | 1,602,900.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 55,434,976.46 | 9,549,394.51 | 45,885,581.95 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,992,244.16 | 4,832,122.16 | 1,160,122.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,818,914.16 | 2,658,792.16 | 1,160,122.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,506,663.16 | 2,506,663.16 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 1,065,211.00 | 0.00 | 1,065,211.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 247,040.00 | 152,129.00 | 94,911.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,173,330.00 | 2,173,330.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 2,173,330.00 | 2,173,330.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 572,322.00 | 572,322.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 572,322.00 | 572,322.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 572,322.00 | 572,322.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,127,206.86 | 1,304,169.29 | 823,037.57 | ||
20802 | 民政管理事务 | 823,037.57 | 0.00 | 823,037.57 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 823,037.57 | 0.00 | 823,037.57 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 580,623.30 | 580,623.30 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 174,021.00 | 174,021.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 87,009.30 | 87,009.30 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 319,593.00 | 319,593.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 59,954.00 | 59,954.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 27,554.00 | 27,554.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 629,869.96 | 629,869.96 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助★ | 629,869.96 | 629,869.96 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 33,722.03 | 33,722.03 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 6,155.99 | 6,155.99 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 27,566.04 | 27,566.04 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,156,640.06 | 1,095,461.06 | 61,179.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 777,837.00 | 716,658.00 | 61,179.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 777,837.00 | 716,658.00 | 61,179.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 378,803.06 | 378,803.06 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 246,238.40 | 246,238.40 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 132,564.66 | 132,564.66 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 39,531,083.38 | 0.00 | 39,531,083.38 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 38,521,283.38 | 0.00 | 38,521,283.38 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38,521,283.38 | 0.00 | 38,521,283.38 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,009,800.00 | 0.00 | 1,009,800.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,009,800.00 | 0.00 | 1,009,800.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,588,605.00 | 1,278,445.00 | 4,310,160.00 | ||
21301 | 农业 | 1,337,600.00 | 1,278,445.00 | 59,155.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,278,445.00 | 1,278,445.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 59,155.00 | 0.00 | 59,155.00 | ||
21303 | 水利 | 2,773,745.00 | 0.00 | 2,773,745.00 | ||
2130314 | 防汛 | 1,778,500.00 | 0.00 | 1,778,500.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 115,645.00 | 0.00 | 115,645.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 779,600.00 | 0.00 | 779,600.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,477,260.00 | 0.00 | 1,477,260.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,477,260.00 | 0.00 | 1,477,260.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 466,875.00 | 466,875.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 466,875.00 | 466,875.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 466,875.00 | 466,875.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |||
301 | 工资福利支出 | 6,392,852.35 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 其他资本性支出 | 42,330.81 | |||
30101 | 基本工资 | 1,751,199.00 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 1,261,405.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 11,330.00 | |||
30103 | 奖金 | 1,762,275.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 22,640.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1,042,395.05 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174,021.00 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 87,009.30 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 314,548.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,970,829.61 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30302 | 退休费 | 319,593.00 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||||
30305 | 生活补助 | 394,754.45 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | 8360.81 | |||
30306 | 救济费 | 30,800.00 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 132,562.31 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | 132,562.31 | ||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||
30311 | 住房公积金 | 468,983.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||
30313 | 购房补贴 | 216,658.16 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 246,291.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 293,750.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
人员经费合计 | 8,363,681.96 | 公用经费合计 | 1,034,166.86 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
101,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 100,829.38 | 100,829.38 | 100,829.38 | |||||||||||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,602,900.00 | 1,602,900.00 | 1,602,900.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,602,900.00 | 1,602,900.00 | 1,602,900.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,602,900.00 | 1,602,900.00 | 1,602,900.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,602,900.00 | 1,602,900.00 | 1,602,900.00 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计62631957.72元，支出总计60558559.59元。与2016年相比，收如总计增加31243772.42元，增长99.54%，主要原因是征地补偿款增加；支出增加22783679.96元，增长60.31%，主要原因是征地补偿款增加。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计62631957.72元，其中：财政拨款收入57037876.46元，占91.07%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入5594081.26元，占8.93%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计60558559.59元，其中：基本支出9397848.82元，占15.52%；项目支出51160710.77元，占84.48%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计57037876.46元，支出总计56290231.69元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加28719986.46元，增长101.42%，主要原因是征地补偿款增加；支出增加22318963.69元，增长65.70%，主要原因是征地补偿款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出54687331.69元，占本年支出合计的90.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20716063.69元，增长60.98%，主要原因是征地补偿款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出54687331.69元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5793548.81元，占10.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出1344866.51元，占2.46%；城乡社区（类）支出39331083.38元，占71.92%；文化体育与传媒（类）支出572165元，占1.05%；社会保障和就业（类）支出2316254.52元，占4.24%；农林水（类）支出4862538.47元，占8.89%；住房保障（类）支出466875元，占0.85%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10313216.23元，支出决算为54687331.69元，完成年初预算的530.26%；教育支出年初预算为380645元 ，支出决算数为0；文化体育与传媒支出年初预算为456166元，支出决算数为572165元完成年初预算的125.43%；社会保障和就业支出年初预算为2316006.72元，支出决算数2316254.52元，完成年初预算的100.01%；医疗卫生与计划生育支出年初预算为976885.36元，支出决算数1344865.51元，完成年初预算的137.66%；；城乡社区支出，年初预算数39331083.38元，支出决算数为39331083.38元，完成预算的100%；农林水支出年初预算数3469128元，支出决算数4862538.47元，完成年初预算的140.17%；；住房保障支出579750.15元，支出决算数466875元，完成年初预算的80.53%。（按支出功能分类说明）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9397848.82元，其中：人员经费8363681.96元，公用经费1034166.86元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6392852.35元，较2017年度年初预算数增加1437358.27元，增长29.01%，主要原因是工资的增长；较2016年决算数增加764733.02元，增长13.5%。
2.商品和服务支出859273.74元，较2017年度年初预算数减少545554.26元，降低38.83%，主要原因是：根据市财政局的要求，乡镇实行预算包干经费；较2016年决算数增加409465.86元，增长91.03%。
3.对个人和家庭的补助1970829.61元，较2017年度年初预算数减少1922909.54元，降低49.38%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助决算时在项目支出；较2016年决算数增加163159.97元，增长9.03%。
4.其他资本性支出42330.81元，较2017年度年初预算数减少16824.19元，降低28.44%，主要原因是预算无此项支出；较2016年决算数增加14990.81元，增长54.83%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为101000元，支出决算为100829.38元，完成预算的99.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为100829.38元，完成预算的99.83%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：对公务车进行规范管理，厉行节约，使公务车管理更加规范。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少28275.3元，下降21.9%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少111.32元，下降0.11%；公务接待费支出决算减少28164元，下降100%；因公出国（境）费支出无差异；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是对公务车进行规范管理，厉行节约，使公务车管理更加规范。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决100829.38元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出100829.38元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出100829.38元，主要用于公务车辆加油及维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元.国（境）外接待费支出0元.2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1602900元，本年支出1602900元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加1602900元，增长100%，主要原因是：征地补偿款增加。支出具体情况如下：全部是2120801征地和拆迁补偿支出（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出1034166.86元，比2016年增加557018.98元，增长116.74%。主要原因是：拨款增加。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积3099.6平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
