目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 灵武市郝家桥镇人民政府部门（单位）概况
一、部门职责
郝家桥镇政府是灵武市政府组成部门，属全额预算拨款的一级预算行政单位。主要职能是负责贯彻落实党和国家方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，促进农村基层政权建设和民主法制建设；制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化，引领农村经济发展；根据镇村建设规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，发展公共事业，服务群众需要；负责农村社会管理，维护农村社会稳定等。
二、机构设置
镇政府内设党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、村镇规划建设办公室、经济发展和特色产业服务中心、公共事业服务中心、民生服务中心、人口和计划生育服务中心。下辖21个村。辖区人口46589人（截至2018年末）。核定行政编制31名，事业编制32名,实有编制车辆2辆。
我镇执行的是行政单位会计制度，年末在职职工89人，其中：行政29人，事业60人，离休职工1人，遗属5人。
公务员总数减少1人，其中：当年新招录3名公务员，退休1人；事业人员总数减少5人，其中：调出外市县1人，退休3人，死亡1人
1.按照部门决算编报要求，灵武市郝家桥镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：
1.无
2.无
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：灵武市郝家桥镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 68096697.47 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 12829943.84 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 234000 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||
六、其他收入 | 7 | 52906119.64 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 100000 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 8389706.38 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1368445.09 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 12430293.5 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 87547590.67 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1331148.7 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
本年收入合计 | 24 | 121002817.11 | 本年支出合计 | 51 | 124231128.18 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||
年初结转和结余 | 26 | 25731706.63 | 年末结转和结余 | 53 | 22503395.56 | |
总计 | 27 | 总计 | 54 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：灵武市郝家桥镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 121002817.11 | 68096697.47 | 52906119.64 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 12,010,284.07 | 12,010,284.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 271,314.00 | 271,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 525,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 234,000.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 5,740,870.00 | 5,670,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,060,293.56 | 1,060,293.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 856,274.76 | 856,274.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 436,638.00 | 436,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 93,900.00 | 93,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 64,656.79 | 64,656.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28,770.00 | 28,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 440,645.60 | 440,645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 218,279.49 | 218,279.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 336,990.00 | 336,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,370,074.50 | 4,370,074.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,741,550.00 | 1,741,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 47,636,119.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,636,119.64 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 740,000.00 | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 21,684,000.00 | 21,684,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,765,178.00 | 4,765,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 51,830.00 | 51,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 834,923.00 | 834,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 496,225.70 | 496,225.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：灵武市郝家桥镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 124231128.18 | 17514578.91 | 106716549.27 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 12,009,480.04 | 12,009,480.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 271,314.00 | 0.00 | 271,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 529,149.80 | 529,149.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 234,000.00 | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 5,777,943.27 | 0.00 | 5,777,943.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,060,293.56 | 1,060,293.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 856,274.76 | 856,274.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 436,638.00 | 436,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 93,900.00 | 0.00 | 93,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 64,656.79 | 64,656.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 343,760.00 | 0.00 | 343,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28,770.00 | 0.00 | 28,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 440,645.60 | 440,645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 218,279.49 | 218,279.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 336,990.00 | 336,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5,110,000.00 | 0.00 | 5,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,578,743.50 | 0.00 | 5,578,743.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,741,550.00 | 0.00 | 1,741,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 43,852,749.03 | 111,022.17 | 43,741,726.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 975,985.00 | 0.00 | 975,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3,723,450.00 | 0.00 | 3,723,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 20,638,762.64 | 0.00 | 20,638,762.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 5,200,000.00 | 0.00 | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,287,100.00 | 0.00 | 1,287,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 762,536.00 | 0.00 | 762,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,765,178.00 | 0.00 | 4,765,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 51,830.00 | 0.00 | 51,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 834,923.00 | 834,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 496,225.70 | 496,225.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：灵武市郝家桥镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 68096697.47 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 12829943.84 | 12829943.84 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 234000 | 234000 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 100000 | 100000 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 8319706.38 | 8319706.38 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1368445.09 | 1368445.09 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 12430293.5 | 12430293.5 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 38494841.64 | 38494841.64 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1331148.7 | 1331148.7 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 68096697.47 | 本年支出合计 | 52 | 75108379.15 | 75108379.15 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 15647457 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 8635775.32 | 8635775.32 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 15647457 | 54 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 83744154.47 | 总计 | 56 | 83744154.47 | 83744154.47 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：灵武市郝家桥镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 75,108,379.15 | 17,403,556.74 | 57,704,822.41 | ||||
2010101 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 12,009,480.04 | 12,009,480.04 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 271,314.00 | 0.00 | 271,314.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 529,149.80 | 529,149.80 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 234,000.00 | 0.00 | 234,000.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 5,707,943.27 | 0.00 | 5,707,943.27 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,060,293.56 | 1,060,293.56 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 856,274.76 | 856,274.76 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 436,638.00 | 436,638.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 93,900.00 | 0.00 | 93,900.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 64,656.79 | 64,656.79 | 0.00 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 343,760.00 | 0.00 | 343,760.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28,770.00 | 0.00 | 28,770.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 440,645.60 | 440,645.60 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 218,279.49 | 218,279.49 | 0.00 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 336,990.00 | 336,990.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5,110,000.00 | 0.00 | 5,110,000.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,578,743.50 | 0.00 | 5,578,743.50 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,741,550.00 | 0.00 | 1,741,550.00 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
2130315 | 抗旱 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 975,985.00 | 0.00 | 975,985.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 3,723,450.00 | 0.00 | 3,723,450.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 20,638,762.64 | 0.00 | 20,638,762.64 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,287,100.00 | 0.00 | 1,287,100.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 762,536.00 | 0.00 | 762,536.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,765,178.00 | 0.00 | 4,765,178.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 51,830.00 | 0.00 | 51,830.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 834,923.00 | 834,923.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 496,225.70 | 496,225.70 | 0.00 | |||
2130315 | 抗旱 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 975,985.00 | 0.00 | 975,985.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 3,723,450.00 | 0.00 | 3,723,450.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 20,638,762.64 | 0.00 | 20,638,762.64 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,287,100.00 | 0.00 | 1,287,100.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 762,536.00 | 0.00 | 762,536.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,765,178.00 | 0.00 | 4,765,178.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 51,830.00 | 0.00 | 51,830.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 834,923.00 | 834,923.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 496,225.70 | 496,225.70 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 13810158.34 | 302 | 商品和服务支出 | 1695595.84 | 310 | 资本性支出 | 21100 |
30101 | 基本工资 | 3514199 | 30201 | 办公费 | 241279.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 3200422.7 | 30202 | 印刷费 | 152510.49 | 31002 | 办公设备购置 | 21100 |
30103 | 奖金 | 3589163 | 30203 | 咨询费 | 2000 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 167 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 16715352 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 856274.76 | 30206 | 电费 | 49000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 8356.52 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 440645.6 | 30208 | 取暖费 | 199328.8 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 218279.49 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 64656.79 | 30211 | 差旅费 | 154979.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 834923 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 64817 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1091594 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1876702.56 | 30215 | 会议费 | 28400 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 117055 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 949863.56 | 30217 | 公务招待费 | 7800 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 420338 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 21200 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 1256 | 30226 | 劳务费 | 134120 | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 336990 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 76281.07 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30000 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60787.48 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 224180 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 276236 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 15686860.9 | 公用经费合计 | 1716695.84 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市郝家桥镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
140000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 40000 | 69906.48 | 0 | 62106.48 | 0 | 62106.48 | 7800 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市郝家桥镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 121002817.11 元，支出总计 124231128.18 元。与上年相比，收入增加707389.6元、增长 0.59 %，主要原因是2018年村队干部工资调增以及在职干部发入住房补贴。支出减少 2962758.84元，（下降）2.33%，主要原因是扶贫资金减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 121002817.11 元，其中：财政拨款收入 68096697.47 元，占 56.27 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占0%；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 52906119.64 元，占 43.73 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计124231128.18 元，其中：基本支出 17514578.91 元，占14.1%；项目支出 106716549.27 元，占 85.9%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 68096697.47 元，支出总计 75108379.15 元。与上年相比，财政拨款收入增加15084836.3 元、增长28.46%；支出增加19592042.23元，增长35.29%，主要原因是财政拨款收入与支出中新增了扶贫资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 75108379.15 元，占本年支出合计的 60.46 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19592042.23 元，增长 35.29%，主要原因是财政拨款中新增了扶贫资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 75108379.15 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出 12829943.84 元，占 17.08 %；教育（类）支出 234000 元，占 0.31%；科学技术（类）支出 0元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 100000 元，占0.13 %；社会保障和就业（类）支出 8319706.38 元，占 11.08 %;医疗卫生和计划生育(类)支出1368445.09元,占 1.82 %；城乡社区支出 12430293.5元，占 16.56%；农林水（类）支出 38494841.64 元，占 51.25%；住房保障（类）支出1331148.7 元，占 1.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22418701.03 元，支出决算为 68096697.47 元，完成年初预算的 303.75%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）（2010101）。年初预算为 20000 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8649033.62元，支出决算为 12009480.04元，完成年初预算的138.85%，决算数大于预算数的主要原因2018年普调工资、7月新招录3名公务员。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 66314 元，支出决算为 271314 元，完成年初预算的409.14 %，决算数大于预算数的主要原因：因上访人员过多，调整年初预算，增加了信访维稳资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 514000 元，支出决算为 529149.8元，完成年初预算的 102.95%，决算数大于预算数的主要原因：2018年决算支出含年初结转结余资金15149.8元。
5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 904021元，支出决算为 234000元，完成年初预算的25.88%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算904201元通过市教育局全拨付到辖区内各学校了，此决算234000元是市财政拨付的移民村考上高中以上学校的奖励。
6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为100000元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0元，支出决算为 5707943.27 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因市财政追加了聚力工程担保资金5200000元。
8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为100000元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为687252.4元，支出决算为1060293.56元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因单位退休人员交社保部门了，民族团结奖及退休人员以前年度房补在本单位发放。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1271963.71元，支出决算为 856274.76元，完成年初预算的 67.32%，决算数小于预算数的主要原因本单位狼皮子梁扬水泵站34名职工在岗不在编，不在编的不交养老保险。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11760元，支出决算为 436638元，完成年初预算的 3712.9 %，决算数大于预算数的主要原因本单位2018年在职职工去世1人，退休人员去世2人。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算100000元，支出决算为 93900元，完成年初预算完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因2018年年底调减预算6100元到行政运行。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为83780.63元，支出决算为 64656.79元，完成年初预算的 77.17 %，决算数小于预算数的主要原因2018年工伤调整缴费比例调低，在职人员总计减少6人，其中：公务员总数退休1人，当年事业人员总数减少5人，其中：调出外市县1人，退休3人，死亡1人。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0元，支出决算为343760 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因根据市委、市政府文件调增年初预算350000元用于村级卫生室的建设。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为48770元，支出决算为 28770 元，完成年初预算的 59.99 %，决算数小于预算数的主要原因调减初预算20000元用于信访维稳工作。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为492346.29元，支出决算为 440645.6元，完成年初预算的 89.45 %，决算数小于预算数的主要原因退休4人、调出1人、死亡1人。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为179529.93元，支出决算为 218279.49元，完成年初预算的 121.58 %，决算数大于预算数的主要原因新召录公务员3名。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 336990元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因市财政追加建档立卡户2017年农村医疗保险补助。
19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为 5110000元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因市财政追加了郝家桥镇胡家堡村美丽村庄建设资金。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 5578743.5元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因市财政拨入生态大会战环境整治资金及泾灵村农贸市建设资金。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1741550元，支出决算为 1741550元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
22.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为120000元，支出决算为 60000 元，完成年初预算的 50 %，决算数小于预算数的主要原因调减初预算60000元用于信访维稳工作。
23.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为50000元，支出决算为 25000 元，完成年初预算的 50 %，决算数小于预算数的主要原因调减初预算25000元用于信访维稳工作。
24.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为50000元，支出决算为 60000元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因调增初预算10000元用于村级道路维修。
24.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为100000元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
25.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为 45000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因此决算是年初结转结余资金。
26.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为1090000元，支出决算为 975985元，完成年初预算的 89.54 %，决算数小于预算数的主要原因根据市委、市政府文件调减年初预算350000元，用于村级卫生室的建设，支出中还有年初结转资金235985元。
27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为350000元，支出决算为 3723450元，完成年初预算的 1063.84 %，决算数大于预算数的主要原因年初结转结余资金1000000元，市财政用存量资金拨入的沟道治理资金1998800元。
28.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为 20638762.64元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因市财政拨入2018年扶贫资金21684000元。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1287100元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年初的结转资金在2018年支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为 762536元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年初结转结余资金。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为4532324元，支出决算为 4765178元，完成年初预算的 105.14%，决算数大于预算数的主要原因村队干部工资增加。
32.农林水支出（类）扶贫（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0元，支出决算为 6000000元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因市财政追加壮大村集体经济资金。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为60000 元，支出决算为 51830元，完成年初预算的 86.38 %，决算数小于预算数的主要原因2018年年底调减预算8170元到行政运行。
34.住房保障支出类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1096055.45元，支出决算为 834923元，完成年初预算的76.18 %，决算数小于预算数的主要原因退休4人、调出1人、死亡1人。
35.住房保障支出类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 496225.7元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加补发在职职工2015-2016年房补。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17403556.74元，其中：人员经费 15686860元，公用经费1716695.84 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 13810158.34元，较年初预算数增加（减少） 2441729.44元，增长21.48 %，主要原因是2018年新召录了3名公务员，年初调增工资，发放2015年-2016年房补。较上年决算数增加 1850290.33 元，增长 15.47 %。
2.商品和服务支出 1695595.84 元，较年初预算数增加 495314.77.77元，增长 41.27 %，主要原因是市财政追加了机关运行经费；较上年决算数增加203997.95元，增长13.68 %。
3.对个人和家庭的补助1876702.56元，较年初预算数增加 1140679.16 元，增长154.98%，主要原因是发放了退休人员的民族团结奖金、创城奖、前年度房补以及建档立卡户2017年医疗补助。较上年决算数减少683738.72元，下降 26.7%。
4.其他资本性支出21100元，较年初预算数增加21100元，增长100 %，主要原因是年初没有预算；较上年决算数减少 48480元，下降 69.68 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140000元，支出决算为69906.48元，完成年初预算的 49.93 %。与上年相比，减少48267.31元，下降 40.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制三公经费的支出公车改革及镇领导更加重视严格控制车辆运行、招待费支出，一般接待都是随灶就餐。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 88.84 %；公务接待费支出占11.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为100000 元，支出决算为 62106.48元，完成年初预算的 62.11 %；比上年减少 49956.31 元，下降44.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革及镇领导更加重视严格控制车辆运行、严禁公车私用，尤其节假日。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出62106.48 元，主要用于单位辖区内下村车辆保障等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费。年初预算为 40000 元，支出决算为 7800 元，完成年初预算的 1.95 %；比上年增加 1689 元，增长 27.64 %。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制招待费支出，遵循中央八项规定 ，同城不得接待，控制陪餐人数，一般接待都是随灶就餐。其中：国内接待费支出 7800 元，主要用于意外火灾救火人员的盒饭。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次 390 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 1,200,281.07 元，支出决算为 1,716,695.84 元，完成年初预算的143.02 %；比上年减少62742.05元，下降 3.53 %。决算数大于预算数的主要原因市财政追加了公用经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 21100 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 2111 元，完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 3866.42 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 23个，二级项目 0 个，共涉及资金9682958元，占一般公共预算项目支出总额的 16.78 %。组织对2018年度0个项目等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对0个项目等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对0个项目等项目分别委托0个等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无项目预算绩效评价（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。0个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0个项目绩效自评得分为 无分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。
第四部分 名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
1.2018年部门决算报表
2.2018年部门决算批复表
