目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
梧桐树乡人民政府是灵武市政府组成部门，属全额预算拨款的一级预算行政单位。主要职能是贯彻落实党和国家方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；制定并组织实施乡村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，协调、疏通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务和市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；根据乡村建设规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设；加快推进公共教育、公共卫生、公共文化等方面的建设，负责组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作，做好计划生育工作，开展救灾济困、五保户供养、农民养老、医疗保险等相关工作；推进新农村信息化建设。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、乡政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，推进依法行政，严格依法履行职责。完成市委、市政府交办的其他工作。
乡政府内设党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、村镇规划建设办公室、经济发展和特色产业服务中心、公共事业服务中心、民生服务中心、人口和计划生育服务中心。下辖8个村。截止2019年底辖区共9746户，人口28800人。核定行政编制26名，事业编制26名,实有编制车辆2辆。
2、我乡执行的是行政单位会计制度，年末在职职工45人，其中：行政19人，事业26人；
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，梧桐树乡人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：
1.机构设置情况
科学设置机构。保持梧桐树乡现有党政机构限额及人员编制数不变的前提下，打破行政、事业界限，将乡机关内设机构由“三办四中心”调整设置为“一办三中心一执法队”，即：党政办公室、综治中心、经济社会发展中心、民生服务中心、综合执法队。合理设定岗位。实行“业务主管”负责制，与市直业务部门（单位）对应设岗，根据业务工作需要和岗位工作量确定一人一岗、一人多岗或一岗多人，各岗位负责人为该业务主管，负责对口开展工作。理清岗位职责。建立乡政府公共服务职能和干部职责清单，公共服务职能及岗位职责清单由市法制办与市编办、人社局共同负责建立；包村职责清单由乡负责建立。职责清单向社会公布，接受社会监督。
2.人员编制情况
我单位机构编制人员52人，其中：核定行政编制26名，事业编制26名。截止2019年年末在职职工45人，其中行政19人，事业26人。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 29,124,757.75 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 8,534,474.85 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 37,978,642.87 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 110,000.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,048,417.57 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 521,740.33 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 1,106,000.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 12,861,620.65 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 46,849,149.52 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 468,017.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 67,103,400.62 | 本年支出合计 | 55 | 71,499,419.92 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 27 | 19,239,269.54 | 年末结转和结余 | 57 | 14,843,250.24 | |
总计 | 28 | 86,342,670.16 | 总计 | 58 | 86,342,670.16 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 67,103,400.62 | 29,124,757.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,978,642.87 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,534,474.85 | 8,534,474.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,983,974.85 | 7,983,974.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,513,877.85 | 7,513,877.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 90,097.00 | 90,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 441,500.00 | 441,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,048,417.57 | 1,048,417.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 926,806.93 | 926,806.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 307,720.00 | 307,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 544,015.20 | 544,015.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75,071.73 | 75,071.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 85,315.00 | 85,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 75,315.00 | 75,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36,295.64 | 36,295.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 36,295.64 | 36,295.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 521,740.33 | 521,740.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 501,740.33 | 501,740.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 250,312.76 | 250,312.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 251,427.57 | 251,427.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9,607,829.00 | 6,741,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,417,261.00 | 5,550,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,866,661.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,552,661.00 | 686,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,866,661.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,864,600.00 | 4,864,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,866,661.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 790,568.00 | 790,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 790,568.00 | 790,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 45,706,921.87 | 10,594,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 737,747.53 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,111,981.87 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 37,747.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,747.53 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,747.53 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 2,747,000.00 | 2,747,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 2,747,000.00 | 2,747,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 7,117,940.00 | 7,117,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,232,740.00 | 2,232,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4,855,200.00 | 4,855,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 35,074,234.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 35,074,234.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,074,234.34 | ||
221 | 住房保障支出 | 468,017.00 | 468,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,074,234.34 | ||
22102 | 住房改革支出 | 468,017.00 | 468,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 468,017.00 | 468,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 71,499,419.92 | 9,866,251.36 | 61,633,168.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,534,474.85 | 7,817,228.35 | 717,246.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 63,000.00 | 21,453.50 | 41,546.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 53,000.00 | 11,453.50 | 41,546.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,983,974.85 | 7,728,974.85 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,513,877.85 | 7,513,877.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 90,097.00 | 15,097.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 380,000.00 | 200,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 441,500.00 | 36,800.00 | 404,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 441,500.00 | 36,800.00 | 404,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,048,417.57 | 1,038,417.57 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 926,806.93 | 926,806.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 307,720.00 | 307,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 544,015.20 | 544,015.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75,071.73 | 75,071.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 85,315.00 | 75,315.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 75,315.00 | 75,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36,295.64 | 36,295.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 36,295.64 | 36,295.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 521,740.33 | 501,740.33 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 501,740.33 | 501,740.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 250,312.76 | 250,312.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 251,427.57 | 251,427.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,106,000.00 | 0.00 | 1,106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,106,000.00 | 0.00 | 1,106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,106,000.00 | 0.00 | 1,106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12,861,620.65 | 0.00 | 12,861,620.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 11,671,052.65 | 0.00 | 11,671,052.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,563,611.65 | 0.00 | 6,563,611.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,107,441.00 | 0.00 | 5,107,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 790,568.00 | 0.00 | 790,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 790,568.00 | 0.00 | 790,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 46,849,149.52 | 40,848.11 | 46,808,301.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 737,747.53 | 0.00 | 737,747.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 37,747.53 | 0.00 | 37,747.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 2,747,000.00 | 0.00 | 2,747,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 2,747,000.00 | 0.00 | 2,747,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 7,117,940.00 | 15,000.00 | 7,102,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,232,740.00 | 0.00 | 2,232,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4,855,200.00 | 0.00 | 4,855,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 36,216,461.99 | 25,848.11 | 36,190,613.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 36,216,461.99 | 25,848.11 | 36,190,613.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 468,017.00 | 468,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 468,017.00 | 468,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 468,017.00 | 468,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 29,124,757.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8,534,474.85 | 8,534,474.85 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,048,417.57 | 1,048,417.57 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 521,740.33 | 521,740.33 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 9,994,959.65 | 9,994,959.65 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 10,594,940.00 | 10,594,940.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 468,017.00 | 468,017.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 29,124,757.75 | 本年支出合计 | 54 | 32,378,549.40 | 32,378,549.40 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3,584,104.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 330,313.15 | 330,313.15 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 3,584,104.80 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 32,708,862.55 | 合计 | 32,708,862.55 | 32,708,862.55 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 29,124,757.75 | 9,840,403.25 | 19,284,354.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,534,474.85 | 7,817,228.35 | 717,246.50 | ||
20101 | 人大事务 | 63,000.00 | 21,453.50 | 41,546.50 | ||
2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 53,000.00 | 11,453.50 | 41,546.50 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,983,974.85 | 7,728,974.85 | 255,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,513,877.85 | 7,513,877.85 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 90,097.00 | 15,097.00 | 75,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 380,000.00 | 200,000.00 | 180,000.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
20132 | 组织事务 | 441,500.00 | 36,800.00 | 404,700.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 441,500.00 | 36,800.00 | 404,700.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,048,417.57 | 1,038,417.57 | 10,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 926,806.93 | 926,806.93 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 307,720.00 | 307,720.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 544,015.20 | 544,015.20 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75,071.73 | 75,071.73 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 85,315.00 | 75,315.00 | 10,000.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 75,315.00 | 75,315.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36,295.64 | 36,295.64 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 36,295.64 | 36,295.64 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 521,740.33 | 501,740.33 | 20,000.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 501,740.33 | 501,740.33 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 250,312.76 | 250,312.76 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 251,427.57 | 251,427.57 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,106,000.00 | 0.00 | 1,106,000.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,106,000.00 | 0.00 | 1,106,000.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,106,000.00 | 0.00 | 1,106,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,741,168.00 | 0.00 | 6,741,168.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,550,600.00 | 0.00 | 5,550,600.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 686,000.00 | 0.00 | 686,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,864,600.00 | 0.00 | 4,864,600.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 790,568.00 | 0.00 | 790,568.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 790,568.00 | 0.00 | 790,568.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10,594,940.00 | 15,000.00 | 10,579,940.00 | ||
21301 | 农业 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
21303 | 水利 | 2,747,000.00 | 0.00 | 2,747,000.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 2,747,000.00 | 0.00 | 2,747,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 7,117,940.00 | 15,000.00 | 7,102,940.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,232,740.00 | 0.00 | 2,232,740.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4,855,200.00 | 0.00 | 4,855,200.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 468,017.00 | 468,017.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 468,017.00 | 468,017.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 468,017.00 | 468,017.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 7,523,985.34 | 302 | 商品和服务支出 | 1,546,899.11 | 310 | 资本性支出 | 57,340.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1,839,199.00 | 30201 | 办公费 | 129,915.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,839,199.00 | 30202 | 印刷费 | 6,455.95 | 31002 | 办公设备购置 | 57,340.00 | ||
30103 | 奖金 | 1,009,824.00 | 30203 | 咨询费 | 27,988.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 544,015.20 | 30206 | 电费 | 20,293.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 75,071.73 | 30207 | 邮电费 | 99,886.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 250,312.76 | 30208 | 取暖费 | 200,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 251,427.57 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 36,295.64 | 30211 | 差旅费 | 27,952.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 468,017.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6,469.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,450,207.44 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 712,178.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 307,720.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 75,216.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 52,755.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 331,760.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 362,481.18 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 195,316.69 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 75,113.10 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 43,379.31 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19,943.80 | 30239 | 其他交通费用 | 194,340.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 82,092.57 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 8236164.14 | 公用经费合计 | 1604239.11 | |||||||
合 计 | 9,840,403.25 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
103,814.92 | 0.00 | 103,814.92 | 0.00 | 103,814.92 | 0.00 | 43,379.31 | 0.00 | 43,379.31 | 0.00 | 43,379.31 | 0.00 | ||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 备注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计67103400.62元，支出总计71499419.92元。与2018年度相比，收入总计增加1847780.99元，增长2.8%，主要原因是财政项目工程款增加。与2018年度相比，支出总计增加6459965.39元，增长9.9%，主要原因是项目工程款支付。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计67103400.62元，其中：财政拨款收入29124757.75元，占43.4%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入37978642.87元，占56.6%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计71499419.92元，其中：基本支出9866251.36元，占13.8%；项目支出61633168.56元，占86.2%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计29124757.75元，支出总计32378549.4元。与2018年度相比，财政拨款收入总计各减少8274372.56元，下降22.1%，主要原因是乡镇经费减少。财政拨款支出总计减少9116880.08元，下降21.9%，主要原因是各类行政运行支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出32378549.4元，占本年支出合计的45.3%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9116880.08元，下降21.9%，主要原因是各类行政运行支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出32378549.4元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出8534474.85元，占26.4%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出110000元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出1048417.57元，占3.2%；卫生健康（类）支出521740.33元，占1.6%；节能环保（类）支出1106000元，占3.4%；城乡社区（类）支出9994959.65元，占30.9%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出10594940元，占32.7%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出468017元，占1.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13860600元，支出决算为71499419.92元，完成年初预算的516%。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2010101。年初预算为 10000 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是严格执行预算。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2010108。年初预算为 53000 元，支出决算为 53000 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是严格执行预算。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为5707282.98元，支出决算为 7513877.85 元，完成年初预算的 147 %，主要原因是人员增加，各项支出增加。
4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）2010308。年初预算为100000元，支出决算为 90097元，完成年初预算的 91 %，主要原因信访维稳工作经费结余。
5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他办公厅及相关机构事务支出（项）2010399。年初预算为380000元，支出决算为 380000 元，完成年初预算的 100%。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2011101。年初预算为30000元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%，主要原因是纪检监察工作经费严格执行预算。
7.一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 一般行政管理事务（项）（2012902）。年初预算为0元，支出决算为6000元，完成年初预算的100%，主要原因是自治区财政拨付乡镇团组织工作经费。
8.一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出（项）2012999。年初预算为0元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%，主要原因是追加梧桐树乡提前下达2019年内基层乡镇、街道团组织工作经费
9.般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出（项）2013299。年初预算为385600元，支出决算为441500元，完成年初预算的114%，主要原因是市财政追加第一书记工作经费、第一书记伙食补助。
10.文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化活动（项）2070108。年初预算为0元，支出决算为110000元，完成年初预算的100%，主要原因是市财政追加的两节期间的文化活动经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2080504。年初预算为293688 元，支出决算为 307720元，完成年初预算的 120 %，主要原因是发放民族团结奖、退休人员房补。
12.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为673513.14 元，支出决算为544015.2元，完成年初预算的 100 %，主要原因是严格执行预算。
13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为0.00元，支出决算为75071.73元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2018年-2019年退休人员职业年金。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801。年初预算为52755 元，支出决算为75315元，完成年初预算的 142 %，主要原因是追加刘宗善后处理费。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为200000 元，支出决算为10000元，完成年初预算的 99.7%，主要原因是慰问相关支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会和就业保障支出（款）其他社会和就业保障支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为36295.64元，完成年初预算的100%，主要原因是无。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799。年初预算为 20000 元，支出决算为 20000元，完成年初预算的 100 %，主要原因是严格执行预算。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为 229281.6 元，支出决算为 250312.76元，完成年初预算的 150 %，主要原因是人员增加。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为 123649.17 元，支出决算为 251427.57元，完成年初预算的 101 %，主要原因是缴费比例调整。
20.节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出（项）2110199。年初预算为0元，支出决算为1106000元，完成年初预算的100%，主要原因是市财政追加购置环卫设施设备资金。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0元，支出决算为 6563611.65元，完成年初预算的100 %，主要原因是增加史家壕美丽村庄建设。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1200000元，支出决算为 790568元，完成年初预算的115%，主要原因是增加违建拆除经费。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0元，支出决算为 400000元，完成年初预算的100 %，主要原因是增加环境整治沟道治理项目、环境整治、快速通道等项目支出。
24.城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出（项）（2129901）。年初预算为0元，支出决算为400000元，完成年初预算的100%。
25.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）2130142。年初预算为 100000元，支出决算为 100000元，完成年初预算的 100 %，主要原因是完成陶家圈村、梧桐树村部分乡村道路的维修整修工作。
26.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2130199。年初预算为 100000元，支出决算为 600000元，完成年初预算的 100 %，主要原因是林木管护支出。
27.农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出（项）（2130299）。年初预算为153216元，支出决算为30000元，完成年初预算的98.12%，主要原因是机场绿化租地面积因征地减少退回市财政2880.6元。
28.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2130316。年初预算为 595820元，支出决算为 2747000元，完成年初预算的 100 %，主要原因是完成全乡农田水利基本建设。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 1939668元，支出决算为 2232740元，完成年初预算的 105 %，主要原因是根据村级评星定级结果计算村队干部工资。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）。年初预算为 0元，支出决算为 4855200元，完成年初预算的 100 %，主要原因是追加壮大村集体经济项目资金。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为30000元，完成年初预算的 100 %，主要原因是支付信息员工资。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 580547.96元，支出决算为 468017元，完成年初预算的80.62 %，主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9866251.36元，其中：人员经费8236164.14元，公用经费1630087.22元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7523985.34元，较2018年度决算数增加减少458141.56元，降低5.7%。
2.商品和服务支出1546899.11元，较2018年度决算数增加58386.84元，增长3.9%。
3.对个人和家庭的补助712178.80元，较2018年度决算数增加174984.42元，增长32.6%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出57340元,较2018年度决算数增加19139070.24元，增长99.7%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为103814.92元，支出决算为43379.31元，完成预算的41.9%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强经费管理，在确保公务出行不受影响的前提下，通过加强公务车辆维护保养，减少维修支出等途径，进一步降低公务用车运行费用。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少51048.75元，下降54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少51048.75元，下降54%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是通过加强公务车维护保养，减少维修支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位无此项开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决43379.31元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位无此项开支。
2.公务用车购置及运行维护费预算为103814.92元，支出决算为43379.31元，完成预算的41.9%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出43379.31元，主要用于公务车的日常维修及保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出1604239.11元，比2018年度机关运行经费1494642.64增加135444.58元，增长8.3%。主要原因是：机关人员增加，导致机关运行经费增加。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积3165.16平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目22个，二级项目0个，共涉及预算资金5850410万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
扶持壮大村集体经济发展项目自评综述：
（一）绩效目标分解下达情况
灵武市梧桐树乡2019年壮大村集体经济项目共实施六个，分别为北滩村资金注入泉茗合作社项目、李家圈村资金注入同业农业公司项目、史家壕村购买挖机项目、梧桐树村购买收割机项目、沙坝头村资金注入同心农业公司项目、河忠堡村资金注入金双禾公司项目，项目资金来源为自治区级财政扶持资金，目前所有项目已完成。
项目资金概算总投资为每个村100万元，6个村共计600万元，截止2020年4月，到位支付资金480万元，项目资金支付率为80%。6个村分别将已到位的80万元全部投入项目实施。按照项目管理办法，项目实行专款专用，未出现挪用资金的情况。
（二）效益指标完成情况分析
（1）经济效益
项目村经济发展水平一般，项目建成后有利于带动本村经济发展，扶持发展本地龙头企业和致富带头人，发展壮大村集体经济。
（2）社会效益
增加就业岗位，促进农民增收。
（3）生态效益
购买挖机进行了环境卫生清理、庄点整治、垃圾清运、沟道清淤等作业，对于推进农村环境整治工作具有一定作用。
（4）可持续影响
项目有利于增加村集体经济收入，增加就业、促进农民收入，改善人居环境等，且对该村的产业发展具有积极作用。
3.满意度指标完成情况分析
项目建成后，项目村群众和干部均达到满意。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2019年部门决算报表
2、2019年部门决算批复表
