宁夏回族自治区灵武市梧桐树乡人民政府2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

梧桐树乡人民政府2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

梧桐树乡人民政府是灵武市政府组成部门，属全额预算拨款的一级预算行政单位。主要职能是贯彻落实党和国家方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；制定并组织实施乡村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，协调、疏通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务和市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；根据乡村建设规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设；加快推进公共教育、公共卫生、公共文化等方面的建设，负责组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作，做好计划生育工作，开展救灾济困、五保户供养、农民养老、医疗保险等相关工作；推进新农村信息化建设。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、乡政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，推进依法行政，严格依法履行职责。完成市委、市政府交办的其他工作。

梧桐树乡设党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个，分别为综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）；事业单位4个，分别为民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心（矛盾化解调节中心）、财经服务中心。

梧桐树乡拟核定行政编制26名，全额预算事业编制26名，实行编制实名制管理。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，灵武市梧桐树乡人民政府部门预算包括：梧桐树乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入梧桐树乡人民政府2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、无

2、无

梧桐树乡2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

梧桐树乡2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于梧桐树乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

梧桐树乡人民政府2021年财政拨款收入预算1445.4656 万元，其中：本年收入 1445.4656万元，包括一般公共预算拨款 1445.4656万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余25.00 万元。财政拨款支出预算 1445.4656 万元，包括一般公共服务支出877.5176万元、社会保障和就业支出102.15万元、住房保障支出82.87万元、教育支出90万元、卫生健康支出65.46万元、农林水支出227.468万元。

二、关于梧桐树乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

梧桐树乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出973.926万元，其中：本年收入安排支出973.926万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数（决算数）减少90.49万元，下降8.5 %。

人员经费970.316万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项：基本工资217.716万元、津贴补贴310.77万元、奖金199.95万元、社会保障缴费130.24万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费29.76万元、抚恤金0万元、生活补助1.85万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金、住房公积金58.86万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；其他交通费用21.17万元。

公用经费3.61万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.61万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

梧桐树乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款项目支出471.5396万元，其中：本年收入安排支出471.5396万元，上年结转结余资金安排支出25.00万元。包括：2120303-小城镇基础设施建设，陶家圈村美丽村庄建设项目奖补资金25.00万。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算一般公共服务支出148.3116万元，比2020年执行数（决算数）增加52.3216万元，增长54.51 %。主要用于人大事务4.32万元、政府办公厅（室）及相关机构事务114.1332万元、纪检监察事务2.16万元、其他组织事务支出27.6984万元。其他普通教育支出90万元、社会保障和就业支出4.32万元、卫生健康支出1.44万元、农林水支出227.468万元。

三、关于梧桐树乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

梧桐树乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少1万元，其中：公务用车运行费减少1万元，主要原因加强公车管理，压减公务车支出；

四、关于梧桐树乡人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：梧桐树乡人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于梧桐树乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

梧桐树乡人民政府2021年收入总预算1445.4656万元，其中：本年收入1445.4656万元，上年结转结余0万元；支出总预算1470.4656万元，其中：本年支出1445.4656万元，年末结转结余25.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1445.4656万元，占100%；事业预算收入0 万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1445.4656万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，梧桐树乡人民政府机关运行经费财政拨款预算74.63万元，比2020年预算80.21万减少5.58万元，下降 6.9 %。主要原因是：压减一般公共行政支出

（二）政府采购情况

2021年，梧桐树乡人民政府采购预算28.96万元，其中：政府采购货物预算28.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，梧桐树乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3165.16平方米，价值289.73万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值52.69万元；办公家具价值39.03万元；其他资产价值452.83万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3165.16平方米，价值289.73万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值52.96万元；办公家具价值38.06万元；其他资产价值452.73万元。

所属单位房屋3165.16平方米，价值289.73万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值52.69万元；办公家具价值39.03万元；其他资产价值452.83万元。

（四）预算绩效情况

2021年梧桐树乡人民政府重点项目绩效评价：预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目22个，二级项目0个，共涉及资金575.54万元，占一般公共预算项目支出总额的47.93%。组织对2020年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对农田建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出58.28万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农田建设项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为58.28万元。主要产出和效果：利用2020年秋冬季农田建设对344线两侧及307国道两侧面积10万亩进行高标准农田建设。逐步解决全乡范围水利设施维护修建工作，实现全乡水利基础条件计划维修各类水工建筑物35处。

（五）其他需说明的事项

无

梧桐树乡人民政府2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。