2018年灵武市会计核算中心部门决算

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分会计核算中心部门（单位）概况

一、部门职责

灵武市会计核算中心主要职能是负责管理，监督、检查会计单位遵守财务法规及会计制度的贯彻实施情况等工作。

二、机构设置

二、按照部门决算编报要求，灵武市会计核算中心部门决算包括部门本级预算单位在内的决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。编制机构1个，为独立核算单位，执行事业单位会计制度。

事业编制78名，在职实有人数76人，较2018年减少2人，主要是退休1人，调出1人。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：灵武市会计核算中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,497,339.11	一、一般公共服务支出	28	9,855,016.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	62,179.88	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,057,139.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	575,887.68
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	1,005,323.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	12,559,518.99	本年支出合计	51	12,493,367.08 99,237,935.21 99,237,935.21 99,237,935.21 99,237,935.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	124,997.96	年末结转和结余	53	191,149.87
总计	27	12,684,516.95	总计	54	12,684,516.95 147,615,572.17 147,615,572.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：灵武市会计核算中心										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
			合计	12,559,518.99	12,497,339.11						62179.88
201			一般公共服务支出	9,921,168.79	9,858,988.91						62179.88
20106			财政事务	9,921,168.79	9,858,988.91						62179.88
2010601			行政运行
2010605			财政国库业务
2010606			财政监察
2010650			事业运行	11900.00	11900
2010699			其他财政事务支出	9,909,268.79	9847088.91						62179.88
208			社会保障和就业支出	1,057,139.48	1057139.48
20805			行政事业单位离退休	993,791.76	993791.76
2080504			未归口管理的行政单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,878,.76	798878.76
2080599			其他行政事业单位离退休支出	194,913.00	194913.00
20899			其他社会保障和就业支出	63,347.72	63347.72
2089901			其他社会保障和就业支出	63,347.72	63,347.72
210			医疗卫生与计划生育支出	575,887.68	575,887.68
21011			行政事业单位医疗	575,887.68	575,887.68
2101101			行政单位医疗
2101102			事业单位医疗	402,040.32	402,040.32
2101103			公务员医疗补助	173,847.36	173,847.36
213			农林水支出
21303			水利
2130399			其他水利支出
21306			农业综合开发
2130601			机构运行
2130602			土地治理
2130603			产业化发展
2130699			其他农业综合开发支出
21307			农业综合改革
2130701			对村级一事一议的补助
2130707			农业综合改革示范点补助
21399			其他农林水支出
2139999			其他农林水支出
215			资源勘探信息等支出
21507			国有资产监管
2150799			其他国有资产监管支出
217			金融支出
21701			金融部门行政支出
2170150			事业运行
21703			金融发展支出
2170399			其他金融发展支出
221			住房保障支出	1005323.04	1005323.04
22102			住房改革支出	1005323.04	1005323.04
2210101			住房公积金	764064.00	764064.00
2210203			住房补贴	241259.04	241259.04




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：灵武市会计核算中心									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12493367.08	12493367.08
201			一般公共服务支出	9855016.88	9855016.88
20106			财政事务	9855016.88	9855016.88
2010601			行政运行
2010605			财政国库业务
2010606			财政监察
2010650			事业运行	11900.00	11900.00
2010699			其他财政事务支出	9843116.88	9843116.88
208			社会保障和就业支出	1057139.48	1057139.48
20805			行政事业单位离退休	993791.76	993791.76
2080504			未归口管理的行政单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	798878.76	798878.76
2080599			其他行政事业单位离退休支出	194913.00	194913.00
20899			其他社会保障和就业支出	63347.72	63347.72
2089901			其他社会保障和就业支出	63347.72	63347.72
210			医疗卫生与计划生育支出	575887.68	575887.68
21011			行政事业单位医疗	575887.68	575887.68
2101101			行政单位医疗
2101102			事业单位医疗	402040.32	402040.32
2101103			公务员医疗补助	173847.36	173847.36
212			城乡社区支出
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
213			农林水支出
21302			林业
2130299			其他林业支出
21303			水利
2130399			其他水利支出
21306			农业综合开发
2130601			机构运行
2130602			土地治理
2130603			产业化发展
2130699			其他农业综合开发支出
21307			农业综合改革
2130701			对村级一事一议的补助
2130707			农业综合改革示范点补助
21308			普惠金融发展支出
2130899			其他普惠金融发展支出
215			资源勘探信息等支出
21507			国有资产监管
2150799			其他国有资产监管支出
216			商业服务业等支出
21602			商业流通事务
2160299			其他商业流通事务支出
217			金融支出
21701			金融部门行政支出
2170150			事业运行
21703			金融发展支出
2170399			其他金融发展支出
221			住房保障支出	1005323.04	1005323.04
22102			住房改革支出	1005,323.04	1005,323.04
2210101			住房公积金	764064.00	764064.00
2210203			住房补贴	241259.04	241259.04

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：灵武市会计核算中心								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12497339.11	一、一般公共服务支出	29	9854523.6	9854523.6
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1057139.48	1057139.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	575887.68	575887.68
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	1005323.04	1005323.04
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	12497339.11	本年支出合计	52	12492873.8	12492873.8
年初财政拨款结转和结余	25	4509.17	年末财政拨款结转和结余	53	8974.48	8974.48
一、一般公共预算财政拨款	26	4509.17		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	12,501,848.28	总计	56	12501848.28	12501848.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：灵武市会计核算中心						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	12492873.8	12492873.8
201			一般公共服务支出	9854523.6	9854523.6
20106			财政事务	9854523.6	9854523.6
2010601			行政运行
2010605			财政国库业务
2010606			财政监察
2010650			事业运行	11900.00	11900.00
2010699			其他财政事务支出	9842623.6	9842623.6
208			社会保障和就业支出	1057139.48	1057139.48
20805			行政事业单位离退休	993791.76	993791.76
2080504			未归口管理的行政单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	798878.76	798878.76
2080599			其他行政事业单位离退休支出	194913.00	194913.00
20899			其他社会保障和就业支出	63347.72	63347.72
2089901			其他社会保障和就业支出	63347.72	63347.72
210			医疗卫生与计划生育支出	575887.68	575887.68
21011			行政事业单位医疗	575887.68	575887.68
2101101			行政单位医疗
2101102			事业单位医疗	402040.32	402040.32
2101103			公务员医疗补助	173847.36	173847.36
212			城乡社区支出
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
213			农林水支出
21302			林业
2130299			其他林业支出
21303			水利
2130399			其他水利支出
21306			农业综合开发
2130601			机构运行
2130602			土地治理
2130603			产业化发展
2130699			其他农业综合开发支出
21307			农业综合改革
2130701			对村级一事一议的补助
2130707			农业综合改革示范点补助
21308			普惠金融发展支出
2130899			其他普惠金融发展支出
215			资源勘探信息等支出
21507			国有资产监管
2150799			其他国有资产监管支出
216			商业服务业等支出
21602			商业流通事务
2160299			其他商业流通事务支出
217			金融支出
21701			金融部门行政支出
2170150			事业运行
21703			金融发展支出
2170399			其他金融发展支出
221			住房保障支出	1005323.04	1005323.04
22102			住房改革支出	1005323.04	1005323.04
2210101			住房公积金	764064.00	764064.00
2210203			住房补贴	241259.04	241259.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：	灵武市会计核算中心							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11791450.2	302	商品和服务支出	464720.6	307	资本性支出	2200.00
30101	基本工资	3298888.00	30201	办公费	4391.00	30701	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2185332.04	30202	印刷费	5400.00	30702	办公设备购置	2200.00
30103	奖金	2919204	30203	咨询费		310	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	基础设施建设
30107	绩效工资	626765.00	30205	水费		31002	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	798878.76	30206	电费		31003	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	402040.32	30208	取暖费		31006	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	173847.36	30209	物业管理费		31007	安置补助
30112	其他社会保障缴费	63347.72	30211	差旅费	5945.00	31008	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	764064.00	30212	因公出国（境）费用		31009	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	559083.00	30214	租赁费		31011	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	234503.00	30215	会议费		31012	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	321529.00	31013	无形资产购置
30302	退休费	194913.00	30217	公务招待费		31019	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	资本金注入
30305	生活补助	18590.00	30225	专用燃料费		31099	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	31750.00	399	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	69840.81	39907	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15904.79	39999	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	21000.00	30239	其他交通费用	380.00		补充全国社会保障基金
				税金及附加费用			其他支出
				其他商品和服务支出	9580.00		赠与
				债务利息及费用支出			国家赔偿费用支出
				国内债务付息			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				国外债务付息			其他支出
				国内债务发行费用
				国外债务发行费用
人员经费合计		12025953.2	公用经费合计					466920.6
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：灵武市会计核算中心

金额单位：元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

15000

15,904.79

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：灵武市会计核算中心

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12,559,518.99元，支出总计12,559,518.99元。与上年相比，收入减少525,959.08元，下降4.01%，主要原因是工作人员退休及调出；支出减少493,309.42元，下降3.80%，主要原因是工作人员退休及调出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12,559,518.99元，其中：财政拨款收入12,497,339.11元，占99.50%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入62,179.88元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12,493,367.08元，其中：基本支出12,493,367.08元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12,497,339.11元，支出总计12,492,873.80元。与上年相比，财政拨款收入增加117,779.83元，增加0.95%，主要原因是人员工资调整；支出减少493,309.42元，下降3.80%，主要原因是人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12,492,873.80元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91627.3元，下降0.73%，主要原因是工作人员退休及调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12,492,873.80元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,854,523.60元，占78.88%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,057,139.48元，占8.46%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,005,323.04元，占8.04%，医疗卫生与计划生育支出（类）575,887.68元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10，562,577.44元，支出决算为12,492,873.80元，完成年初预算的118.27%，其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为7,535,625.19元，支出决算为9,842,623.60元，完成年初预算的130.61%，决算数大于预算数的主要原因工作人员工资调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0元，支出决算为11,900.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因工作人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,147,384.66元，支出决算为798,878.76元，完成年初预算的69.62%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为229,380.00元，支出决算为194,913.00元，完成年初预算的69.62%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为75,660.87元，支出决算为63,347.72元，完成年初预算的83.72%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为399,090.32元，支出决算为402,040.32元，完成年初预算的100.74%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为184,494.99元，支出决算为173,847.36元，完成年初预算的94.23%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为990,941.41元，支出决算为764,064.00元，完成年初预算的77.10%，决算数小于预算数的主要原因工作人员调动及退休。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为241,259.04元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因发放房补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12,492,873.80元，其中：人员经费11,791,450.20元，公用经费701,423.6元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11,791,450.20元，较年初预算数增加1,863,055.57元，增加,18.76%，主要原因是工资调整；较上年决算数增加1,135,246.07元，增长10.65%。

2.商品和服务支出464,720.60元，较年初预算数减少169,462.21元，下降26.72%，主要原因是办公费减少；较上年决算数增加28,073.91元，增长6.43%。

3.对个人和家庭的补助234,503.00元，较年初预算数增加5,123元，增长2.23%，主要原因是用于生活补助；较上年决算数减少1,055,142.68元，下降81.82%。

4.其他资本性支出2,200元，较年初预算数增加2200元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较上年决算数减少16,550元，下降88.27%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,000元，支出决算为15,904.79元，完成年初预算的106.03%。与上年相比，减少11,169.01元，下降41.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是燃油费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 15000元，支出决算为15,904.79元，完成年初预算的106.03%；比上年减少11,169.01元，下降41.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是燃油费增加。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出15,904.79元，主要用于公务车运行。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的0 %；比上年减少0元，下降100 %。决算数等于年初预算数的主要原因是节约经费。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0%；比上年减少0元，下降0%。决算数于预算数的主要原因。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0 个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算资金结构存在不合理之处，下一步要科学规划，认真计划，做到科学合理支出，对深化改革工作督查协调等方面加大经费投入，有效促进工作落实。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。本单位无项目

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2018年部门决算表

2、2018年部门决算批复表

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索引号	640181-110/2019-00051	文　　号		生成日期	2019-09-17
责任部门	灵武市财政局	公开时限	长期公开	所属分类	部门决算
所属“五公开”	管理公开	公开方式	主动公开	关键词	决算