2017年度
灵武市环境保护局部门决算
目录
第一部分 单位概况
主要职能
一、主要职能
基本情况：灵武市环保局是隶属于灵武市政府的一级行政预算单位，现有干部职工31人，下设2个事业单位分别是监测站和监察大队，灵武市编制办核定编制人数为34人,其中公务员编制8人；事业编制26人。
主要职责：
（一）贯彻实施有关环境保护法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市环境保护的方针，政策；拟定或者组织环境保护相关制度。负责组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。
(二) 负责辖区环境保护工作的统筹协调和监督管理；负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；
（三）承担落实全市减排目标的责任。
（四）负责排污费的核算、审核、核查.
（五）组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源的开发利用活动组织协调生物多样性保护。
二、部门决算单位构成
一级预算单位为灵武市环境保护局，无二级单位。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4269.66万元，支出总计972.79万元。与2016年相比，收入增加1952.75万元、增长85.9%，支出增加61.63万元，增长6.7%，主要原因是2017年收入增长是因为污染防治专项投入增加，支出增长是因为2017年人员支出增加属于正常人员支出。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计为4269.6万元，其中：财政拨款收入4225.8元，占98.9%；其中自治区专项污染治理经费3780.7万元。事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入43.8元，占1.02%。
三、支出决算总体情况说明
本年度支出合计972.79万元，其中：基本支出485.63万元,占49.92%；项目支出487.15万元。占50.07%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4225.85元，财政拨款支出总计899.97万元。与2016年相比，财政拨款收入增加1952.72万元，支出总计各增加128.24万元，增长16.61%，主要原因是人员工资正常调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出899.97万元，占本年支出合计的92.51%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.24万元，主要原因是主要原因是人员工资正常调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出899.97元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出899.97万元，占100%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为706.4万元，支出决算为899.97元，完成年初预算的127.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是污染治理资金加大；其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业81.43万元2.医疗卫生17.7万元3.节能环保支出774.29万元等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出445.15万元，其中：人员经费426.47万元，公用经费18.68万元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出379.11万元，较2017年度年初预算数增加32.71万元增长9.44%，主要原因是人员调资；较2016年决算数增加79万元元，增长26%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出18.68万元，较2017年度年初预算数增加5.75万元，增长44.2%，主要原因是培训费和差旅费补助增加；较2016年决算数减少3.81万元，降低16.94%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出47.35万元，较2017年度年初预算数增加1.01元，增长2.1%，主要原因是增加退休人员一名；较2016年决算数减少5.15万元，降低9.8%。2017年调出去2名工作人员，各项费用减少。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出没有其他资本性支出；较2016年决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务招待费预算时候没有预算，时间工作中有接待项目。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少9.5万元，下降92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.8万元，下降93%；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降41.1%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2年对都没有因公出国费用。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车辆改革单位没有公务车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：0
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1万元。其中： 其中： 国内接待费支出1.0万元，主要用于上级业务部门工作检查调研。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次26次，国内公务接待人次165人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：没有基金收入与支出。支出具体情况如下：0支出功能分类科目说明）
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出18.62万元，比2016年减少3.82万元，下降17.01%。主要原因是：控制日常经费开支压减支出。
（二）政府采购情况说明
2017年政府采购预算0万元，支出决算总额300万元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额300元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0*%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积1860平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，我市环保工作在市四套班子的正确领导和上级环保局的关怀指导下，认真贯彻国家环保国策，紧紧围绕创建全国环境优美镇目标，注重抓好环境规划，舍本投资环境基础设施，扎实搞好环保管理，在经济、人口总量猛增、环境污染因子难减、行政区划调整等不利形势下，依靠环保战线全体同志积极工作和各方面的共同努力，较好地完成了年初预定的目标任务，有力地推动了环境和经济的协调发展。
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，环保局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金850万元，自评覆盖率达到42.3%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。环保局今年在部门决算中增加“水污染防治治理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“水污染防治治理”项目自评得分为82分。发现的主要问题：有资金管理制度或者办法尚不健全或办法并严格执行。下一步改进措施：完善制度并严格执行管理制度。
第四部分 名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
