2016年度
灵武市环境保护局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
基本情况：灵武市环保局是隶属于灵武市政府的一级行政预算单位，现有干部职工29人，下设2个事业单位分别是监测站和监察大队，灵武市编制办核定编制人数为34人其中公务员编制8人；机关后勤服务事业编制1人，事业编制25人。
主要职责：
（一）贯彻实施有关环境保护法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市环境保护的方针，政策；拟定或者组织环境保护相关制度。负责组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。
(二) 负责辖区环境保护工作的统筹协调和监督管理；负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；
（三）承担落实全市减排目标的责任。
（四）负责排污费的核算、审核、核查、征收。
（五）组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源的开发利用活动组织协调生物多样性保护。
二、部门决算单位构成
一级预算单位为灵武市环境保护局，无二级单位。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
上年结转和结余为596.1万元，本年收入决算为2287.5万元，其中自治区大气污染专项治理资金1508万元。本年支出911.1万元，本年结转结余资金1972.5万元，其中大气污染专项治理资金1508万元。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入决算为2287.5万元，其中自治区专项污染治理经费1508万元。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出911.1万元，其中基本支出471.4万元灵武市本级黄标车淘汰补助项目资金等439.6万元。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政补助拨款收入为2273.1万元，财政补助拨款支出为771.7万元，年末结转和结余1821.1万元。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出911.1万元，其中基本支出471.4万元，项目支出439.6万元。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出决算471.4万元，在职人员工资支出300.1万元，退休人员工资及职工公积金等52.5万元，商品和服务支出22.4万元，黄标车淘汰补助96.3万元。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为118000（公务车运行费98000元，招待费20000元）元，支出决算为105766.01元，完成预算的89.62%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为88651.01元，完成预算的90.46%；公务接待费支出决算为17115元，完成预算的85.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：9月份公车改革，车辆上交政府运行费用减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少52938.29元，下降33.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少56099.29元，下降38.76%；；公务接待费支出决算增加3161元，增长22.65%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年9月份公车改革，车辆上交政府运行费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算88651.01元，占83.81%；公务接待费支出决算17115元，占16.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个， 因 公出国（境）人次数0人。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出88651.01元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出88651.01元，主要用于燃料费、维修费等。2016年，单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出17115元。其中： 国内接待费支出17115元，主要用于上级业务部门工作检查调研。国（境）外接待费支出0元，。2016年国内公务接待批次28次，国内公务接待人次215人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
没有政府基金预算拨款收入及支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行费22.2万元，环境监测站业务费72万元。
（二）政府采购情况说明
无大额政府采购项目
（三）国有资产占有使用情况说明
办公房屋面积4430平米，包括环保局办公楼及监测站业务用房，房屋价值704.8万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，我市环保工作在市四套班子的正确领导和上级环保局的关怀指导下，认真贯彻国家环保国策，紧紧围绕创建全国环境优美镇目标，注重抓好环境规划，舍本投资环境基础设施，扎实搞好环保管理，在经济、人口总量猛增、环境污染因子难减、行政区划调整等不利形势下，依靠环保战线全体同志积极工作和各方面的共同努力，较好地完成了年初预定的目标任务，有力地推动了环境和经济的协调发展。
