目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 灵武市环境保护单位概况
一、部门职责
(一)负责落实国家、自治区、银川市生态环境基本制度会同有关部门(单位)组织实施生态环境规划、方案,并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,执行自治区生态环境标准和生态环境技术规范。
(二) 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协调乡镇(街道)对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头实施生态环境损害赔偿制度。
(三) 组织协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作。
(四) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向以及市财政性资金安排的意见,配合有关部门(单位)做好组织实施和监督工作。参与推动循环经济和生态环境保护产业发展
(五)负责生态环境准入的监督管理。加强对建设项目环评的事中事后监管。监督实施生态环境准入清单。
(六) 负责监督管理减排目标的落实。贯彻执行国家、自治区污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制,确定大气、水等纳污能力,实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检査乡镇(街道)有关部门、工业园区污染物减排任务完成情况,监督实施生态环境保护目标责任制。
(七) 负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范以及相关标准。实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、应急监测,配合生态环境质量监测。
(八) 负责环境污染防治的监督管理。监督实施自治区、银川市大气、水、土壤、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门(单位)监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织落实应对气候变化及温室气体减排规划和政策措施。
(九) 协调和监督生态环境保护修复工作。组织实施生态环境保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护。
(十) 负责生态环境监督执法。组织开展灵武市生态环境保护执法检査活动。查处生态环境违法问题。按照国家、自治区和银川市有关规定,配合做好环境保护税征收相关工作。
(十一) 承担灵武市生态环境保护领导小组日常工作。
(十二) 负责本单位、本行业内的安全生产及生态环境保护工作。
二、机构设置
基本情况：灵武市环保局是隶属于灵武市政府的一级行政预算单位，现有干部职工28人，下设2个事业单位分别是监测站和监察大队，灵武市编制办核定编制人数为33人,其中公务员编制8人；事业编制25人。
1、生态环境局灵武分局设下列内设机构:
(1)办公室。负责分局日常运转工作，承担档案、信息安全、保密、政务公开、行风政风、后勤保障等日常工作。负责综合性会议、行政会议、党组会议及重大活动的组织落实工作。拟定工作制度并监督执行。承担党风廉政建设、日常纪律作风监督和执纪问责。承担党组中心组理论学习、意识形态等工作。承担分局的人事、机构编制、干部教育培训、评价考核等工作；承担生态环境行政体制改革有关工作；负责扶贫、慰问等工作；协助开展行政复议、行政应诉等工作；组织协调生态环境宣传教育工作。承担新闻稿件审核和发布，落实生态环境舆情收集、研判应对工作；承担机关和下属单位的财务监管、国有资产管理工作完成领导交办的其他工作。
(2)综合业务室。组织生态环境计划、方案、统计、督查、考核等工作，组织拟订(落实)生态环境保护年度目标和考核计划。承担生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作，组织落实各类污染物排放总量控制，实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督实施生态环境保护目标责任制。监督实施生态环境准入清单，承担大气、水、士壤污染防治行动计划落实及监督管理工作。组织拟订(落实)重污染天气应对政策措施，参与大气、水、土壤污染事故的应急处理。承担自然保护区、生态保护红线相关监管工作。承担灵武市生态环境保护领导小组办公室的日常工作。
2、部门决算单位构成
按照本部门决算编制要求，灵武市环境保护局决算为一级预算单位，无二级单位。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 6268.93万元，支出总计12639.84万元。与上年相比，收入增加1999.27万元、增长31.89%，支出增加11667.05万元，增长74.3%，主要原因是2018年收入增长是因为污染防治专项投入增加，东沟湿地投入5000万元，而且是2017年结转资金，支出增长是因为2018年东沟湿地项目支出及锅炉拆除补偿支出和人员支出增加属于正常人员支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计为6268.93万元，其中：财政拨款收入6232.19万元，占99.4%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元占0%；其他收入36.73万元，占0.59%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计12639.84万元，其中：基本支出485.29万元,占3.8%；项目支出12154.54万元，占96.16%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计6268.9万元，财政拨款支出总计12587万元。与2017年相比，财政拨款收入增加2043.1万元，增长48.35%，支出总计增加11687.12万元，增长130.12%，主要原因是东沟湿地当年投入以及2017年结转锅炉拆除补助资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出12587.7万元，本年支出合计12639.84万元，占本年支出合计的99.59%。与2017年899.97万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加11687.73万元，主要原因是东沟湿地当年投入以及2017年结转锅炉拆除补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出12587.7万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出12587.7万元，占100%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.5万元，占100%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出36.1万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6208.37万元，支出决算为12587.75万元，完成年初预算的202.7%。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为 5.08万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的 125%，决算数（大于）预算数的主要原因退休人员增加2人。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为43万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的 96.64%，决算数（小于）预算数的主要原因年中退休2人不再缴纳养老保险。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为13万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的 106.57%，决算数（大于）预算数的主要原因行政单位医疗比例调整。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为 5.8万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的 98.62%，决算数（小于）预算数的主要原因退休人员2名。
5、节能环保支出（类）污染减排（款）其他环境保护事务（项）。
年初预算为30000万元，支出决算为12503.4万元，完成年初预算的 47.43%，决算数（小于）预算数的主要原因年初预算的智慧环保项目没有竣工验收，工程款没有支付。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为 0元，支出决算为25万元，完成年初预算的 0%，决算数（大于）预算数的主要原因政府临时安排项目，未纳入年初预算。追加资金.
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为 24万 元，支出决算为25万元，完成年初预算的 112.5%，决算数（大于）预算数的主要原因退休人员。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为 0元，支出决算为 10.31万元，完成年初预算的 0%，决算数（大于）预算数的主要原因政府在职人员住房补贴，年初没有预算。
9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为 0元，支出决算为1986.1万元，完成年初预算的 0%，决算数（大于）预算数的主要原因自治区专项经费，年初没有预算。
10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为 0元，支出决算为 5703.2万元，完成年初预算的 0%，决算数（大于）预算数的主要原因本市东沟湿地治理项目，政府常委会决定专项经费，年初没有预算。
11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）。
年初预算为 0元，支出决算为 1440万元，完成年初预算的 0%，决算数（大于）预算数的主要原因本市东沟湿地治理项目，政府常委会决定专项经费，年初没有预算。
12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为 0元，支出决算为 640.2万元，完成年初预算的 0%，决算数（大于）预算数的主要原因本市东沟湿地治理项目，政府常委会决定专项经费，年初没有预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 467万元，其中：人员经费403.3万元，公用经费63.7 万元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出403.27万元，较年初预算数328.07万元增加75.2万元，增长81.35%，主要原因是人员调资；较上年决算数379.11万元增加24.16万元，增长94%。
2.商品和服务支出63.7万元，较年初预算数173.46万元增加109.76万元，减少36.7%，主要原因是培训费和差旅费补助减少；较上年决算数18.68万元增加45.02万元，增长314%。
3.对个人和家庭的补助13.44万元，较年初预算数5.08万元增加8.03万元，减少1.8%，主要原因是退休人员2名；较上年决算数50.1万元减少36.66万元，下降91.6%。主要原因是2018年决算公积金缴费31万元纳入工资福利明细科目核算。
4.其他资本性支出0.58万元，较年初预算数230万元减少229.42万元。减少99.74 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的32.9%。与上年相比，减少 0.4 万元，减少40%。决算数小于年初数的主要原因：项目未验收完成。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初预算书为0的主要原因是：未发生因公出国事项。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人 。开支内容包括：无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。预算数与决算数为零为零的主要原因是：未发生此事项。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为2万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的32.9%；比上年增加2万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是：该项业务内容发生较少。其中： 国内接待费支出0.66万元，主要用于上级业务部门工作检查调研。国（境）外接待费支出0元，主要用于上级业务部门工作检查调研。全年国内公务接待批次21次，国内公务接待人次165人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：没有基金预算拨款。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为10.25万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的110.1%；比上年决算数13.2万元增加元，下降85.6%。决算数大于预算数的主要原因控制日常经费开支压减支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算230万元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0%。原因是智慧环保项目没有完工，没有拨款。其中：政府采购货物预算 230 万元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积1860平方米，共有车辆 0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，环保局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金850万元，自评覆盖率达到42.3%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，暂时没有评价结果（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水质监测项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 120万元，执行数为 120万 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：水质监测业务增强；发现的问题及原因：经费有缺额；下一步改进措施：增加预算额度。
第四部分 名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2018年部门决算报表
2、2018年度灵武市环保局部门决算批复
