目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)负责落实国家、自治区、银川市生态环境基本制度，会同有关部门(单位)组织实施生态环境规划、方案,并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,执行自治区生态环境标准和生态环境技术规范。
(二) 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协调乡镇(街道)对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头实施生态环境损害赔偿制度。
(三) 组织协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作。
(四) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向以及市财政性资金安排的意见,配合有关部门(单位)做好组织实施和监督工作。参与推动循环经济和生态环境保护产业发展。
(五)负责生态环境准入的监督管理。加强对建设项目环评的事中事后监管。监督实施生态环境准入清单。
(六) 负责监督管理减排目标的落实。贯彻执行国家、自治区污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制,确定大气、水等纳污能力,实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检査乡镇(街道)有关部门、工业园区污染物减排任务完成情况,监督实施生态环境保护目标责任制。
(七) 负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范以及相关标准。实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、应急监测,配合生态环境质量监测。
(八) 负责环境污染防治的监督管理。监督实施自治区、银川市大气、水、土壤、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门(单位)监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织落实应对气候变化及温室气体减排规划和政策措施。
(九) 协调和监督生态环境保护修复工作。组织实施生态环境保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护。
(十) 负责生态环境监督执法。组织开展灵武市生态环境保护执法检査活动。查处生态环境违法问题。按照国家、自治区和银川市有关规定,配合做好环境保护税征收相关工作。
(十一) 承担灵武市生态环境保护领导小组日常工作。
(十二) 负责本单位、本行业内的安全生产及生态环境保护工作。
二、机构设置
1、机构设置情况:
(1)办公室。负责分局日常运转工作，承担档案、信息
安全、保密、政务公开、行风政风、后勤保障等日常工作。负责综合性会议、行政会议、党组会议及重大活动的组织落实工作。拟定工作制度并监督执行。承担党风廉政建设、日常纪律作风监督和执纪问责。承担党组中心组理论学习、意识形态等工作。承担分局的人事、机构编制、干部教育培训、评价考核等工作；承担生态环境行政体制改革有关工作；负责扶贫、慰问等工作；协助开展行政复议、行政应诉等工作；组织协调生态环境宣传教育工作。承担新闻稿件审核和发布，落实生态环境舆情收集、研判应对工作；承担机关和下属单位的财务监管、国有资产管理工作完成领导交办的其他工作。
(2)综合业务室。组织生态环境计划、方案、统计、督查、考核等工作，组织拟订(落实)生态环境保护年度目标和考核计划。承担生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作，组织落实各类污染物排放总量控制，实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督实施生态环境保护目标责任制。监督实施生态环境准入清单，承担大气、水、士壤污染防治行动计划落实及监督管理工作。组织拟订(落实)重污染天气应对政策措施，参与大气、水、土壤污染事故的应急处理。承担自然保护区、生态保护红线相关监管工作。承担灵武市生态环境保护领导小组办公室的日常工作。
按照本部门决算编制要求，灵武市环境保护局决算为一级预算单位，无二级单位。
2、人员编制情况
灵武市环保局是隶属于灵武市政府的一级行政预算单位，现有干部职工28人，下设2个事业单位分别是监测站和监察大队，灵武市编制办核定编制人数为33人,其中公务员编制8人；事业编制25人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计51,463,293.80元，支出总计47,547,564.93元。与2018年度相比，收入减少11226032元，支出减少78850844.43元，收入减少1.2%，支出下降2.6%。，主要原因是人员支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计51,463,293.80元，其中：财政拨款收入49,539,556.17元，占96.3%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,923,737.63元，占3.7%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计47,547,564.93元，其中：基本支出4,573,564.93元，占9.6%；项目支出42,974,000.00元，占90.3%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计49,539,556.17元，支出总计44,839,556.17元。与2018年度相比，财政拨款收入增加12782424.17元，同比增加20.51%；与上年相比支出减少17244225.22元，同比下降27.8%。主要原因是东沟湿地项目结束后资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出44,839,556.17元，占本年支出合计的94.3%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81048019.27元，下降18%。主要原因是东沟湿地项目支出减少造成的。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出44,839,556.17元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出410,135.79元，占0.92%；卫生健康（类）支出248,718.98元，占0.55%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出260,610.00元，占0.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6023700元，支出决算为5,897,734.51元，完成年初预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因：社会保障和就业支出的减少造成的；其中（按支出功能分类说明）：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）(2080505)。年初预算为408300元，支出决算为294,613.60元，完成年初预算的38.5%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整随之下降。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）(2080506)。年初预算为0元，支出决算为65,942.07元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金造成的。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和就业支出（项）(2089901)。年初预算为25700元，支出决算为19,580.12元，完成年初预算的76.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动调出人员后工资变动随之下降。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位基本医疗支出（项）(2101102)。年初预算为132300元，支出决算为248,718.98元，完成年初预算的187.9%，决算数大于预算数的主要原因工资变动。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗支出（项）(2101103)。年初预算为 128100元，支出决算为113,683.62元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动调出人员后工资变动随之下降。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）(2210201)，年初预算为337600元，支出决算为260,610.00元，完成年初预算的77.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动调出人员后工资变动随之下降。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,839,556.17，其中：人员经费4,103,343.07元，公用经费327,213.10元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4,073,343.07元，较2019年度年初预算数增加400643.07元，增长10.1%，主要原因是人员调动及工资增长；较2018年度决算数增加40548.67元，增长99.5%。
2.商品和服务支出327,213.10元，较2019年度年初预算数增加144100元，增长44.03%，主要原因是其他商品服务支出与预算差额较大；较2018年度决算数减少310786.22元，降低51.3%。
3.对个人和家庭的补助30,000.00元，较2019年度年初预算数减少60,000.00元，减少65.5%，主要原因是离退休人员减少；较2018年度决算数减少58386.62元，减少51.5%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数、预算数为零的主要原因：无相关业务支出。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少20000元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2000元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；无相关支出；公务接待费支出减少的主要原因是无接待。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于残疾人康复流动专用车等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无相关业务支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）款项2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出0元，比年初预算增加0元,增长0%。。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度减少6,595.90元，下降100%。主要原因是：无三公经费支出。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门灵武市残疾人联合会政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积551.34平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、残疾人康复流动专用车0辆；；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0 个，共涉及预算资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。共组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。自评覆盖率达到0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2.部门决算中项目绩效自评结果。灵武市残疾人联合会今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为0元，完成预算的0 %。我单位未对项目绩效评价。发现的主要问题：我单位未对项目绩效评价为此无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
1.经济性
灵武市2018年—2019年东沟人工湿地水质净化工程总概算投入12396.68万元，招标控制送审金额11336.90万元，审减金额390.56万元，审定控制价10946.34万元，项目较概算减少1450.34万元。因项目正在进行工程结算审核，暂无法分析其经济性。
潜流人工湿地设计水处理量为5万m3/d，经统计2019年5月15日—2020年5月14日潜流人工湿地水处理总量为1619.36万方，日均处理量为4.44万m3/d（1619.36/365=4.44万m3/d），运行经费372.45万元，日运行经费1.02万元（372.45/365=1.02）。详见附件1：灵武市东沟潜流人工湿地运行经费统计表。
2.效率性
该工程计划建设周期为2017年10月—2018年11月，项目于2018年6月下旬通水调试，2018年8月份开始湿地稳定运行，2018年12月进行竣工验收，该工程按计划高效完成。
3.效益性
（2）社会效益。①黄河水质提高减少了因水污染引起的周边农作物产量减产、农产品质量下降而造成的经济损失；②灵武市区域水体得到一定程度的改善，使人工水系与自然水景相交融，在灵武市形成一处和谐的生态景观，促进生态旅游业的的发展，提高灵武市的旅游价值；③黄河水体环境质量提高可以作为区域生态廊道和湿地公园的补充水源，以及市政道路绿化等景观用水，实现污水资源化；④为周边居民提供良好的生活环境，保障区域内居民的身体健康，使群众安居乐业。
（3）生态效益。一是大大减少灵武市污染物的排放量，减轻区域水环境的营养元素负荷，改善区域水环境的水质和生态系统，为灵武市的供水安全和生态环境打下坚实基础，加快项目建设区生态环境、水土保持、植被保护、野生动物栖息环境建设步伐；二是改善周边生态环境，调节流域小气候，增加流域内水体的自净化能力和可利用性，形成一个水资源系统的良性循环。
4.受益群体满意度。通过对社会调查问卷结果进行统计分析，结果表明，受益群体满意度为93.4%。以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
1、2019年部门决算报表
2、2019年部门决算批复表
