目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市环境保护局2018年部门预算
公开说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
基本情况：灵武市环保局是隶属于灵武市政府的一级行政预算单位，现有干部职工30人，下设2个事业单位分别是监测站和监察大队，灵武市编制办核定编制人数为34人其中公务员编制8人；机关后勤服务事业编制1人，事业编制25人。
主要职责：
（一）贯彻实施有关环境保护法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市环境保护的方针，政策；拟定或者组织环境保护相关制度。负责组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。
(二) 负责辖区环境保护工作的统筹协调和监督管理；负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；
（三）承担落实全市减排目标的责任。
（四）负责排污费的核算、审核、核查、征收。
（五）组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源的开发利用活动组织协调生物多样性保护。
二、机构设置情况
环保局设置7个岗位：
（一） 办公室
（二） 政策法规宣传教育岗位
（三） 环境影响评价岗位
（四） 污染防治岗位
（五） 污染物排放总量控制岗位
（六） 环境监测岗位（建设项目竣工验收）
（七） 自然生态保护岗位（农村环境监督管理）
一、财政拨款收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
7,366,281.23 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
7,366,281.23 |
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
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|
（八）社会保障和就业支出 |
452636.92 |
452636.92 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
187554.99 |
187554.99 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
6400120.44 |
6400120.44 |
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
325968.88 |
325968.88 |
|
|
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|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
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|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
7366281.23 |
支出总计7366281.23 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
单位：元
|
功能分类科目 |
2018预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
|||
|
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
||||||
|
2110101 |
行政运行 |
2,500,120.44 |
2,500,120.44 |
2,500,120.44 |
2,500,120.44 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
3,900,000.00 |
3,900,000.00 |
3,900,000.00 |
3,900,000.00 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
50,856.00 |
50,856.00 |
50,856.00 |
50,856.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
325,968.88 |
325,968.88 |
325,968.88 |
325,968.88 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
129,385.92 |
129,385.92 |
129,385.92 |
129,385.92 |
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
17,736.87 |
17,736.87 |
17,736.87 |
17,736.87 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
376,949.30 |
376,949.30 |
376,949.30 |
376,949.30 |
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
7,094.75 |
7,094.75 |
7,094.75 |
7,094.75 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
58,169.07 |
58,169.07 |
58,169.07 |
58,169.07 |
|
|
|
三、一般公共预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2110101 |
行政运行 |
|
7,366,281.23 |
3466281.23 |
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
3900000 |
|
3900000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
单位：元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
3,280,788.29 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
1,064,628.60 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
988,031.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
312,823.90 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
376,949.30 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
129,385.92 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
58,169.07 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
24,831.62 |
|
|
|
30112 |
住房公积金 |
|
325,968.88 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
1,734,636.94 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
462,000.00 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
29,400.00 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
5,000.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
3,000.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
24,540.94 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
10,696.00 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
工会经费 |
|
24,540.94 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
1,200,000.00 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
50,856.00 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
50,856.00 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
2,300,000.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
2,300,000.0 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费统计表
单位：元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
20000 |
0 |
|
0 |
|
20000 |
10018 |
0 |
|
0 |
0 |
10018 |
86300 |
0 |
45500 |
0 |
45500 |
40800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
7,366,281.23 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
7,366,281.23 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
452636.92 |
452636.92 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
187554.99 |
187554.99 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
6400120.44 |
6400120.44 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
7,366,281.23 |
支出总计7,366,281.23 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
|
|
2,500,120.44 |
2,500,120.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
|
3,900,000.00 |
3,900,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
50,856.00 |
50,856.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
325,968.88 |
325,968.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
129,385.92 |
129,385.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
|
17,736.87 |
17,736.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
376,949.30 |
376,949.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
7,094.75 |
7,094.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
58,169.07 |
58,169.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2110199 |
其他环境保护支出 |
3900000 |
|
3900000 |
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
2,500,120.44 |
2,500,120.44 |
|
|
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 736.62万元。收入预算包括：一般公共预算拨款736.62万元，支出预算包括：
1、社会保障和就业支出45.26 万元。
2、医疗卫生与计划生育支出18.75。
3、一般公共服务节能环保支出640 万元
4、住房保障支出 32.59 万元。
二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款基本支出 346.62 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0.8 万元，增长（下降）0.03 %。其中：
人员经费191.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.94万元，主要包括：办公费16400元； 印刷费20000水费10000元， 电费10000元； 邮电费10000 ；差旅,9000培训费4000；办公用房取暖费20000元；
（二）项目支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款项目支出 390 万元，其中：环境监察管理经费40万元。监测站正常运转经费：大气监测，污水监测、治理，东山坡监测办公楼运转维护费120万元。专项业务采购经费230万元
三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.63万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费4.55万元元，公务接待费4.08万元元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加6.63万元，其中：公务用车运行费增加4.55万元；公务接待费增加2.08万元。无因公出国（境）费；无公务用车购置费。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，环保局2018年无政府性基金预算拨款”
（二）项目支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，环保局2018年无政府性基金预算拨款”
五、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算736.62 万元，支出总预算736.62 万元。
收入预算包括：上年结转0 万元，占 0 %；财政拨款收入736.62 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，环保局本级及所属机关运行经费财政拨款预算 9.94万元，比2017年预算减少3 万元，增长（下降）11.3 %。下降原因是因为车辆运行费减少和办公楼搬迁，取暖费减少。
（二）政府采购情况
2018年，政府采购预算 230万元尾款，2018年政府采购预算安排”
（三）国有资产占用使用情况
环保局 2018年纳入预算管理的行政事业性收费200万元，较2017年减少146万元，下降42.19 %。
2018年纳入预算管理的行政事业性收费分别为：排污费
2018年计划征收200万元
（四）预算绩效情况
2018年环保局信息化建设平台系统作为绩效评价项目，更好的满足业务发展需求。 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。
标促进办公一体化，提高工作效率，提高社会影响力。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
