银川市生态环境局灵武分局2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市环保局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

基本情况：灵武市环保局是隶属于灵武市政府的一级行政预算单位，现有干部职工28人，下设2个事业单位分别是监测站和监察大队，灵武市编制办核定编制人数为33人其中公务员编制8人；行政参公编制数13人，事业编制12人。现在实有在岗人数28人，其中行政在岗人数7人，参公在岗人数10人，事业编制实有人数11人。

主要职责：

（一）贯彻实施有关环境保护法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市环境保护的方针、政策；拟定或组织拟定环境保护相关制度。负责环境保护专业性行政法规、部门规章的协调、审核与报批工作；负责组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；协调市有关部门开展环境宣传教育工作。   

（二）负责辖区环境保护工作的统筹协调和监督管理；负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责突发环境事件的应急、预警工作；协调解决跨区域环境污染纠纷；统筹协调市辖区重点流域、区域污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查。

（三）承担落实全市减排目标的责任。组织拟定全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，负责污染物排放许可证的核发；提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全市范围污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果

（四）负责排污费的核算、审核、核查、征收、减免缓缴等工作；负责提出市辖区环境保护领域固定资产投资规模、方向和财政性资金的安排。

（五）承担从源头上预防和控制环境污染工作的责任。协调配合对重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家、自治区、银川市规定审批开发建设区域环境影响评价文件和项目环境影响评价文件；负责收集、贮存、处置危险废物经营许可；负责拆除或闲置污染物处理设施的审核批准；负责向大气排放转炉、电石气、电炉法黄磷尾气、有机烃类尾气的申请批准；负责关闭、闲置、拆除城市生活垃圾处理设施场所的登记核准；负责医疗废物集中处置活动的申请许可；负责环境标志认证的审核发放。

（六）制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织、协调农村环境保护工作；参与协调城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头开展生物物种（含遗传资源）工作，组织、协调生物多样性保护。　　

（八）负责生态环境监测和信息发布；组织实施生态环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理灵武市环境监测网和环境信息网；统一发布灵武市环境综合性报告和重大环境信息。 

（九）组织协调环境保护重大科学研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（十）环境监察、环境监测分别承担辖区内环境执法监管与环境监测相应职责。

（十一）监督指导农业面源污染治理工作。

（十二）负责应对气候变化和减排工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，灵武市环保局部门预算只有环保局本级预算一个单位，所属事业单位财务没有独立所以没有另外的预算。

灵武市环保局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

    单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

    单位：万元

环保局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于环保局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2019年财政拨款收入预算602.37万元，其中：本年收入 602.37万元，包括一般公共预算拨款 602.37万元，政府性基金预算拨款  0 万元；上年结转结余 1659.34万元。财政拨款支出预算 602.37万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出  52.51 万元、卫生健康支出26.04万元 节能环保支出 490.05万元，住房保障支出 33.76 万元。

二、关于环保局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

环保局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 390.79 万元，其中：本年收入安排支出390.79万元，上年结转资金安排支出   0  万元。比2018年执行数（决算数）485.29万元，减少94.5万元，降低19.47 %。

人员经费 376.38 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资110.09万元、津贴补贴114.58万元、奖金39.28万元、社会保障缴费69.57万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费9.1万元、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金33.76万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0；

公用经费14.41 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2万元、印刷费0.96万元、咨询费1万元、手续费0.1万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费1.06万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0万元、劳务费3万元、委托业务费3.31万元、工会经费1.98万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、

（二）项目支出情况说明

环保局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 211.58   万元，其中：本年收入安排支出  211.58 万元，上年结转结余资金安排支出 1659.34 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如2110199 其他环境保护管理事务支出211.58万元，比2018年执行数（决算数）增加26.58万元，增长14.36  %。主要用于水质监测及土壤监测及专业设备购置55.58万元。

上年结转资金21103污染防治1659.34万元用于污染防治，锅炉拆除补助等。

三、关于环保局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

环保局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费0  万元，公务用车购置0  万元，公务用车运行费  0万元，公务接待费 0.3 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.35     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0   万元，三年来没有此费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因三年来没有此费用；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因三年来没有此费用；公务接待费减少0.35万元，主要原因八项规定之后接待数量减少。

四、关于环保局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：环保局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于环保局2019年收支预算情况的总体说明

环保局2019年收入总预算 2261.71 万元，其中：本年收入 602.37  万元，上年结转结余 1659.34 万元；支出总预算 2261.71 万元，其中：本年支出  602.37 万元，年末结转结余1659.34万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 602.37万元，占100 %；事业预算收入  0  万元，占0   %；上级补助预算收入   0 万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占 0 %；经营预算收入0 万元，占 0 %；债务预算收入0   万元，占0  %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占  %；投资预算收益0万元，占 0  %；其他预算收入0 万元，占   %。

本年支出包括：行政支出 602.37万元，占100 %；事业支出  0  万元，占0   %；经营支出0  万元，占0   %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出   万元，占 0  %；投资支出0万元，占 0  %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0  万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年环保局本级及所属1个行政单位和2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.36 万元，比2018年预算增加 1.42 万元，增长14.28 %。主要原因是：单位职能增加。

（二）政府采购情况

2019年，环保局政府采购预算1 万元，其中：政府采购货物预算  1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋  1860平方米，价值408.41 万元；土地0 平方米，价值  0万元；车辆 0   辆，价值  0 万元；办公家具价值   24.62万元；其他资产价值 382.31万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1860   平方米，价值408.41  万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆 0   辆，价值 0  万元；办公家具价值   24.62万元；其他资产价值 382.31万元，无所属单位。

（四）预算绩效情况

2019年环保局完成环境监测与信息、生态功能区生态状况考核与评价、环境水质在线监测与应用、通过锅炉拆除及煤改气或者煤改电等措施有效减少本市大气污染 ，强化本级环境监管能力建设及运行相关职责，在生态保护和污染防治工作中取得良好的成效。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市环保局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。