宁夏回族自治区银川市生态环境局灵武分局2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算--单位概况

一、主要职能

(一)负责落实国家、自治区、银川市生态环境基本制度会同有关部门(单位)组织实施生态环境规划、方案,并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,执行自治区生态环境标准和生态环境技术规范。

(二) 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协调乡镇(街道)对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头实施生态环境损害赔偿制度。

(三) 组织协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作。

(四) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向以及

市财政性资金安排的意见,配合有关部门(单位)做好组织实施和监督工作。参与推动循环经济和生态环境保护产业发展。

(五 )负责生态环境准入的监督管理。加强对建设项目环评的事中事后监管。监督实施生态环境准入清单。

(六) 负责监督管理减排目标的落实。贯彻执行国家、自治区污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制,确定大气、水等纳污能力,实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检査乡镇(街道)有关部门、工业园区污染物减排任务完成情况,监督实施生态环境保护目标责任制。

(七) 负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范以及相关标准。实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、应急监测,配合生态环境质量监测。

(八) 负责环境污染防治的监督管理。监督实施自治区、银川市大气、水、土壤、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门(单位)监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织落实应对气候变化及温室气体减排规划和政策措施。

(九) 协调和监督生态环境保护修复工作。组织实施生态环境保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护。

(十) 负责生态环境监督执法。组织开展灵武市生态环境保护执法检査活动。查处生态环境违法问题。按照国家、自治区和银川市有关规定,配合做好环境保护税征收相关工作。

(十一) 承担灵武市生态环境保护领导小组日常工作。

(十二) 负责本单位、本行业内的安全生产及生态环境保护

工作。

二、部门预算单位构成

（一）银川市生态环境局灵武分局预算为一级预算单位，无二级预算单位。

（二）机构编制：

本单位现有行政编制8人，其中领导职数1正3副。实有编制8人，其中领导1正3副，其他行政编4人，3人在岗，1人为选调生，在马家滩村上任职。后勤事业编制1名，实有人员1名；下属单位2个，环境监察大队为副科级参公事业单位，核定编制18名，实有在编人员10名，空编已申报招考。环境监测站为全额预算事业单位，核定编制10名，实有在编人员8名，空编已申报招考；退休人员共5人，2019年年末以前已经划拨社保局。

（三）生态环境局灵武分局设置如下岗位:

1、办公室。

（1）负责分局日常运转工作，承担档案、信息安全、保密、政务公开、行风政风、后勤保障等日常工作。负责综合性会议、行政会议、党组会议及重大活动的组织落实工作。

（2）拟定工作制度并监督执行。承担党风廉政建设、日常纪律

作风监督和执纪问责。承担党组中心组理论学习、意识形态等工作。承担分局的人事、机构编制、干部教育培训、评价考核等工作；承担生态环境行政体制改革有关工作；负责扶贫、慰问等工作；

（3）协助开展行政复议、行政应诉等工作；组织协调生态环境

宣传教育工作。承担新闻稿件审核和发布，落实生态环境舆情收集、研判应对工作；

（4）承担机关和下属单位的财务监管、国有资产管理工作完成

领导交办的其他工作。

2、综合业务室。

（1）组织生态环境计划、方案、统计、督查、考核等工作，组织拟订(落实)生态环境保护年度目标和考核计划。承担生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作，组织落实各类污染物排放总量控制，实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督实施生态环境保护目标责任制。

（2）监督实施生态环境准入清单，承担大气、水、士壤污染防治行动计划落实及监督管理工作。组织拟订(落实)重污染天气应对政策措施，参与大气、水、土壤污染事故的应急处理。承担自然保护区、生态保护红线相关监管工作。承担银川市生态环境局灵武分局办公室的日常工作。

银川市生态环境局灵武分局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                             单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                              单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

             单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市生态环境局灵武分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2020年财政拨款收入预算557.2万元，其中：本年收入 557.2万元，包括一般公共预算拨款 557.2元，政府性基金预算拨款  0 万元；上年结转 2035.14万元。财政拨款支出预算557.2万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出  45.66万元、卫生健康支出26.16万元 节能环保支出 441.27万元，住房保障支出 44.1 万元。

二、关于银川市生态环境局灵武分局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市生态环境局灵武分局2020年一般公共预算财政拨款基本支出 402.2万元，其中：本年收入安排支出402.02万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）443.05万元，减少 40.85万元，降低 9.22 %。

人员经费 377.2万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资114.81万元、津贴补贴119.42万元、奖金48.11元、社会保障缴费45.66万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费10.6万元、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金44.1万元、提租补贴0、购房补贴10.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0；

公用经费14.3万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2万元、印刷费0万元、咨询费0.1万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费1万元、取暖费1.3万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费1万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费1万元、委托业务费0万元、工会经费2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置2.1万元、

（二）项目支出情况说明

银川市生态环境局灵武分局2020年一般公共预算财政拨款项目支出 155.2 万元，其中：本年收入安排支出155.2万元，上年结转结余资金安排支出2035.14万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如211199其他环境保护管理事务支出155.2万元，比2019年执行数（决算数）减少4.8万元，减少3 %。主要原因是压减运行支出。

上年结转资金21103污染防治2035.14万元用于污染防治、锅炉拆除补助等。

三、关于环保局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市生态环境局灵武分局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1万元，其中：因公出国（境）费0  万元，公务用车购置0  万元，公务用车运行费  0万元，公务接待费 0.1 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.2    万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0   万元，三年来没有此费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因三年来没有此费用；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因三年来没有此费用；公务接待费减少0.2万元，主要原因八项规定之后接待数量减少。

四、关于环保局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市生态环境局灵武分局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于环保局2020年收支预算情况的总体说明

银川市生态环境局灵武分局2020年收入总预算2612.34万元，其中：本年收入 557.2  万元，上年结转结余 2035.14 万元；支出总预算 2612.34 万元，其中：本年支出 557.万元，年末结转结余2035.14万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入557.2万元，占100 %；事业预算收入  0万元，占0 %；上级补助预算收入 0 万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占 0 %；经营预算收入0 万元，占 0 %；债务预算收入0 万元，占0  %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占  %；投资预算收益0万元，占 0  %；其他预算收入0 万元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出 557.2万元，占100 %；事业支出  0 万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出   万元，占 0  %；投资支出 0万元，占 0  %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0  万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年环保局本级及所属1个行政单位和2 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.3万元，比2019年预算减少1.3 万元，下降9.7 %。主要原因是：单位人员调出2名人均经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，环保局政府采购预算2.1 万元，其中：政府采购货物预算  2.1万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋  1860平方米，价值408.41 万元；土地0 平方米，价值  0万元；车辆 0   辆，价值  0 万元；办公家具价值 25.45 万元；其他资产价值   万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1860 平方米，价值408.41 万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆 0   辆，价值 0  万元；办公家具价值 25.45万元；其他资产价值 915.12 万元，无所属单位。

（四）预算绩效情况

2020年银川生态环境局灵武分局完成环境监测与信息、生态功能区生态状况考核与评价、环境水质在线监测与应用、通过锅炉拆除及煤改气或者煤改电等措施有效减少本市大气污染 ，强化本级环境监管能力建设及运行相关职责，在生态保护和污染防治工作中取得良好的成效。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

银川市生态环境局灵武分局2020年部门预算——名词解释

 第三部分    名词解释

　 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。