灵武市交通运输局2021年部门预算及绩效目标表

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市交通运输局2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

本单位主要贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业方针政策和法律法规，编制全市公路、水路交通行业的发展战略、规划和中长期计划并监督实施，负责交通运输行业统计和信息引导，指导乡镇对乡道、村道的养护工作，并负责对农村公路路政和公路运输超限超载稽查工作的管理，依法维护路产路权，保证公路畅通；做好对通过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准车辆的管理，办理在公路上行驶车辆相关事项的审批，执行交通运输科技政策、技术标准和规范，推进科技进步和节能减排工作，负责全市交通运输法制工作，组织、指导并监督交通运输行政执法工作，受理交通运输行政复议和行业投诉，承担灵武市国防动员委员会交通战备办公室工作并承办市委、市人民政府交办的其它事项。

　二、部门预算单位构成

 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，交通运输局部门预算包括：交通运输局本级预算、所属事业单位预算。纳入交通运输局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、公路管理段

2、公路综合执法大队

交通运输局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

          单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                             单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                    单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

交通运输局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于交通运输局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输局2021年财政拨款收入预算3138.7528 万元，其中：本年收入3138.7528万元，包括一般公共预算拨款3138.7528万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余977.24万元。财政拨款支出预算3138.7528万元，包括：社会保障和就业支出22.29万元、交通运输支出3076.6128万元、住房保障支出39.85万元。

二、关于交通运输局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

交通运输局2021年一般公共预算财政拨款基本支出326.4728万元，其中：本年收入安排支出 326.4728万元，上年结转资金安排支出  0 万元。比2020年执行数（决算数）减少234.08175 万元，下降41.76  %。

人员经费 311.1528万元，主要包括：基本工资85.812万元、津贴补贴91.2108万元、奖金77.13万元、住房公积金26.85万元。

公用经费15.32万元，主要包括：办公费7.02万元、取暖费6.89万元、工会经费1.41万元、其他交通费7.86

（二）项目支出情况说明

交通运输局2021年一般公共预算财政拨款项目支出2812.28万元，其中：本年收入安排支出 2812.28万元，上年结转结余资金安排支出 977.24万元。包括：行政运行1万元比2020年决算数增加1万元，增加100%,主要用于交通战备经费。公路养护1096万元比2020年决算数1696.8万元减少600.8万元，减少35.4%,主要用于农村公路养护。公路和运输安全527.28万元比2020年决算数619.3万元减少92.02万元，减少15%，主要用于交通综合执法专项业务费。公路建设资金500万元比2020年决算数5630.21万元，减少5130.21万元，减少91.119%主要用于公路建设。节能减排资金182万元比2020年决算数56万元减少126万元，减少225%，主要用于新能源车辆运营补贴。中央对地方成品油税费改革转移支付506万比2020年决算数473.479增加32.521万元，增加6.869%，主要用于交通综合执法专项经费。

三、关于交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算数为  0  万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费  0  万元，公务接待费  0  万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0   万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）  0   万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于交通运输局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：交通运输局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

交通运输局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出   0  万元，上年结转资金安排支出   0  万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %。

人员经费  0   万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  0   万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

交通运输局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出   0  万元，上年结转结余资金安排支出  767.83   万元，（功能科目为2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）。2021年预算 0万元，比2020年执行数（决算数）减少1243 万元，下降100  %。结转资金主要用于公交车燃油价格补贴。

五、关于交通运输局2021年收支预算情况的总体说明

交通运输局2021年收入总预算 5190.8628 万元，其中：本年收入  3138.7528 万元，上年结转结余 2052.11 万元；支出总预算   5190.8628万元，其中：本年支出 5190.8628万元，年末结转结余   0  万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入  3138.7528万元，占60.47 %；事业预算收入  0  万元，占  0 %；上级补助预算收入 0   万元，占   %；附属单位上缴预算收入   0 万元，占  0 %；经营预算收入0   万元，占 0  %；债务预算收入 0  万元，占0  %；非同级财政拨款预算收入0   万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入  0 万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支5190.8628 万元，占  100 %；事业支出   0 万元，占 0  %；经营支出  0  万元，占  0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占0   %；投资支出0   万元，占0   %；债务还本支出  0 万元，占 0  %；其他支出0   万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，交通运输局本级及所属 1 个行政单位和2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算326.47万元，比2020年预算减少 101.47  万元，下降23.71 %。主要原因是：在职人员减少及压缩公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2021年，交通运输局政府采购预算 1641.28万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算1624.28 万元，政府采购服务预算 12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋2699.27平方米，价值  204.30  万元；土地  2341.80  平方米，价值 15.69  万元；车辆   0 辆，价值  0 万元；21.19万元；其他资产价值208.12万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋2699.27平方米，价值 204.30万元；土地    2341.80平方米，价值 15.69 万元；车辆 0 辆，价值0 万元；办公家具价值21.19万元；其他资产价值208.12万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年交通运输局重点项目绩效评价本单位主要对公路、水路交通运输行业方针政策和法律法规，编制全市公路、水路交通行业的发展战略、规划和中长期计划并监督实施，负责交通运输行业统计和信息引导，指导乡镇对乡道、村道的养护工作，并负责对农村公路路政和公路运输超限超载稽查工作的管理，依法维护路产路权，保证公路畅通；做好对通过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准车辆的管理，办理在公路上行驶车辆相关事项的审批，执行交通运输科技政策、技术标准和规范，推进科技进步和节能减排工作，负责全市交通运输法制工作，组织、指导并监督交通运输行政执法工作，受理交通运输行政复议和行业投诉，达到“四好农村公路”目标。

（五）其他需说明的事项

无  

交通运输局2021年部门预算——名词解释  

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。