宁夏回族自治区灵武市科学技术局2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市科学技术局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关科技发展的方针、政策、规划；拟订全市科技发展的政策、中长期规划、年度计划；统筹推进全市科技创新体系和科技服务体系建设，会同有关部门建立健全科技创新激励机制；负责培育抓大发展科技型企业；组织申报、实施、监督管理、验收各类科技计划项目；规划、指导、协调全市各类科技创新平台建设；负责科技人才引进、产学研合作、成果转化等相关工作；按照国家、自治区和上级主管部门有关的法律、法规、规章以及规范性文件精神,承担区域内科技、地震行政执法职能,加强地震宣传工作，做好震害防御、地震监测、地震业务知识宣传。

二、部门预算单位构成

科技局及所属事业单位情况:灵武市科学技术局是主管全市科技工作的政府组成部门，下设副科级事业单位1个，即灵武市生产力促进中心。局机关行政编制数8 名，工勤编制数1名。下设灵武市生产力促进中心事业编制数 8名，截止2019年年末实有在职人数17人，2019年人员变动情况：调入人员郭少元（领导调整），调出人员陈卫军（灵武市果树技术中心）、马作斌、赵晓辉（灵武市应急管理局），万乐乐（灵武市政策研究室）

局机关内设办公室、综合科技室、地震监测预报室3个职能科室，市科技特派员创业行动协调领导小组办公室设在科技局。

灵武市科学技术局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

灵武市科学技术局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市科学技术局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市科学技术局2020年财政拨款收入预算5449.45  万元，其中：本年收入5449.45万元，包括一般公共预算拨款5449.45万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算5449.45万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、科学技术支出5343.08万元，社会保障和就业支出 48.92万元、卫生健康支出20.99万元，住房保障支出 32.95万元。灾害防治及应急管理支出3.5万元。

二、关于灵武市科学技术局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市科学技术局2020年一般公共预算财政拨款基本支出 289.05 万元，其中：本年收入安排支出 289.05万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）减少20.15万元，下降6.51 %。

人员经费 280.35万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资79.45万元、津贴补贴78万元、奖金30.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.57万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他社会保障缴费1.7万元，公务员医疗补助缴费12.23万元，职工基本医疗保险缴费8.76万元,其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费25.35万元、抚恤金0万元、生活补助0.3万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金22.35万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费8.70万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费6.54万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0、万元取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.31万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市科学技术局2020年一般公共预算财政拨款项目支出5160.4万元，其中：本年收入安排支出5160.4万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、 2060404科技成果转化与扩散2020年预算137万元，比2019年执行数增加7.25万元，增长5.59%。主要为科技发展专项资金；

2、2060499其他研究与开发支出2020年预算4678万元，比2019年执行数增加1373.98万元，增长41.58%。主要为科技发展专项资金；

3、2060503科技条件专项2020年预算300万元，比2019年执行数增加60万元，增长25%。主要为科技发展专项资金；     

4、2060702科普活动2020年预算41.9万元，比2019年执行数增加24.99万元，增长147.7%。主要为科技发展专项资金。

5、2240599其他地震事物支出2020年预算3.5万元，比2019年执行数减少3.21万元，下降47.84%。主要为地震专项资金。

三、关于灵武市科学技术局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.3     万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加0 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因行政单位无公务车辆；公务接待费减少0.3万元，主要原因厉行节约，精简支出。

四、关于灵武市科学技术局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市科学技术局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

灵武市科学技术局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市科学技术局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算 0 万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

五、关于灵武市科学技术局2020年收支预算情况的总体说明

灵武市科学技术局2020年收入总预算 5449.45万元，其中：本年收入5449.45万元，上年结转结余 0万元；支出总预算5449.45 万元，其中：本年支出5449.45 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5449.45万元，占   100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益 0 万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出5449.45万元，占100 %；事业支出 0万元，占0%；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，灵武市科学技术局本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 8.7万元，比2019年预算减少7.72万元，下降47 %。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2020年，灵武市科学技术局政府采购预算 8.5万元，其中：政府采购货物预算8.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，灵武市科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋404平方米，原值15.28万元，净值6.55万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具原值19.99万元，净值7.14万元；其他资产原值48.53万元，净值12.62万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋404平方米，原值15.28 万元，净值6.55万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具原值 19.99 万元，净值7.14万元；其他资产原值 48.53 万元，净值12.62万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 0万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市科学技术局重点项目绩效评价:在科技局党组，局委会的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，我局严格按照任务要求，全面开展各项工作，有效推动了我市科技和地震工作的开展，按期顺利完成全年目标任务。

（五）其他需说明的事项

灵武市科技局无其他需说明的事项

灵武市科学技术局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。