宁夏回族自治区灵武市扶贫服务中心2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市扶贫服务中心2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）基本情况：

1．主要职能

（1）宣传、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

（2）负责拟定全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施。

（3）负责争取、分配和管理扶贫项目资金及物资、监督扶贫项目资金的使用管理；开展金融扶贫工作，设立产业发展担保基金帮助贫困对象取得互助资金和扶贫小额贷款并进行监管；牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

（4）负责全市扶贫项目申报、督导、验收和扶贫帮扶的组织协调工作，管理扶贫开发项目的责任，配合做好定点扶贫、“两联一包”’和“千企千村扶助行动”等服务工作。

（5）负责组织开展产业扶贫、科技信息扶贫、贫困地区人力资源开发工作，推进片区扶贫开发，组织协调贫困地区开展职业技能、农业实用技术培训等人才技术培训。

（6）负责组织开展全市贫困户的建档立卡工作，并对扶贫开发情况进行信息统计和动态监测。

（7）负责全市扶贫工作人员的业务培训，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

（8）负责行业领域内的安全生产监督管理工作。

（9）承担全市脱贫攻坚指挥部的日常工作。

（10）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本单位为独立编制、独立核算的二级预算单位，隶属于灵武市农业农村局。

人员情况

本单位核定事业编制15人；本年在编事业人员14人，退休人员7人，遗属1人。

灵武市扶贫服务中心2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市扶贫服务中心2021年部门预算

  ——部门预算情况说明

一、关于灵武市扶贫服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市扶贫服务中心2021年财政拨款收入预算 826.3025万元，其中：本年收入826.3025万元，包括一般公共预算拨款326.3025万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算826.3025万元，包括：事业单位离退休费9.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.6万元、死亡抚恤0.33万元、其他社会保障和就业支出0.21万元、事业单位医疗12.36万元、公务员医疗补助7.72万元、扶贫事业结构215.078万元、其他扶贫支出540.00万元、住房公积金18.08万元、购房补贴2.845万元。

二、关于灵武市扶贫服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市扶贫服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出826.3025万元，其中：本年收入安排支出826.3025万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少6937.45万元，下降839.58%。

人员经费269.7725万元，主要包括：基本工资72.17万元、津贴补贴79.29万元、奖金54.93万元、社会保障缴费20.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0、退休费9.08万元、抚恤金0万元、生活补助0.33万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金18.08万元、提租补贴0万元、购房补贴2.845万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费16.53万元，主要包括：办公费6.55万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.02万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.20万元、专用材料费0万元、劳务费1.00万元、委托业务费2.63万元、工会经费1.13万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市扶贫服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出540万元，其中：本年收入安排支出540万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算540万元，比2020年执行数（决算数）（减少）6962.53万元，（下降）1289.36%。主要原因是街道目前为止，中央、自治区和银川市项目资金指标为下达。

项目资金540万元主要用于开展以奖代补500万元、扶贫工作经费40万元。

三、关于灵武市扶贫服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市扶贫服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.20万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于灵武市扶贫服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市扶贫服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市扶贫服务中心2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市扶贫服务中心2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）  %。主要用于无。

五、关灵武市扶贫服务中心2020年收支预算情况的总体说明

灵武市扶贫服务中心2021年收入总预算826.3025万元，其中：本年收入826.3025万元，上年结转结余0万元；支出总预算826.3025万元，其中：本年支出826.3025万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入  万元，占   %；事业预算收入826.3025万元，占100%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入   万元，占  %；投资预算收益0  万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出826.3025万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市扶贫服务中心本级及所属等0个行政单位和等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市扶贫服务中心政府采购预算6.55万元，其中：政府采购货物预算6.55万元，政府采购工程预算0    万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市扶贫服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值64.53万元；其他资产价值49.68万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值64.53万元；其他资产价值49.68万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年是脱贫攻坚巩固提升的第一年，灵武市扶贫服务中心重点项目绩效评价通过全市扶贫成员单位和扶贫服务中心全体干部的努力，确保14个贫困出列村群众收入稳定，生活幸福。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市扶贫服务中心2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

灵武市扶贫服务中心

2021年2月21日