宁夏回族自治区灵武市人力资源和社会保障局2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市人力资源和社会保障局2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武市人力资源和社会保障局主要职能是：1、组织实施人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施；2、落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；3、负责促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度和高校毕业生就业政策；4、执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实社会保险关系转移接续办法，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监察制度，编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划；5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导监督工作，拟定相关预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；6、落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制，监督执行职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障案件；7、推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育政策，承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实技能人才培养、评价、使用和激励政策；8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；9、会同有关部门拟定市委、市政府表彰奖励、评比达标制度，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动；10、会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策措施，监督实施企事业单位人员福利和离退休政策措施；11、会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划、维护农民工合法权益；12、负责履行行政职权事项审批后的监管职责；13、负责本单位、本行业内安全生产及生态环境保护工作；14、完成市委和市政府交办的其他任务；15、职能转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市人力资源和社会保障局部门预算包括：灵武市人力资源和社会保障局本级预算。纳入灵武市人力资源和社会保障局2021年部门预算编制的内设二级预算事业单位包括：1、灵武市劳动监察大队2、灵武市档案管理中心3、灵武市劳动仲裁院

灵武市人力资源和社会保障局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市人力资源和社会保障局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市人力资源和社会保障局2021年财政拨款收入预算1293.4968 万元，其中：本年收入1293.4968万元，包括一般公共预算拨款1293.4968万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1293.4968万元，包括：社会保障和就业支出1195.113万元、住房保障支出55.2138万元、卫生健康支出43.17万元。

二、关于灵武市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款基本支出626.9418万元，其中：本年收入安排支出626.9418万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加43.8956万元，增长7%。

人员经费608.0418万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资148.656万元、津贴补贴135.372万元、奖金133.04万元、社会保障缴费87.84万元、退休费19.6万元、生活补助0.63万元、住房公积金38.51万元、购房补贴16.7038万元、其他交通费用27.69万元；

公用经费18.9万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费9.28万元、印刷费2万元、取暖费1.18万元、差旅费2万元、工会经费2.44万元、其他商品和服务支出2万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款项目支出666.555万元，其中：本年收入安排支出666.555万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2080104社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2021年预算8.4 万元，比2020年执行数（决算数）减少2.1万元，下降25%，主要用于人事劳动保障支出；2080105社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2021年预算20万元，比2020年执行数（决算数）增加20万元，增长100%，主要用于劳动监察大队办公支出；2080112社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2021年预算2.3万元，比2020年执行数（决算数）增加0.96万元，增长41.7%，主要用于劳动仲裁办案补助；2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算19.7万元，比2020年执行数（决算数）减少39.1万元，下降198.4%，主要用于劳动就业和社会保障中心日常运行及维护费，事业单位招考笔试、面试费用及协调劳动关系三方委员会调解经费；2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年预算120 万元，比2020年执行数（决算数）增加13.87万元，增加11.5%，主要用于协管员工资及保险;2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2021年预算495.155 万元，比2020年执行数（决算数）增加12.245万元，增加2.46%，主要用于城乡外出务工人员购买意外保险。

三、关于灵武市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市人力资源和社会保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于灵武市人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市人力资源和社会保障局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于灵武市人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

灵武市人力资源和社会保障局2021年收入总预算    1293.4968万元，其中：本年收入1293.4968万元，上年结转结余0万元；支出总预算1293.4968万元，其中：本年支出1293.4968万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1293.4968万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出1293.4968万元，占100%；事业支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市人力资源和社会保障局本级及所属3个内设机构机关运行经费财政拨款预算15.8 万元，比2020年预算增加0.2万元，增长1.2%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市人力资源和社会保障局政府采购预算   15.8万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋7996.26平方米，价值2361.62811万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值35.7004万元；办公家具价值55.9815万元；其他资产价值135.9642万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7996.26平方米，价值2361.62811 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值35.7004万元；办公家具价值55.9815万元；其他资产价值135.9642万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市人力资源和社会保障局重点项目绩效评价2020年度我单位共有项目7个，分别是:1.城乡外出务工人员购买意外伤害保险项目;2.劳动就业和社会保障服务中心日常运行及维护费项目;3.人事劳动保障业务经费项目;4.事业单位招考笔试、面试工作经费项目;5.协管员工资保险项目;6.协调劳动关系三方委员会工作经费及乡镇街道劳动就业保障所、劳动争议调解窗口调解工作经费项目;7.仲裁人员办案补助项目；以上均达到预期目标。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市人力资源和社会保障局2021年部门预算—名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。