宁夏回族自治区灵武市人力资源和社会保障局2021年部门预算(汇总）

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市人力资源和社会保障局2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武市人力资源和社会保障局主要职能是：1、组织实施人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施；2、落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；3、负责促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度和高校毕业生就业政策；4、执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实社会保险关系转移接续办法，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监察制度，编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划；5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导监督工作，拟定相关预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；6、落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制，监督执行职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障案件；7、推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育政策，承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实技能人才培养、评价、使用和激励政策；8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；9、会同有关部门拟定市委、市政府表彰奖励、评比达标制度，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动；10、会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策措施，监督实施企事业单位人员福利和离退休政策措施；11、会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划、维护农民工合法权益；12、负责履行行政职权事项审批后的监管职责；13、负责本单位、本行业内安全生产及生态环境保护工作；14、完成市委和市政府交办的其他任务；15、职能转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

灵武市社会保险事业管理中心是二级预算单位，主要贯彻执行国家和自治区有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策，依法管理和推进全市社会保险工作;负责组织实施城镇职工基本养老保险、机关事业单位职工养老保险、职业年金、被征地农民养老保险、工伤保险、失业保险及城乡居民基本养老保险工作;负责社会保险登记、社会保险缴费申报核定和管理工作；负责城乡居民基本养老保险登记、申报工作;负责管理社会保险缴费记录、退休人员档案、个人账户等个人权益业务工作并组织实施;负责全市社会保险数据统计分析工作、负责组织开展全市社会保险基金运行分析和预警工作，为全市社会保险政策的调整提供依据;负责各项社会保险待遇发放标准的核定、领取资格的审核，按时足额支付各项社会保险待遇;负责社会保险稽核制度的实施;负责防范虚报冒领社会保险待遇;负责社会保险关系转移接续工作;负责编制和执行全市社会保险基金预决算;负责社会保险基金收支运行管理,加强对社会保险基金的内控管理,确保社会保险基金安全;组织开展各项社会保险的调查、宣传和咨询服务工作;负责对乡镇（街道）社会保险经办工作的指导、监督；负责领取待遇人员社会化管理服务工作；负责社会保障卡制发、换领、管理，推广电子社保卡的运用。

灵武市就业创业和人才服务中心是二级预算单位，主要负责组织实施城乡各类人员的职业技能培训、职业技能鉴定、创业培训和岗前培训；负责全市企事业单位以及其他应参保单位职工失业保险金的征缴工作，做好失业保险金的管理、审核、发放；负责全市就业再就业及劳务产业资金专户、失业保险基金专户、国在企业下岗职工资金专户、小额担保贷款资金专户的管理、核算工作；负责劳服企业的认定、管理及协调工作；负责《就业创业证》的发放、管理、小额担保贷款的审查核实、贷款发放等再就业的服务工作；负责做好求职人员职业介绍、跟踪服务和用工企业招聘用工工作，指导全市劳动力市场工资价位；负责组织和引导城乡富余劳动力实施劳务输出和向非农产业转移；负责做好失地农民就业安置和生活保障工作；完成市人事劳动保障局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

灵武市人力资源和社会保障局部门预算汇总包括：灵武市人力资源和社会保障局本级预算及两个二级预算单位灵武市社会保险事业管理中心、灵武市就业创业和人才服务中心。

从预算单位构成看，灵武市人力资源和社会保障局是一级行政预算单位，本单位现有现在职人员38人，行政编制15人，事业编制数23人。灵武市社会保险事业管理中心是隶属灵武市人力资源和社会保障局的二级事业预算单位，本单位现有事业编制数26人，现在职人员25人，计划本年招考录用1人。灵武市就业创业和人才服务中心隶属灵武市人力资源和社会保障局的二级事业预算单位，核定全额预算事业编制16名，现在职人员16人。

灵武市人力资源和社会保障局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市人力资源和社会保障局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市人力资源和社会保障局2021年财政拨款收入预算21329.1779 万元，其中：本年收入21329.1779万元，包括一般公共预算拨款21329.1779万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算21329.1779万元，包括：社会保障和就业支出21068.5421万元、住房保障支出127.7958万元、卫生健康支出92.84万元，农林水支出40万元。

二、关于灵武市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1365.1122万元，其中：本年收入安排支出1365.1122万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费1325.299万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1228.7606万元、津贴补贴316.884万元、奖金267.5686万元、社会保障缴费189.02万元、退休费55.43万元、生活补助2.1336万元、住房公积金85.53万元、其他交通费用40.1748万元；

公用经费39.8132万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费12.78万元、印刷费2.2万元、取暖费2.7832万元、差旅费2.5万元、工会经费5.25万元、其他商品和服务支出8.9万元，生活补助1.2万元，维修（护）费0.3万元、委托业务费0.3万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款项目支出共计19964.0657万元，其中：本年收入安排支出19964.0657万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

灵武市人力资源和社会保障局本级2021年一般公共预算财政拨款项目支出666.555万元，分别是：

1.2080104社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2021年预算8.4 万元，比2020年执行数（决算数）减少2.1万元，下降25%，主要用于人事劳动保障支出；

2.2080105社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2021年预算20万元，比2020年执行数（决算数）增加20万元，增长100%，主要用于劳动监察大队办公支出；

3.2080112社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2021年预算2.3万元，比2020年执行数（决算数）增加0.96万元，增长41.7%，主要用于劳动仲裁办案补助；

4.2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算19.7万元，比2020年执行数（决算数）减少39.1万元，下降198.4%，主要用于劳动就业和社会保障中心日常运行及维护费，事业单位招考笔试、面试费用及协调劳动关系三方委员会调解经费；

5.2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年预算120 万元，比2020年执行数（决算数）增加13.87万元，增加11.5%，主要用于协管员工资及保险;

6.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2021年预算495.155 万元，比2020年执行数（决算数）增加12.245万元，增加2.46%，主要用于城乡外出务工人员购买意外保险。

灵武市社会保险事业管理中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出14901.76万元，其中：本年收入安排支出14901.76万元，上年结转结余资金安排支出0万元，分别是：

1.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）社会保险业务管理事务（2080107）2021年预算5.76万元，比2020年执行数增加0万元，增长0%。社会保险经办机构（2080109）2021年预算33万元，比2020年执行数减少23.78376万元，减少5.92%，主要在于2020年决算中含城乡居民养老保险兼职协办员工作报酬14.4304万元、重点工作推进经费（基本户）1.803万元、人社局拨付春节慰问金7.2万元等，2021年预算中不含此项费用。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）2021年预算18.53万元，比2020年执行数增加5.156087万元，增长38.55%，主要考虑2021年退休人员调资，人均工资上涨。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2021年预算34.03万元，比2020年执行数增加34.03万元，增长100%，主要在于2020年决算将养老保险放在2080109科目核算。对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）2021年预算5600万元。此项属于社保机构管理的社保基金属于专项基金，单独设账核算，不纳入部门决算编报范围，执行数为手工加总。

3.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2021年预算29万元，比2020年执行数增加15.736万元，增加118.64%，主要在于2021年将国有企业退休教师职教幼教补差20万元由2089901调整至2080799核算。

4.社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（20826）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（2082601）2021年预算2500万元。此项预算金额大于执行金额2500万元，主要在于2082601为财政专用科目，企业离退休困难职工收入补助资金2020年决算调整至2089901科目核算，共计发放2558.82万元。财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）2021年预算3688万元（其中：村干部缴费补贴91万元、城乡居民基本养老保险基础养老金补贴1324万元、城乡居民养老保险缴费补贴260万元、2021年城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金1028万元（自治区专项）、2021年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费预算985万元（自治区专项））。2020年执行金额分别为：村干部缴费补贴46.5927万元、城乡居民基本养老保险基础养老金补贴1220万元、城乡居民养老保险缴费补贴147万元、城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金874万元、城乡居民基本养老保险中央财政补助经费预算954万元（自治区)),执行合计数为3241.5927万元。此项属于社保机构管理的社保基金属于专项基金，单独设账核算，不纳入部门决算编报范围，执行数为手工加总。

5.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）2021年预算140万元（其中：城乡居民养老保险丧葬补贴120万元、国有企业职教幼教退休教师待遇补助20万元），比2020年执行数增加9.5万元，增长7.28%，主要在于：①2020年国有企业职教幼教退休教师待遇补助执行数17.108114万元在2089901科目核算。②城乡居民养老保险丧葬补贴120万元，属于社保机构管理的社保基金属于专项基金，单独设账核算，不纳入部门决算编报范围，执行数为手工加总。

6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）2021年预算0.48万元，比2020年执行数增加0.48万元，增长100%，主要在于2021政府收支分类科目变动，删除2089901，增加2089999，该项反映单位在职职工缴纳工伤保险费用。2089901科目2020年预算执行数为2575.928114万元，用于发放企业离退休困难职工收入补助资金2558.82万元和国有企业职教幼教退休教师待遇补助执行数17.108114万元。2021年预算科目分别调整至2082601和2080799科目核算。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2021年预算20.46万元，比2020年执行数增加6.57306万元，增长47.33%，主要在于缴费基数上调。公务员医疗补助（2101103）2021年预算12.76万元，比2020年执行数减少1.76168万元，下降12.13%，主要在于2021年预算未包含单位退休人员公务员医疗补助。

8.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排支出（21208）补助被征地农民支出（2120805）2021年预算1200万元，比2020年执行数减少940万元，下降43.93%，主要在于2021年被征地农民养老保险政策变动。属于社保机构管理的社保基金属于专项基金，单独设账核算，不纳入部门决算编报范围。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2100201）2021年预算30.35万元，比2020年执行数增加5.9588万元，增长24.43%，主要在于2021年人员工资上涨，调整缴费基数。住房补贴（2100203）2021年预算15.2326万元，比2020年执行数增加2.073914万元，增长15.76%，主要在于人员工资上涨。

10.一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务管理（2013299）2021年预算0万元，比2020年执行数减少2.48万元，下降100%，主要在于2021年预算对驻村第一书记经费单独反映。

灵武市就业创业和人才服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出4395.7507万元，其中：本年收入安排支出4395.7507万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。分别是：

1.2080106就业管理事务支出2021年预算11.2000万元，比2020年执行数（决算数）减少2.798463万元，下降24.98%。主要用于主要用于补充单位工作经费；

2.2080701就业创业服务补贴支出2021年预算2176.0000万元，比2020年执行数（决算数）减少343.761597万元，下降15.79%。主要用于发放公岗人员工资及缴纳其社保；

3.2080799其他就业补助支出2021年预算2168.5507万元，比2020年执行数（决算数）减少185.695532万元，下降8.56%。主要用于发放“三支一扶”人员工资及缴纳其社保、公岗人员工资及缴纳其社保、灵活就业社保补贴、劳务产业输出补贴、退伍军人社保补贴、退伍士官、士兵工资及社保缴费、职业介绍补贴、临聘人员工资及社保；

4.2130804创业担保贷款贴息2021年预算40.0000万元，比2020年执行数（决算数）减少784.203584万元，下降1960.5%。主要用于发放创业担保贷款贴息。

三、关于灵武市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市人力资源和社会保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0    万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加1.138024万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费增加1.138024万元，主要原因本单位有2辆公务用车，每辆车预算为1.5万元，共计预算3万元。由于1辆公车正处于与市医疗保障局划拨状态，日常车辆运行费供1辆车使用；公务接待费增加0万元，主要原因无。

四、关于灵武市人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市人力资源和社会保障局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于灵武市人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

灵武市人力资源和社会保障局2021年收入总预算    21329.1779万元，其中：本年收入21329.1779万元，上年结转结余0万元；支出总预算21329.1779万元，其中：本年支出21329.1779万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入21329.1779万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出5590.1505万元，占26.2%；事业支出15739.0274万元，占73.8%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市人力资源和社会保障局本级及所属2个二级预算单位，运行经费财政拨款预算15.8 万元，比2020年预算增加0.2万元，增长1.2%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市人力资源和社会保障局政府采购预算   17.225万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.225万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋7996.26平方米，价值2361.62811万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值35.7004万元；办公家具价值221.995075万元；其他资产价值145.1342万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7996.26平方米，价值2361.62811 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值35.7004万元；办公家具价值221.995075万元；其他资产价值145.1342万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市人力资源和社会保障局重点项目绩效评价2020年度我单位共有项目7个，分别是:1.城乡外出务工人员购买意外伤害保险项目;2.劳动就业和社会保障服务中心日常运行及维护费项目;3.人事劳动保障业务经费项目;4.事业单位招考笔试、面试工作经费项目;5.协管员工资保险项目;6.协调劳动关系三方委员会工作经费及乡镇街道劳动就业保障所、劳动争议调解窗口调解工作经费项目;7.仲裁人员办案补助项目；以上均达到预期目标。

对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、其他财政对社会保险基金的补助。以上资金属于社保机构管理的社保基金是专项基金，单独设账核算，不纳入部门决算编报范围，预算在本级部门反应。

（五）其他需说明的事项

灵武市社会保险事业管理中心从系统导出的公开表总数与人社局下达的预算批复总数不一致，系统导出的公开表上不含提前下达区专项资金和部门代编资金的项目有5项，金额为：5179万元。分别是：城乡居民养老保险缴费补贴260万元、被征地农民养老保险财政补贴1200万元、2021年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算1706万元（自治区专项）、2021年城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金1028万元（自治区专项）、2021年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费预算985万元（自治区专项）。现根据人社局下达的预批复总数，已手动更改系统导出数据，确保一致。

灵武市人力资源和社会保障局2021年部门预算—名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。