目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 灵武市水务局部门概况
一、部门职责
单位工作职能。
1、宣传贯彻执行国家和省水利工作方针政策和法律法规，研究拟定地方水利方针政策、行政法规和规章制度，经批准后组织实施。
2、制订灵武市水利发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施。
3、统一管理全市水资源（包括地表水、地下水）。组织拟定全市和跨行政区划的水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重要建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，发布全市水资源公报；指导全市水文工作。
4、拟定节约用水政策、编制节约用水规划，制定并执行有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
5、按照国家和省资源与环境保护的有关法律、法规、规章和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；负责组织全市水资源的监测和调查评价，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。
6、组织开展水政监察和水行政执法；协调仲裁部门间、行业间和不同行政区划间的水事纠纷。
7、拟定全市水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作。
8、编制、审查、审核、审批中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究和技术推广；组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程规范。
9、组织开展全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织开展主要河流及河口滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨行政区划的重要水利工程；组织开展水库、水电站大坝的安全监管。
10、负责农村水利水电工作。组织开展农田水利基本建设、节水灌溉、人畜饮水工程建设；农村水电电气化县建设和水电开发建设及行业管理工作。
11、负责全市水土保持工作；研究制定水土保持的工程措施规划；组织开展水土流失的监督、监测和综合防治。
12、负责全市水利行业对外经济技术交流和科技交流工作；负责全市水利队伍建设。
13、承办市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织协调、监督指导全市防洪工作，对重要江河和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。
14、承办市政府交办的其他工作。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
1、我局是灵武市人民政府水利行政职能部门，局内设局长兼党委书记1人、副局长3人；依据灵武市编办相关文件精神，我局设立10个站所（事业单位）：分别为抗旱防汛指挥部办公室（含大河子沟水库管理所、临河黄河管理所、新华桥黄河管理所）、农村人饮服务站、水利规划设计室、水利工程质量监督站、农田管理站、水政监察大队、水土保持工作站、水利管理所、东塔水利工作站、狼皮子梁水利工作站。
2．人员情况，2018年末核准的人员编制数149人，其中：行政人员10人，事业编制人员139人，实有在职人员行政12人，事业人员130人,离休人员1人。与2017年相比2018年行政编制新增1人，事业编制新增3人，退休人员66人。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 124914447.9 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5106598 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 10777818.89 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3890708.68 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1056494.5 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 34627646.4 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3772934.67 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 131733675.42 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1746216.03 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 135692266.79 | 本年支出合计 | 51 | 176827675.7 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 73586363.87 | 年末结转和结余 | 53 | 32450954.96 |
总计 | 27 | 209278630.66 | 总计 | 54 | 209278630.66 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 135,692,266.79 | 124,914,447.9 | 10,777,818.89 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,806,936.68 | 3,806,936.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,213,257.12 | 3,213,257.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,415,167.32 | 1,415,167.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,712,999.80 | 1,712,999.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 85,090.00 | 85,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 488,220.00 | 488,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 488,220.00 | 488,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 105,459.56 | 105,459.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 105,459.56 | 105,459.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 999,950.09 | 999,950.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 999,950.09 | 999,950.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 668,681.96 | 668,681.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 331,268.13 | 331,268.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 34,627,646.40 | 34,627,646.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 34,627,646.40 | 34,627,646.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 34,627,646.40 | 34,627,646.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,090,235.67 | 1,090,235.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 723,637.67 | 723,637.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 723,637.67 | 723,637.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 228,564.00 | 228,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 228,564.00 | 228,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 138,034.00 | 138,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 138,034.00 | 138,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 93,421,281.92 | 82,643,463.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,777,818.89 | ||
21303 | 水利 | 71,545,036.92 | 62,333,463.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,211,573.89 | ||
2130301 | 行政运行 | 16,765,878.37 | 16,760,878.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 26,788.00 | 26,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 4,610,000.00 | 4,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 4,739,933.00 | 4,739,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 30,123,300.00 | 28,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063,300.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 14,569,137.55 | 7,425,863.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,143,273.89 | ||
21305 | 扶贫 | 17,136,245.00 | 15,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566,245.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 15,570,000.00 | 15,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,566,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566,245.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,740,000.00 | 4,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 4,740,000.00 | 4,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,746,216.03 | 1,746,216.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,746,216.03 | 1,746,216.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,319,124.00 | 1,319,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 427,092.03 | 427,092.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 176,827,675.70 | 23,931,390.70 | 152,896,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,890,708.68 | 3,806,936.68 | 83,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,213,257.12 | 3,213,257.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,415,167.32 | 1,415,167.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,712,999.80 | 1,712,999.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 85,090.00 | 85,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 488,220.00 | 488,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 488,220.00 | 488,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 83,772.00 | 0.00 | 83,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 63,507.00 | 0.00 | 63,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 20,265.00 | 0.00 | 20,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 105,459.56 | 105,459.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 105,459.56 | 105,459.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,056,494.50 | 1,056,494.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,056,494.50 | 1,056,494.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 705,277.36 | 705,277.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 351,217.14 | 351,217.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 34,627,646.40 | 0.00 | 34,627,646.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 34,627,646.40 | 0.00 | 34,627,646.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 34,627,646.40 | 0.00 | 34,627,646.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,772,934.67 | 110,147.48 | 3,662,787.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,406,336.67 | 110,147.48 | 3,296,189.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,406,336.67 | 110,147.48 | 3,296,189.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 228,564.00 | 0.00 | 228,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 228,564.00 | 0.00 | 228,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 138,034.00 | 0.00 | 138,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 138,034.00 | 0.00 | 138,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 131,733,675.42 | 17,211,596.01 | 114,522,079.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 114,935,636.42 | 17,211,596.01 | 97,724,040.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 16,765,878.37 | 16,765,878.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 26,788.00 | 0.00 | 26,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 5,933,590.95 | 0.00 | 5,933,590.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 320,522.00 | 0.00 | 320,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3,296,586.42 | 0.00 | 3,296,586.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 21,295,452.55 | 0.00 | 21,295,452.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 1,528,993.00 | 0.00 | 1,528,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 35,216,340.62 | 0.00 | 35,216,340.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 4,140,943.80 | 0.00 | 4,140,943.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 26,260,540.71 | 445,717.64 | 25,814,823.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 16,798,039.00 | 0.00 | 16,798,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 15,231,794.00 | 0.00 | 15,231,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,566,245.00 | 0.00 | 1,566,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,746,216.03 | 1,746,216.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,746,216.03 | 1,746,216.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,319,124.00 | 1,319,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 427,092.03 | 427,092.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 119807849.9 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5106598 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,890,708.68 | 3,806,936.68 | 83,772.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,056,494.50 | 1,056,494.50 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 34,627,646.40 | 34,627,646.40 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 3,772,934.67 | 3,406,336.67 | 366,598.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 117,301,228.87 | 117,301,228.87 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,746,216.03 | 1,746,216.03 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 124914447.9 | 本年支出合计 | 52 | 162,395,229.15 | 161,944,859.15 | 450,370.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 63341863.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 25,861,082.62 | 21,092,207.52 | 4,768,875.10 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 63229216.77 | 54 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 112647.1 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 188256311.77 | 总计 | 56 | 188,256,311.77 | 183,037,066.67 | 5,219,245.10 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 161,944,859.15 | 23,926,390.70 | 138,018,468.45 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,806,936.68 | 3,806,936.68 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,213,257.12 | 3,213,257.12 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,415,167.32 | 1,415,167.32 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,712,999.80 | 1,712,999.80 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 85,090.00 | 85,090.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 488,220.00 | 488,220.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 488,220.00 | 488,220.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 105,459.56 | 105,459.56 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 105,459.56 | 105,459.56 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,056,494.50 | 1,056,494.50 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,056,494.50 | 1,056,494.50 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 705,277.36 | 705,277.36 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 351,217.14 | 351,217.14 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 34,627,646.40 | 0.00 | 34,627,646.40 | ||
21104 | 自然生态保护 | 34,627,646.40 | 0.00 | 34,627,646.40 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 34,627,646.40 | 0.00 | 34,627,646.40 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,406,336.67 | 110,147.48 | 3,296,189.19 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,406,336.67 | 110,147.48 | 3,296,189.19 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,406,336.67 | 110,147.48 | 3,296,189.19 | ||
213 | 农林水支出 | 117,301,228.87 | 17,206,596.01 | 100,094,632.86 | ||
21303 | 水利 | 102,069,434.87 | 17,206,596.01 | 84,862,838.86 | ||
2130301 | 行政运行 | 16,760,878.37 | 16,760,878.37 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 26,788.00 | 0.00 | 26,788.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 909,090.95 | 0.00 | 909,090.95 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 320,522.00 | 0.00 | 320,522.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3,296,586.42 | 0.00 | 3,296,586.42 | ||
2130314 | 防汛 | 21,295,452.55 | 0.00 | 21,295,452.55 | ||
2130315 | 抗旱 | 1,528,993.00 | 0.00 | 1,528,993.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 33,153,040.62 | 0.00 | 33,153,040.62 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 4,140,943.80 | 0.00 | 4,140,943.80 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 20,487,139.16 | 445,717.64 | 20,041,421.52 | ||
21305 | 扶贫 | 15,231,794.00 | 0.00 | 15,231,794.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 15,231,794.00 | 0.00 | 15,231,794.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,746,216.03 | 1,746,216.03 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,746,216.03 | 1,746,216.03 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,319,124.00 | 1,319,124.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 427,092.03 | 427,092.03 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 20,656,628.89 | 302 | 商品和服务支出 | 1,202,784.30 | 310 | 资本性支出 | 49,300.19 |
30101 | 基本工资 | 5,138,876.00 | 30201 | 办公费 | 155,817.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6,569,070.03 | 30202 | 印刷费 | 75,905.92 | 31002 | 办公设备购置 | 6,550.00 |
30103 | 奖金 | 3,013,624.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 42,750.19 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 80 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 1,740,981.00 | 30205 | 水费 | 5,242.59 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1,712,999.80 | 30206 | 电费 | 61,250.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 21,574.42 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 705,277.36 | 30208 | 取暖费 | 51,570.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 351,217.14 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 105,459.56 | 30211 | 差旅费 | 37,029.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 1,319,124.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7,412.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 600.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,017,677.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 85,090.00 | 30216 | 培训费 | 33,065.50 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 1,415,167.32 | 30217 | 公务招待费 | 620.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
30304 | 抚恤金 | 459,900.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
30305 | 生活补助 | 28,320.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 81,200.00 | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 125,915.16 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | 5,000.00 | 30229 | 福利费 | 20,415.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 5,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 333,358.45 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 24,200.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 191,728.11 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 22674306.21 | 公用经费合计 | 1252084.49 | |||||
合计 | 23926390.7 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
357400 | 0.00 | 339,600.00 | 0.00 | 339,600.00 | 17,800.00 | 333978.45 | 0.00 | 333,358.45 | 0.00 | 333,358.45 | 620.00 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 112,647.10 | 5,106,598.00 | 450,370.00 | 0.00 | 450,370.00 | 4,768,875.10 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 112,647.10 | 0.00 | 83,772.00 | 0.00 | 83,772.00 | 28,875.10 | |||||||||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 112,647.10 | 0.00 | 83,772.00 | 0.00 | 83,772.00 | 28,875.10 | |||||||||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 63,507.00 | 0.00 | 63,507.00 | 0.00 | 63,507.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 49,140.10 | 0.00 | 20,265.00 | 0.00 | 20,265.00 | 28,875.10 | |||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 366,598.00 | 366,598.00 | 0.00 | 366,598.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 228,564.00 | 228,564.00 | 0.00 | 228,564.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 228,564.00 | 228,564.00 | 0.00 | 228,564.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 138,034.00 | 138,034.00 | 0.00 | 138,034.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 138,034.00 | 138,034.00 | 0.00 | 138,034.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 4,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,740,000.00 | |||||||||||||||||||||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,740,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 0.00 | 4,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,740,000.00 | |||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 135692266.79元，支出总计 176827675.7 元。与上年相比，收入总计减少 15172273.97 元，支出总计增加52097991.95元，收入总计下降 11.2 %，支出总计增长29%，主要原因是项目较往年减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 135692266.79 元，其中：财政拨款收入 124914447.9 元，占 92 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 10777818.89 元，占 8 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 176827675.7 元，其中：基本支出23931390.7 元，占 13 %；项目支出 152896285 元，占 86 %；上缴上级支出 0元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 188256311.77 元，支出总计 188256311.77元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14937234.2 元，增长 0.79 %，主要原因是项目增加较多，财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 161944859.15 元，占本年支出合计的 86 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45606608.38 元，增长 28 %，主要原因是社保和工作经费增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 23926390.7 元，主要用于以下方面（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 3806936.68元，占 15 %；农林水（类）支出 17206596.01 元，占 71 %；住房保障（类）支出 1746216.03 元，占7 %，医疗卫生与计划生育支出1056494.5元,占 4 %;城乡社区支出110147.48元，占0.4 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61138116.17元，支出决算为 183037066.67 元，完成年初预算的 299 %，其中：一是增加城乡社区支出：二是单位项目增加较多：其中（按支出功能分类说明）：1.城乡社区支出新增加项目2.水利项目较去年明显增多。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1415167.32元，支出决算为1415167.32元，完成年初预算的 100 %。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1712999.8元，支出决算为1712999.8元，完成年初预算的 100 %。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为85090元，支出决算为85090元，完成年初预算的 100 %。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为488220元，支出决算为488220元，完成年初预算的 100 %。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 105459.56 元，支出决算为105459.56 元，完成年初预算的 100 %。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为705277.36 元，支出决算为705277.36 元，完成年初预算的 100 %。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助务（项）。年初预算为 351217.14 元，支出决算为 351217.14 元，完成年初预算的 100 %，
4.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 34627646.4 元，支出决算为34627646.4 元，完成年初预算的 100 %，
5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 3406336.67 元，支出决算为 3406336.67 元，完成年初预算的 100 %，
6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 16760878.37 元，支出决算为 16760878.37 元，完成年初预算的 100 %，
7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26788 元，支出决算为 26788 元，完成年初预算的 100 %，
8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 6351346.7 元，支出决算为 909090.95 元，完成年初预算的 54 %，结余原因是部分项目正在实施，部分项目已完工尚未验收，待验收完毕支付。
9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 610000 元，支出决算为 150000 元，完成年初预算的 25 %，结余原因是部分项目正在实施，部分项目已完工尚未验收，待验收完毕支付。
10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 320522 元，支出决算为 320522 元，完成年初预算的 100 %，
11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 3296586.42 元，支出决算为 3296586.42 元，完成年初预算的 100 %，
12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 21911478.8 元，支出决算为21295452.55 元，完成年初预算的 62 %结余原因是部分项目正在实施，部分项目已完工尚未验收，待验收完毕支付。
13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 1528993 元，支出决算为1528993 元，完成年初预算的 100 %，
14. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 46363916 元，支出决算为33153040.62元，完成年初预算的72 %，结余原因是部分项目正在实施，部分项目已完工尚未验收，待验收完毕支付。
15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为4140943.8元，支出决算为4140943.8 元，完成年初预算的 100 %，
16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为21507384.16元，支出决算为20487139.16 元，完成年初预算的95 %
17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为15570000元，支出决算为15231794 元，完成年初预算的 97 %，
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1319124元，支出决算为1319124 元，完成年初预算的100 %，
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为421092.03元，支出决算为421092.03 元，完成年初预算的100 %，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 23926390.7 元，其中：人员经费 22674306.21 元，公用经费 1252084.49 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 20656628.89 元，较年初预算数增加 826597.88元，增长 4 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 3249617.04 元，增长 15 %。
2.商品和服务支出 1202784.3 元，较年初预算数增加 484699.14元，增长 40 %，主要原因是由于工作需要增加了差旅费、车辆维护费、培训费；较上年决算数增加 61781.78 元，增长 5 %。
3.对个人和家庭的补助2017677.32元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是无；较上年决算数减少 840292.2 元，增长（下降） 41 %。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 357400 元，支出决算为 333978.45 元，完成年初预算的 93 %。与上年相比，减少 28954.3 元，下降 8 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待较往年明显减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 99 %；公务接待费支出占 1 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 339600 元，支出决算为 333358.45 元，完成年初预算的 98 %；比上年减少 6059.3 元，下降 1.8 %。决算数小于年初预算数的主要原因是主要用于车辆加油及维护等。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 333358.45 元，主要用于车辆加油及维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 14 辆。
3.公务接待费。年初预算为 17800元，支出决算为 620 元，完成年初预算的 3 %；比上年减少 5715 元，下降 32 %。决算数小于年初预算数的主要原因是接待费较往年减少。其中： 国内接待费支出 620 元，主要用于工作检查。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 25 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 112647.1 元，本年收入 5106598 元，本年支出 5219245.1 元，年末结转和结余 4768875.1 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 718085.16 元，支出决算为 1202784.3 元，完成年初预算的 167 %；比上年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 12033 平方米，共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 13 个，二级项目 8 个，共涉及资金 7350000 元。占一般公共预算项目支出总额的 86.47 %。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。灵武市2018年郝家桥镇永清村高效节水灌溉工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，灵武市2017年郝家桥镇永清村高效节水灌溉工程项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1448800 元，执行数为 10054660 元，完成预算的 693 %。主要产出和效果：是发展高效节水。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第四部分 名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出：是指单位本年度全部支出。
8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
1、2018年部门决算报表
2、2018年部门决算批复表
