2019年度灵武市水务局部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

单位工作职能。1、宣传贯彻执行国家和省水利工作方针政策和法律法规，研究拟定地方水利方针政策、行政法规和规章制度，经批准后组织实施。2、制订灵武市水利发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施。3、统一管理全市水资源（包括地表水、地下水）。组织拟定全市和跨行政区划的水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重要建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，发布全市水资源公报；指导全市水文工作。4、拟定节约用水政策、编制节约用水规划，制定并执行有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。5、按照国家和省资源与环境保护的有关法律、法规、规章和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；负责组织全市水资源的监测和调查评价，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。6、组织开展水政监察和水行政执法；协调仲裁部门间、行业间和不同行政区划间的水事纠纷。7、拟定全市水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作。8、编制、审查、审核、审批中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究和技术推广；组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程规范。9、组织开展全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织开展主要河流及河口滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨行政区划的重要水利工程；组织开展水库、水电站大坝的安全监管。10、负责农村水利水电工作。组织开展农田水利基本建设、节水灌溉、人畜饮水工程建设；农村水电电气化县建设和水电开发建设及行业管理工作。11、负责全市水土保持工作；研究制定水土保持的工程措施规划；组织开展水土流失的监督、监测和综合防治。12、负责全市水利行业对外经济技术交流和科技交流工作；负责全市水利队伍建设。13、承办市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织协调、监督指导全市防洪工作，对重要江河和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。14、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入灵武市水务局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

我局是灵武市人民政府水利行政职能部门，局内设局长兼党委书记1人、副局长3人；依据灵武市编办相关文件精神，我局设立8个站所（事业单位）：分别为水旱灾害防御中心、节约用水和城乡供水站、水利安全生产与质量监督站、水利工程建设管理中心、农村水利站、水政水资源站、河湖保护中心、水土保持工作站。

1.人员情况，2019年人员共有133人。其中：行政人员9人，事业编制人员124人，

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计157738565.02元，支出总计150353478.5元。与2018年度相比，收入总计增加22046298.23元，增长16%，支出总计减少26474197.2，减少15%,主要原因是项目较往年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计157738565.02元，其中：财政拨款收入144987074.44元，占92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12751490.58元，占8%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计150353478.5元，其中：基本支出48219814.98元，占32%；项目支出102133663.52元，占68%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计144987074.44元，支出总计143955595.05元。与2018年度相比，财政拨款收入增加20072626.54元，增加16%，支出减少18439634.1元，下降11%，主要原因是本年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出133769892.26元，占本年支出合计的89%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28174966.89元，下降17%，主要原因是项目及工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出133769892.26元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出600000元，占0.45%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2838267.05元，占2%；卫生健康（类）支出1411263.17元，占1%；节能环保（类）支出28554020元，占21%；城乡社区（类）支出4384116.09元，占3%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出94609103.95元，占71%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1373122元，占1%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款年初预算为53116228.09元，决算支出为133769892.26元，完成年初预算的252%。决算数大于预算数的主要原因：新增加项目、水利项目较去年明显增多，其中（按支出功能分类说明）：农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）(2130301)。年初预算为14500200元，支出决算为16890760.8元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是水利项目较去年明显增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出48219814.98元，其中：人员经费21259002.08元，公用经费26960812.9元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20076674.92元，较2019年度年初预算数增加835566.78元，增长4%，主要原因是人员调动及工资增长；较2018年度决算数减少579953.97元，降低3%。

2.商品和服务支出1794163.64元，较2019年度年初预算数增加1080667.69元，增长151%，主要原因是其他商品服务支出与预算差额较大；较2018年度决算数增加591379.34元，增长49%。

3.对个人和家庭的补助1182327.16元，较2019年度年初预算数增加210703.16元，增长22%，主要原因是对个人的生活补贴的增长；较2018年度决算数减少835350.16元，降低41%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出20329.26元，较2019年度年初预算数增加20329.26元，增长100%，主要原因是增加了办公和专用设备的购置；较2018年度决算数减少28970.93元，减少了59%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助25146320元，较2019年度年初预算数增加25146320元，增长100%，主要原因是0；较2018年度决算数增加25146230元，增长100%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款预算为130000元，决算支出为60779.37元，完成预算的47%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待较往年明显减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少273199.08元，下降82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少272579.08元，下降82%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是用于车辆加油及维护没有产生大额费用；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待事项。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决60779.37元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。