宁夏回族自治区灵武市文化旅游广电局2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市文化旅游广电局2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电影电视、图书、文物工作的路线、方针、政策；执行国家、自治区、市委、市政府有关文化、旅游、广播电影电视、图书、文物管理方面的法律、法规和决议。

（二）研究拟定全市文化、旅游、广播电影电视、图书、文物事业和文化旅游产业的发展规划，并组织实施；参与制定全市文化、旅游、广播电影电视、图书、文物工作的政策、规定。

（三）组织编制全市旅游发展总体规划、区域控制性规划和重点旅游景区规划，并监督实施。

（四）4、负责全市旅游资源的普查、开发利用和保护工作。负责全市旅游开发建设的管理。对重点旅游建设项目的实施进行指导、监督和检查。

（五）制定全市旅游市场开拓规划和年度计划，积极开拓区内外旅游市场。负责全市旅游整体形象的宣传和重大旅游促销活动；负责旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。

（六）推行景区质量等级管理，对景区创建国家A级景区进行初评，提出等次意见，并上报上级景区质量等级评定机构。

（七）指导全市艺术创作与生产，挖掘、整理和保护具有代表性、示范性的非物质文化遗产，推动以特色文化为龙头的各种艺术的发展；指导各类社会文化事业的建设与发展，指导、协调、组织全市性社会文化活动。

（八）根据有关法规对全市文化、娱乐、互联网上网服务场所和文艺演出，文物、美术品交易，出版、印刷市场进行行政许可。

（九）依法管理旅游和广播电视市场。对旅行社、旅游景区、农家乐及星级饭店等经营旅游业务的单位实施行业管理，监督服务质量，查处非法经营活动，规范旅游市场秩序；受理游客投诉，维护游客合法权益；对全市广播电视播出机构进行管理、监督和检查；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。指导协调文化市场稽查工作。组织、指导全市“扫黄”、“打非”工作。

（十）管理全市文物保护工作，拟定全市文博事业发展规划，指导、监督全市各级文物保护单位的文物保护工作；拟订全市文物调查、维修、发掘、修复等项目计划并组织实施；编报文物保护专项经费计划并监督使用情况；组织文物工作的对外合作交流；会同有关部门查处盗掘、破坏、走私、倒卖文物的违法犯罪案件。

（十一）管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设，认真实施图书馆信息资源共享工程，指导社区村镇图书资源共享工程建设。

（十二）研究文化、旅游、广播电视市场发展态势，引导外资及社会投资投入文化、旅游和广播电视产业，促进全市文化、旅游、广播电视事业发展。

（十三）指导网络公司对全市广播电视网络进行具体规划和管理。参与组织实施全市广播电视网络的具体政策、规章和技术标准。参与制定全市信息网络的总体规划。

（十四）组织农村广播影视公共服务体系建设，满足广大农民群众对广播影视的需求，发挥传播先进文化的作用，促进新农村建设。

（十五）牵头负责全市旅游安全协调工作。会同公安、交通、消费、卫生、质检等部门做好假日旅游安全工作。

（十六）抓好文化、旅游、广播电视方面专业人员和从业人员教育培训工作。指导行业精神文明建设和行业创建工作。

（十七）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本单位编制机构1个，为独立核算单位，执行行政单位会计核算制度。行政编制13名,在职人员12人，离休1人，事业人员10人，为文化执法大队。与上年同比减少。

从预算单位构成看，灵武市文化旅游广电局部门预算包括：灵武市文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入灵武市文化旅游广电局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、灵武市文管所

2、灵武市文化馆

3、灵武市图书馆

灵武市文化旅游广电局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市文化旅游广电局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市文化旅游广电局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市文化旅游广电局2021年财政拨款收入预算1751.414万元，其中：本年收入1751.414万元，包括一般公共预算拨款450.014万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1751.414万元，包括：社会保障和就业支出86.08万元、卫生健康支出22.04万元、文化旅游体育与传媒支出1610.744万元、住房保障支出32.55万元。

二、关于灵武市文化旅游广电局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市文化旅游广电局2021年一般公共预算财政拨款基本支出348.438万元，其中：本年收入安排支出348.438万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加37.578万元，增长10.78%。

人员经费339.788万元，主要包括：基本工资73.188万元、津贴补贴57.394万元、奖金68.74万元、社会保障缴费44.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资27.396万元、其他工资福利支出0万元、离休费11.71万元、退休费25.68万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金22.73万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费8.65万元，主要包括：办公费3.52万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0.88万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费2万元、工会经费1.25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费8.12万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市文化旅游广电局2021年一般公共预算财政拨款项目支出1452.976万元，其中：本年收入安排支出1452.976万元，上年结转结余资金安排支出   0  万元。包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算4.48万元，比2020年执行数（决算数）减少78.12万元，减少1743.75%。主要用于群众文化活动。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）5.6万元，比2020年执行数（决算数）就减少1.4万元，下降25%。主要由于项目资金缩减。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）8万元，比2020年执行数（决算数）减少1.9556万元，下降24.45%。主要由于项目资金缩减。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护38.4万元，比2020年执行数（决算数）减少510.59万元，下降1329.66%。主要由于中央自治区资金未列入预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1131万元，比2020年执行数（决算数）减少849.33万元，下降75.09%。主要由于部分中央自治区资金未列入预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）50万元，比2020年执行数（决算数）增加50万元，增加100%。主要用于博物馆纪念馆逐步免费开放补助。

资源勘探工业信息等支出（类）支持小企业发展支出（款）其他中小企业发展和管理支出（项）148万元，比2020年执行数（决算数）增加148万元，增加100%。主要用体育馆物业费，水，暖、电等（含应急保障经费）。

三、关于灵武市文化旅游广电局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市文化旅游广电局2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因无；公务接待费增加0万元，主要原因厉行节约，精简支出。

四、关于灵武市文化旅游广电局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市文化旅游广电局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市文化旅游广电局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市文化旅游广电局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算 0万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于无。

五、关于灵武市文化旅游广电局2020年收支预算情况的总体说明

灵武市文化旅游广电局2021年收入总预算1751.414万元，其中：本年收入1751.414万元，上年结转结余0万元；支出总预算1751.414万元，其中：本年支出1751.414 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1751.414万元，占 100%；事业预算收入 0万元，占 0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0 万元，占 0%；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0 %；投资预算收益0 万元，占 0 %；其他预算收入0万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出1751.414万元，占 100%；事业支出 0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占 0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市文化旅游广电局本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2021年，灵武市文化旅游广电局政府采购预算27.5922万元，其中：政府采购货物预算27.5922 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，灵武市文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋2096.97平方米，价值 1825.71万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 807.055万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2096.97 平方米，价值113.69万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值807.55万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2021年年灵武市文化旅游广电局重点项目绩效评价区、市党委、政府的正确领导和有关部门的大力支持下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕文化发展、旅游发展为主线、为中心，促进全市文化旅游事业取得了长足发展。

（五）其他需说明的事项

无 

灵武市文化旅游广电局2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。