宁夏回族自治区灵武市疾病预防控制中心2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市疾病预防控制中心2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

1．主要职能。

(1)负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

(2)负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（3）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（4）承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（5）承担疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（6）承担健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（7）承担疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（8）承担卫生行政部门交付的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

灵武市疾病预防控制中心是根据国务院关于卫生监督、卫生防病体制改革的总体要求，在原灵武市卫生防疫站的基础上，于2007年4月正式组建隶属于灵武市卫生和计划生育局的公益性全额事业单位。中心占地面积4.3亩，建筑面积2642平方米。

中心核定全额预算事业编制32人，在编在职29人，其中，专业技术人员28人，高、中级职称13人。中心设8科1室1门诊，包括免疫规划与传染病防治科、地方病与慢性病防治科、鼠疫与病媒生物防制科、公共卫生科、性病艾滋病结核病防治科、检验科、综合业务与基本公共卫生指导科、财务科、党建与行政办公室、美沙酮门诊。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位核定全额预算事业编制32人，在编在职31人， 2021年1月新招聘2人。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，灵武市疾病预防控制中心部门预算包括：灵武市疾病预防控制中心本级预算、所属事业单位预算。纳入灵武市卫健局2021年部门预算编制的二级预算单位。

灵武市疾病预防控制中心2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市疾病预防控制中心2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市疾病预防控制中心2021年财政拨款收入预算722.652 万元，其中：本年收入722.652万元，包括一般公共预算拨款722.652万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余204.73万元。财政拨款支出预算722.652万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生健康支出支出588.332万元、社会保障和就业支出84.52万元、住房保障支出49.8万元。

二、关于灵武市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出596.944万元，其中：本年收入安排支出596.944万元，上年结转资金安排支出204.73万元。比2020年执行数（决算数558.25万元）增加38.694万元，增长6.48%。

人员经费579.284万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资139.548万元、津贴补贴54.528万元、奖金113.41万元、社会保障缴费83.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资108.408万元、其他工资福利支出0万元、离休费15.21万元、退休费26.83万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金37.8、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费16.66万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费8.12万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费1.22万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.23万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出125.708万元，其中：本年收入安排支出125.708万元，上年结转结余资金安排支出204.73万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

2100401-卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算 2.8万元，比2020年执行数（决算数2.39万元）增加0.41 万元，增长14.64 %。主要用于一是完成儿童免疫规划常规疫苗接种工作。二是完成了灵武市40-70岁重点人群乙脑疫苗群体性预防接种工作。三是开展预防接种单位和接种人员资质复核工作。。四是召开灵武市免疫规划工作推进会，举办预防接种服务规范及疫苗管理法宣贯培训班5期，强化培训了《中华人民共和国疫苗管理法》《国家疫苗储存和运输管理规范》、《宁夏预防接种工作服务指南》《《宁夏免疫规划冷链管理办法》等内容。五是按照《宁夏第二类疫苗招标采购管理办法》，规范了疫苗的采购、接种管理工作，非免疫规划疫苗接种18272剂次。开展了四价人乳头瘤病毒疫苗接种技术培训、接种实施和全程督导工作。。

2100401-卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算 39.628万元，比2020年执行数（决算数38.63万元）增加0.998万元，增长2.5%。主要用于一是完成全市11个农村饮水安全工程、1个市政供水点、1个自建供水工程枯水期和丰水期水质监测工作。二是开展食源性疾病监测工作，共上报41例。三是完成医疗机构54名放射人员个人剂量监测工作。四是开展职业病网络直报审核工作。五是根据《2020年宁夏农村环境卫生监测工作方案》，完成了我市农村环境土壤采样监测工作。六是完成5所中小学校及2所幼儿园2235名学生近视等常见病监测及数据录入工作；联合各乡镇卫生院、社区卫生服务站开展了学生常见病干预宣传工作。七是完成了31家医疗机构消毒效果监测工作。

2100401-卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算18万元，比2020年执行数（决算数14.12万元）增加3.88万元，增长21.56 %。主要用于一是制订了《2020年灵武市艾滋病性病防治工作计划》，与各成员单位签订目标责任书，共同开展艾滋病防治工作。二是开展暗娼哨点监测工作，共调查暗娼人群36人，HIV、梅毒、丙肝抗体检测36人，梅毒阳性2例，全部转介到医院就诊。三是开展高危干预工作，干预暗娼606人次,干预吸毒人群272人次,干预外来务工人员1745人次，HIV抗体检测20679人次，发现HIV感染者/艾滋病病人4例。四是加强重点人群健康教育工作，利用12.1、3.24、6.26等重点卫生日宣传，联合各成员单位和医疗卫生机构，通过健康灵武栏目、微信、讲座、现场宣传等多种渠道，广泛开展了领导干部、公安干警、医务人员、青年学生、妇女、老年人、外出务工人员等重点人群艾滋病防治教育活动。

2100401-卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）2021年预算 31.2万元，比2020年执行数（决算数31.2万元）增加0万元，增长0 %。主要用于一是加强医疗机构传染病网络报告管理工作。二是加强传染病网络直报系统和银川市学校晨午检信息直报系统浏览审核工作。三是开展传染病漏报调查工作。完成了辖区3家市级医疗机构、14家基层医疗机构、1家民营医院传染病报告质量和管理现状调查工作。四是加强手足口病、流感/人感染禽流感、乙脑等重点传染病和不明原因肺炎病例监测工作，高度关注聚集性、重症病例，提早落实干预措施。。

2100401-地方病-卫生健康支出（类）公共卫生（款）  疾病预防控制机构（项）预算21万元，比2020年执行数（决算数17.80万元）增加3.2 万元，增长17.78 %。主要用于地方病：一是开展包虫病防治项目管理工作，完成重点人群B超筛查。二是开展国家级包虫病监测项目工作。三是开展碘缺乏病监测工作。四是开展饮水型地方性氟中毒监测工作。五是开展布鲁氏杆菌病防治工作，筛查布病高危职业人员。。

2100409-卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2021年预算13 万元，比2020年执行数（决算数13万元）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于一是鼠疫监测工作任务：调查样方、梳捡鼠类、病原学检验各种鼠类、血清学检验。二是加强鼠疫防治宣传培训工作；参加五省（区）长爪沙鼠鼠疫联防会议和宁蒙陕三省(区)十一县(市、旗、区)鼠防联防会议，互通信息、互相学习，落实联防联控机制；邀请自治区、银川市鼠防专家授课，全面提升防控能力；三是积极协调市发改、自然资源、财政及设计等部门完成了项目实施的各项准备工作。四是开展病媒生物监测工作。。

三、关于灵武市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市疾病预防控制中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为 6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 6万元，公务接待费 0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务接待费减少0.2万元，主要原因厉行节约。

四、关于灵武市疾病预防控制中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

灵武市疾病预防控制中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于灵武市疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明

灵武市疾病预防控制中心2021年收入总预算722.652万元，其中：本年收入722.652万元，上年结转结余204.73万元；支出总预算722.652万元，其中：本年支出722.652万元，年末结转结余204.73万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入722.652万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占 0 %；投资预算收益0万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 0万元，占 0%；事业支出722.652万元，占0 %；经营支出0 万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占 0%；其他支出0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市疾病预防控制中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算  0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市疾病预防控制中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋3333.98平方米，价值48.60万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 4辆，价值61.92万元；办公家具价值18.92万元；其他资产价值118.75万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3333.98平方米，价值 48.6万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值61.92 万元；办公家具价值18.92 万元；其他资产价值118.75万元。

所属单位房屋3333.98平方米，价值48.6万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆4 辆，价值61.92万元；办公家具价值18.92万元；其他资产价值118.75万元。

（四）预算绩效情况

2021年，我市疾病预防控制工作在市委、市人民政府和上级卫生计生行政部门的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，坚持“预防为主”的工作方针，以“守护人民健康”为宗旨，认真贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等卫生法律法规，紧紧围绕《全区疾病预防控制工作要点》，以落实重大公共卫生疾病控制项目为重点，全面开展了传染病防控、卫生应急、免疫规划、慢性病管理、地方病防治、公共卫生检验监测、基本公共卫生服务项目等疾病预防控制工作，取得了显著成效。

综合目标管理工作。一是制定了2021年疾控中心工作计划、专项业务工作实施方案和科室目标管理考评细则。每季度组织对基层医疗卫生计生单位的疾控工作进行了督导检查。二是加强中心内部管理，修订、完善了各项工作制度，形成了疾控中心工作制度汇编，管理工作步入制度化、规范化。三是加强卫生应急管理，修订了各类重点传染病防控应急预案和方案，调整了中心卫生应急工作领导小组，建立了卫生应急库房，补充更新了应急物资；组织参加卫生应急培训班2期、演练2次。四是加强健康教育与健康促进工作，极大地提高了群众健康知识水平和自我防病意识。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市疾病预防控制中心2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。