2017年度灵武市人民政府办公室部门决算

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

（1）负责市人民政府会议的准备工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。（2）负责组织起草或协助政府领导审核以市政府、政府办公室名义发布的公文，办理上级党委、政府及各厅局、各县市（区）发送市政府的公文。（3）研究政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导审批。（4）负责市政府与驻灵区属各单位、市政府与市委、人大、政协的工作联系。（5）督查检查市政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对市政府决定事项及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。（6）负责人大代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。（7）根据市政府的工作重点和政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。（8）组织开展应急预案体系建设，协助政府领导做好需由市政府组织的突发事件的应急处置工作；做好市政府值班工作，及时报告重要情况，传达促落实政府领导指示。(9)负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、银川市报送重要信息。(10)督促、检查政府信息公开工作。(11)指导政府大厅规范化建设，完善政务服务体系，规范窗口服务模式，提高政务服务水平和效率。(12)组织开展干部联系群众服务基层活动。(13)办理市政府领导交办的其它事项。

　二、机构设置

灵武市政府办是由财政全额拨款的行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，2016年10月新设置灵武市机关事务服务中心，为市人民政府办公室所属不定级别事业单位，核定全额预算事业编制5名，主任一名（由政府办公室副主任兼任）、副主任一名。

如：

按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：宁夏回族自治区灵武市人民政府办公室（）	（本级）				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15985117.14	一、一般公共服务支出	28	14212221.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	549394.77	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1407330.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	316411.42
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	380654
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	16534511.91	本年支出合计	51	16316618.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	243619.4	年末结转和结余	53	461513.1
总计	27	16778131.31	总计	54	16778131.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：宁夏回族自治				区灵武市人	民政府办公	室（本级	）			金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	16534511.91	15985117.14					549394.77
201			一般公共服务支出	14430115.57	13880720.8					549394.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14430115.57	13880720.8					549394.77
2010301			行政运行	5745377.85	5670903.08					74474.77
2010303			机关服务	1956508.12	1956508.12
2010307			法制建设	30000	30000
2010308			信访事务	1283457.04	1045557.04					237900
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5414772.56	5177752.56					237020
208			社会保障和就业支出	1407330.92	1407330.92
20805			行政事业单位离退休	594468.1	594468.1
2080504			未归口管理的行政单位离退休	416179	416179
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118859.4	118859.4
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59429.7	59429.7
20808			抚恤	283352	283352
2080801			死亡抚恤	283352	283352
20826			财政对基本养老保险基金的补助	503578.4	503578.4
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	503578.4	503578.4
20827			财政对其他社会保险基金的补助	25932.42	25932.42
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5000.13	5000.13
2082703			财政对生育保险基金的补助	20932.29	20932.29
210			医疗卫生与计划生育支出	316411.42	316411.42
21011			行政事业单位医疗	316411.42	316411.42
2101101			行政单位医疗	200380.96	200380.96
2101103			公务员医疗补助	116030.46	116030.46
221			住房保障支出	380654	380654
22102			住房改革支出	380654	380654
2210201			住房公积金	380654	380654
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：宁夏回族自治				区灵武市人	民政府办公	室（本级）			金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16316618.21	7840189.65	8476428.56
201			一般公共服务支出	14212221.87	5735793.31	8476428.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14212221.87	5735793.31	8476428.56
2010301			行政运行	5735793.31	5735793.31
2010303			机关服务	1956508.12		1956508.12
2010307			法制建设	30000		30000
2010308			信访事务	1193457.04		1193457.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5296463.4		5296463.4
208			社会保障和就业支出	1407330.92	1407330.92
20805			行政事业单位离退休	594468.1	594468.1
2080504			未归口管理的行政单位离退休	416179	416179
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118859.4	118859.4
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59429.7	59429.7
20808			抚恤	283352	283352
2080801			死亡抚恤	283352	283352
20826			财政对基本养老保险基金的补助	503578.4	503578.4
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	503578.4	503578.4
20827			财政对其他社会保险基金的补助	25932.42	25932.42
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5000.13	5000.13
2082703			财政对生育保险基金的补助	20932.29	20932.29
210			医疗卫生与计划生育支出	316411.42	316411.42
21011			行政事业单位医疗	316411.42	316411.42
2101101			行政单位医疗	200380.96	200380.96
2101103			公务员医疗补助	116030.46	116030.46
221			住房保障支出	380654	380654
22102			住房改革支出	380654	380654
2210201			住房公积金	380654	380654

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：宁夏回族自治区灵武市人民政府办公室（本级）								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15985117.14	一、一般公共服务支出	29	13850431.64	13850431.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1407330.92	1407330.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	316411.42	316411.42
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	380654	380654
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	15985117.14	本年支出合计	52	15954827.98	15954827.98
年初财政拨款结转和结余	25	243619.4	年末财政拨款结转和结余	53	273908.56	273908.56
一、一般公共预算财政拨款	26	243619.4		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	16228736.54	合计	56	16228736.54	16228736.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：宁夏回族自治				区灵武市人民政	府办公室（本级	）金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	15954827.98	7775299.42	8179528.56
201			一般公共服务支出	13850431.64	5670903.08	8179528.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13850431.64	5670903.08	8179528.56
2010301			行政运行	5670903.08	5670903.08
2010303			机关服务	1956508.12		1956508.12
2010307			法制建设	30000		30000
2010308			信访事务	1045557.04		1045557.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5147463.4		5147463.4
208			社会保障和就业支出	1407330.92	1407330.92
20805			行政事业单位离退休	594468.1	594468.1
2080504			未归口管理的行政单位离退休	416179	416179
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118859.4	118859.4
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59429.7	59429.7
20808			抚恤	283352	283352
2080801			死亡抚恤	283352	283352
20826			财政对基本养老保险基金的补助	503578.4	503578.4
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	503578.4	503578.4
20827			财政对其他社会保险基金的补助	25932.42	25932.42
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5000.13	5000.13
2082703			财政对生育保险基金的补助	20932.29	20932.29
210			医疗卫生与计划生育支出	316411.42	316411.42
21011			行政事业单位医疗	316411.42	316411.42
2101101			行政单位医疗	200380.96	200380.96
2101103			公务员医疗补助	116030.46	116030.46
221			住房保障支出	380654	380654
22102			住房改革支出	380654	380654
2210201			住房公积金	380654	380654
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：宁夏回族自治区灵武市人民政		府办公室（本级）						金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	5332710.42	302	商品和服务支出	1160350	310	其他资本性支出		3170
30101	基本工资	1341603.08	30201	办公费	40269.5	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1006870	30202	印刷费		31002	办公设备购置		3170
30103	奖金	1757966	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	342343.84	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	4036.7	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622437.8	30207	邮电费	15127.23	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	59429.7	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	202060	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1279069	30211	差旅费	131023.87	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	99534	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	316645	30213	维修(护)费	1150	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	250322	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	33030	30216	培训费	12000	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	19510	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	32960	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	380654	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	2355	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	198884	30231	公务用车运行维护费	612929.4	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	259020	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	29968.3
人员经费合计		6611779.42	公用经费合计						1163520
合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
														公开07表
公开部门：宁夏回族			自		治区灵武市		人民政府办	公室（本级	）					金额单位：元
2017年度预算数									2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计		公务用车购置费		公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3		4		5		6	7	8	9	10	11		12
2435000	0	2197000		0		2197000		238000	2224179.76	0	2148288.03	0	2148288.03		75891.73
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计16534511.91元，支出总计16316618.21元。2016年度收入总计13069767元，2016年度支出总计13082970元，与2016年相比，收入总计增加3464744.91元，增长26.51%，支出总计增加3233648.21元，增长24.72%，增长主要原因是一是2016年10月公车改革后，新成立灵武市机关事务服务中心，追加42辆公务用车运行费预算；二是追加经费。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计16534511.91元，其中：财政拨款收入 15985117.14元，占96.68%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入549394.77元，占3.32%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计16316618.21元，其中：基本支出7840189.65元，占48.05%；项目支出8476428.56元，占51.95%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计15985117.14元，财政拨款支出总计15954827.98元。2016年度财政拨款收入总计12851512.05元，2016年财政拨款支出总计12864715.05元，与2016年相比，财政拨款收入增加3133605.09元，增长24.38%，财政拨款支出增加3090112.93元，增长24.02%，增长主要原因一是2016年10月公车改革后，新设置灵武市机关事务服务中心，追加42辆公务用车运行费预算；二是追加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15954827.98元，2017年支出合计16316618.21元，占本年支出合计的97.78%。2016年财政拨款支出总计12864715.05元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3090112.93元，增长24.02%，主要原因一是2016年10月公车改革后，新设置灵武市机关事务服务中心，追加42辆公务用车运行费预算；二是追加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15954827.98元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出13850431.64元，占86.81%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1407330.92元，占8.82%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出316411.42元，占1.98%,住房保障（类）支出380654元，占2.39%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12596375.57元，支出决算为15954827.98元，完成年初预算的126.66%。决算数大于预算数的主要原因：：一是2016年10月公车改革后，新设置灵武市机关事务服务中心，追加42辆公务用车运行费预算；二是单位追加了资金，如法律顾问费等；三是有上年结转资金形成支出243619.4元；四是人员变动工资调整，医疗保险、养老保险增加等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7775299.42元，其中：人员经费6611779.42元，公用经费1163520元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出5332710.42元，2017年年初预算4007816.07元，较2017年度年初预算数增加1324894.35元，增长33.06.%，主要原因一是人员工资上涨；二是发放了效能奖、创城奖、民族团结奖等；2016年决算数4843764.39元，较2016年决算数增加488946.03元，增长10.09%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1160350元，2017年年初预算345000元，较2017年度年初预算数增加815350元，增长236.33%，主要原因是2016年10月公车改革后，新设置灵武市机关事务服务中心，追加42辆公务用车运行费预算；2016年决算数1140185.62元，较2016年决算数增加20164.38元，增长1.77%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1279069元元，2017年年初预算2087159.5元，较2017年度年初预算数减少808090.5元，降低38.72%，主要原因是退休人员工资在社保发放；2016年决算数1812947.14元，较2016年决算数减少533878.14元，降低29.45%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出3170元，2017年年初预算数0元，较2017年度年初预算数增加3170元，增长100%，主要原因是主要原因是单位人员变动、设备老化、毁损，购置了一些办公设备；2016年决算数0元，较2016年决算数增加3170元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2435000元，支出决算为2224179.76元，完成预算的91.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2148288.03元，完成预算的88.23%；公务接待费支出决算为75891.73元，完成预算的3.12%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行中央八项规定，严格按照接待标准进行接待工作；严格车辆管理制度，加强监督，压缩车辆运行费用。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加912408.64元，(2016年1311771.12元)，增长）69.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少56972元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加984611.11元，（2016年1163676.92元）增长84.61%；公务接待费支出决算减少15230.47元，（2016年91122.2元）下降16.71%；公务接待支出下降的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严格按照接待标准进行接待工作；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年无出国计划；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严格车辆管理制度，加强监督，压缩车辆运行费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2148288.03元，占96.59%；公务接待费支出决算75891.73元，占3.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费支出2148288.03元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出2148288.03元，主要用于公务用车维修费、燃料费、保险费、过路审验费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为45辆。

3.公务接待费支出75891.73元。其中：国内接待费支出75891.73元，主要用于调研检查工作公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2017年国内公务接待批次141个，国内公务接待人次1897人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：***。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1163520元，2016年机关运行经费支出1140185.62元，比2016年增加23334.38元，增长2.05%。主要原因是：根据中央八项规定要求，在办公用品购置费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等费用支出过程中严格按照八项规定要求执行，在支出费用方面进行压缩。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额2467679元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额725679元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额1742000元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆45辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车45辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，，共涉及预算资金610.24万元，自评覆盖率达到85.7%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分名词解释

1.一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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索引号	/2018-88124	文　　号	无	生成日期	2018-10-10
责任部门	灵武市政府办	公开时限	长期公开	所属分类	部门决算
所属“五公开”		公开方式	主动公开	关键词	部门决算