目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 灵武市人民政府办公室部门（单位）概况
一、部门职责
（1）负责市人民政府会议的准备工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。（2）负责组织起草或协助政府领导审核以市政府、政府办公室名义发布的公文，办理上级党委、政府及各厅局、各县市（区）发送市政府的公文。（3）研究政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导审批。（4）负责市政府与驻灵区属各单位、市政府与市委、人大、政协的工作联系。（5）督查检查市政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对市政府决定事项及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。（6）负责人大代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。（7）根据市政府的工作重点和政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。（8）组织开展应急预案体系建设，协助政府领导做好需由市政府组织的突发事件的应急处置工作；做好市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。(9)负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、银川市报送重要信息。(10)督促、检查政府信息公开工作。(11)指导政府大厅规范化建设，完善政务服务体系，规范窗口服务模式，提高政务服务水平和效率。(12)组织开展干部联系群众服务基层活动。(13)办理市政府领导交办的其它事项。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
1．机构情况。
灵武市政府办是由财政全额拨款的行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
2.人员情况。
机构编制人数44人，其中：年末在职人数42人，退休人数31人，退休人员与2017年7由社保局发工资。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 20608954.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 14594504.35 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 .00 | |
8 | 452378.95 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1188082.54 | ||
9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 306669.26 | ||
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 39615.26 | ||
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 39 | 48378.00 | ||
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 0.00 .00 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 46 | 445357.02 | ||
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 21061333.76 | 本年支出合计 | 51 | 16622606.43 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 341177.97 | 年末结转和结余 | 53 | 4779905.30 | |
总计 | 27 | 21402511.73 | 总计 | 54 | 21402511.73 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 21061333.76 | 20608954.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452378.95 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 19024605.68 | 18572226.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452378.95 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 29583.46 | 29583.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010101 | 行政运行 | 29583.46 | 29583.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18995022.22 | 18542643.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452378.95 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 5709085.05 | 5607706.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101378.95 | |||||||||
2010307 | 法制事务 | 3164600.00 | 3164600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010308 | 信访事务 | 3268375.02 | 3127375.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141000.00 | |||||||||
210399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6852962.15 | 6642962.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210000.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1188082.54 | 1188082.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1133067.62 | 1133067.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 655026.42 | 655026.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478041.20 | 478041.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 26760.00 | 26760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 26760.00 | 26760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28254.92 | 28254.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28254.92 | 28254.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 306669.26 | 306669.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 306669.26 | 306669.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 222621.87 | 222621.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 84047.39 | 84047.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 39615.26 | 39615.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 39615.26 | 39615.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 39615.26 | 39615.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 48378.00 | 48378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21303 | 水利 | 48378.00 | 48378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 48378.00 | 48378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 453983.02 | 453983.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 453983.02 | 453983.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 358989.00 | 358989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 94994.02 | 94994.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合计 | 16622606.43 | 7684395.38 | 8938211.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 14594504.35 | 5744286.56 | 8850217.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 29583.46 | 29583.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 29583.46 | 29583.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14564920.89 | 5714703.10 | 8850217.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 5714703.10 | 5714703.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010307 | 法制事务 | 3164600.00 | 0.00 | 3164600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 3136375.02 | 0.00 | 3136375.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
210399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2549242.77 | 0.00 | 2549242.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1188082.54 | 1188082.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1133067.62 | 1133067.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 655026.42 | 655026.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478041.20 | 478041.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 26760.00 | 26760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 26760.00 | 26760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28254.92 | 28254.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28254.92 | 28254.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 306669.26 | 306669.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 306669.26 | 306669.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 222621.87 | 222621.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 84047.39 | 84047.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 39615.26 | 0.00 | 39615.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 39615.26 | 0.00 | 39615.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 39615.26 | 0.00 | 39615.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 48378.00 | 0.00 | 48378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21303 | 水利 | 48378.00 | 0.00 | 48378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 48378.00 | 0.00 | 48378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 445357.02 | 445357.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 445357.02 | 445357.02 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 350363.00 | 350363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 94994.02 | 94994.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20608954.81 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 14239421.15 | 0.00 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1188082.54 | 0.00 | |||||||||||||||||||
9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 306669.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 39615.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 40 | 48378.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 47 | 445357.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 20608954.81 | 本年支出合计 | 52 | 16267523.23 | 0.00 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 153665.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 4495097.41 | 0.00 | ||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 153665.83 | 54 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
总计 | 28 | 20762620.64 | 总计 | 56 | 20762620.64 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 16267523.23 | 7577398.38 | 8690124.85 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 14239421.15 | 5637289.56 | 8602131.59 | ||||||
20101 | 人大事务 | 29583.46 | 29583.46 | 0.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 29583.46 | 29583.46 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14209837.69 | 5607706.10 | 8602131.59 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 5607706.10 | 5607706.10 | 0.00 | ||||||
2010307 | 法制事务 | 3164600.00 | 0.00 | 3164600.00 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 3127375.02 | 0.00 | 3127375.02 | ||||||
210399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2310156.57 | 0.00 | 2310156.57 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1188082.54 | 1188082.54 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1133067.62 | 1133067.62 | 0.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 655026.42 | 655026.42 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478041.20 | 478041.20 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 26760.00 | 26760.00 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 26760.00 | 26760.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28254.92 | 28254.92 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28254.92 | 28254.92 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 306669.26 | 306669.26 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 306669.26 | 306669.26 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 222621.87 | 222621.87 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 84047.39 | 84047.39 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 39615.26 | 0.00 | 39615.26 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 39615.26 | 0.00 | 39615.26 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 39615.26 | 0.00 | 39615.26 | ||||||
213 | 农林水支出 | 48378.00 | 0.00 | 48378.00 | ||||||
21303 | 水利 | 48378.00 | 0.00 | 48378.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 48378.00 | 0.00 | 48378.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 445357.02 | 445357.02 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 445357.02 | 445357.02 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 350363.00 | 350363.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 94994.02 | 94994.02 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门： | 灵武市人民政府办公室 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 5,981,062.40 | 302 | 商品和服务支出 | 903987.56 | 310 | 资本性支出 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 1,509,687.00 | 30201 | 办公费 | 17234.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 1316982.02 | 30202 | 印刷费 | 51 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | |
30103 | 奖金 | 1795501 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 478041.20 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 8072.31 | 31008 | 物资储备 | 0 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 222621.87 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84047.39 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28254.92 | 30211 | 差旅费 | 220968.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |
30113 | 住房公积金 | 350363 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 195564 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 692348.42 | 30215 | 会议费 | 16280 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | |
30302 | 退休费 | 655026.42 | 30217 | 公务招待费 | 3390 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 26760 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 62361.2 | 31204 | 费用补贴 | 0 | |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 | |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 29583.46 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 2940 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 306916.10 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 10562 | 30239 | 其他交通费用 | 228630 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7560 | 39906 | 赠与 | 0 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | |||||||
国外债务发行费用 | 0 | ||||||||
人员经费合计 | 6673410.82 | 公用经费合计 903987.56 | |||||||
合计 | 7577398.38 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
630000 | 150000 | 430000 | 0.00 | 430000.00 | 50000.00 | 406813.52 | 30868.00 | 372555.52 | 0.00 | 372555.52 | 3390 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计21061333.76元，支出总计16622606.43元。2017年度收入总计16534511.91元，支出总计16316618.21元。与上年相比，收入总计增加 4526821.85元，增长27.38 %，支出总计增加 305988.22元，增长1.88 %，主要原因是 2018年灵武市机关事务服务中心机构转出，相关公务接待、公务车运行费、党政大楼及机关后勤服务费、公寓经费等收入支出相应减少，2018年法律顾问服务费、信访维稳专项资金收入支出均比2017年有所增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 21061333.76 元，其中：财政拨款收入 20608954.81 元，占 97.85%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入452378.95元，占 2.15%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 16622606.43 元，其中：基本支出 7684395.38元，占46.23 %；项目支出 8938211.05 元，占 53.77 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 20608954.81 元，支出总计16267523.23元。2017年度财政拨款收入总计 15985117.14元，支出总计15954827.98 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 4623837.67 元，增长 28.93 %，财政拨款支出总计增加 312695.25 元，增长 1.96 %，主要原因是 2018年灵武市机关事务服务中心机构转出，相关公务接待、公务车运行费、党政大楼及机关后勤服务费、公寓经费等收入支出相应减少，2018年法律顾问服务费、信访维稳专项资金收入支出均比2017年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出16267523.23 元，占本年支出合计的 97.86 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出财政拨款支出总计增加 312695.25 元，增长 1.96 %，主要原因是 2018年灵武市机关事务服务中心机构转出，相关公务接待、公务车运行费、党政大楼及机关后勤服务费、公寓经费等收入支出相应减少，2018年法律顾问服务费、信访维稳专项资金收入支出均比2017年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 16267523.23 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 14239421.15 元，占 87.53 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；医疗卫生与计划生育支出306669.26元，占 1.89 %；社会保障和就业（类）支出 1188082.54 元，占 7.3 %；农林水（类）支出 48378 元，占 0.3 %；住房保障（类）支出 445357.02 元，占 2.74 %，城乡社区支出 39615.26 元，占 0.24 %
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15332634.14元，支出决算为16267523.23 元，完成年初预算的 106 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 29583.46元，支出决算为 29583.46 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因，完成年初预算。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3893938.9 元，支出决算为 5607706.1 元，完成年初预算的 144 %，决算数大于预算数的主要原因发放2017年效能考核奖、目标考核奖等。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为 4000000 元，支出决算为 3164600 元，完成年初预算的 79.12 %，决算数小于预算数的主要原因法律顾问服务费政府审批使用，按需拨付。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 3160000元，支出决算为 3127375.02 元，完成年初预算的 98.97 %，决算数小于预算数的主要原因是信访维稳专项资金政府审批使用，按需拨付。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 864000 元，支出决算为 2310156.57 元，完成年初预算的 267 %，决算数大于预算数的主要原因追加党政大楼及附属二层楼供暖管网改造工程费784100元，电梯改造费284000元，购置电子屏366000元。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 466420 元，支出决算为 655026.42 元，完成年初预算的 140 %，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员创城奖。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 508779.78元，支出决算为 478041.2 元，完成年初预算的 93.96 %，决算数小于预算数的主要原因单位人员变动，按社保局核定单支付。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 26760 元，支出决算为 26760 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因，完成年初预算。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 33434.49 元，支出决算为 28254.92 元，完成年初预算的 84.51 %，决算数小于预算数的主要原因单位人员变动，按社保局核定单支付。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 214524.27 元，支出决算为 222621.87 元，完成年初预算的 104 %，决算数大于预算数的主要原因单位人员变动，按社保局核定单支付。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 71645.34元，支出决算为 84047.39 元，完成年初预算的 117 %，决算数大于预算数的主要原因单位人员变动，按社保局核定单支付。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 39615.26元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因追加预算，发放奖金。
13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为 48378 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因追加预算，发放奖金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 437455.9 元，支出决算为 350363 元，完成年初预算的 80 %，决算数小于预算数的主要原因单位人员变动，按工资表核定数支付。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 94994.02 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因追加预算，按房补办、财政局核定表支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 7577398.38 元，其中：人员经费 6673410.82 元，公用经费 903987.56 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 5981062.4 元，2018年预算数 4575870.68 元，较年初预算数增加 1405191.72 元，增长 30.71 %，主要原因是发放2017年效能考核奖、目标考核奖；2017年决算数 5332710.42 元，较上年决算数增加648351.98 元，增长 12.16 %。
2.商品和服务支出 903987.56 元，2018年预算数 789583.46元，较年初预算数增加 114404.1 元，增长 14.49 %，主要原因是差旅费增加；2017年决算数 1160350 元，较上年决算数减少 256362.44 元，下降 22.09 %。
3.对个人和家庭的补助 692348.42 元，2018年预算数 493180元，较年初预算数增加 199168.42 元，增长 40.38 %，主要原因是发放各类奖金；2017年决算数 1279069元，较上年决算数减少 586720.58 元，下降 45.87 %。
4.其他资本性支出 0元，2018年预算数 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %，2017年决算数3170元，较上年决算数减少3170 元，下降100 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 630000 元，支出决算为 406813.52 元，完成年初预算的 64.57 %。2017年决算数 2224179.76 元，与上年相比，减少 1817366.24元，下降 81.71 %，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国费用、公务接待费、公务用车运行维护费支出均小于预算数。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 7.59 %；公务用车购置及运行费支出占 91.58 %；公务接待费支出占 0.83 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 150000 元，支出决算为 30868 元，完成年初预算的 20.58%；2017年决算数 0元，比上年增加 30868 元，增长 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年因公出国一次。全年因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：交通费、住宿费、餐费、公杂费、翻译费、签证费、保险费等。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 430000 元，支出决算为 372555.52 元，完成年初预算的 86.64 %；2017年决算数 2148288.03元，比上年减少 1775732.51 元，下降 82.66 %。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车车改后2017年均大修，2018年维修费、定点加油费相应减少。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 372555.52 元，主要用于定点加油、汽车维修保养、汽车审验费、过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为 6辆。
3.公务接待费。年初预算为 50000元，支出决算为 3390元，完成年初预算的 6.78 %；2017年决算数75891.73元，比上年减少 72501.73 元，下降 95.53 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因2018年机关事务服务中心转出，公务接待费随之转出。其中： 国内接待费支出 3390 元，主要用于住宿费、公务接待费。国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 30 人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0元，本年支出 0元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加 0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 789583.46 元，支出决算为 903987.56 元，完成年初预算的 114 %；2017年支出决算数 1163520元，比上年减少 259532.44 元，下降 22.31 %。决算数大于预算数的主要原因支付职工公务交通补贴费。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 4000000元，支出决算总额 3897267.6元，完成年初预算的 97.43 %。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额 733267.6元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 4000000 元，支出决算总额 3164000元，完成年初预算的 79.1 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，政府办房屋由灵武市机关事务服务中心集中管理，由中心集中填列。共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7934000 元，占一般公共预算项目支出总额的 88.76 %。组织对2018年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对法律顾问费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3164600 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，进一步推动法治政府建设，维护政府公信力；加强政府行政案件处理能力，确保行政案件败诉率低于自治区标准。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律顾问服务费项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为 4000000 元，执行数为 3164600元，完成预算的 79.12 %。主要产出和效果：一是推动法治政府建设；二是提高行政案件胜诉率。
第四部分 名词解释
一、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
三、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
四、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出：是指单位本年度全部支出。
七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十一、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十五、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
1、2018年部门决算报表
2、2018年部门决算批复表
