目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、负责推动上级党委、政府及市委、市政府各项决策部署贯彻落实。
2、负责市政府各类会议、重大活动和市政府领导同志公务活动的组织协调服务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
3、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、政府办公室名义发布的公文。办理上级党委、政府及厅局、各县市（区）发送市政府的公文。
4、研究市政府各部门和各乡镇（街道办）请示市政府的事项，协调并提出审核意见，按照市政府领导分工呈报审批。
5、根据市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
6、负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、银川市报送重要信息。
7、做好市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导要求。
8、督查检查市政府各部门和各乡镇（街道办）对市政府决定事项及政府领导批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。
9、负责市政府与市委、人大、政协及驻灵区属各单位的工作联系。
10、负责各级人大议案、代表建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。
11、组织协调、指导推进、督促检查全市政务公开和政府信息公开工作。
12、负责统筹政府系统电子政务工作。负责组织电子政务发展规划和重大事项会商，组织乡镇（街道）、部门（单位）分析研判电子政务工作形式，协调解决全市电子政务建设共性问题和难点问题，会同有关部门（单位）开展电子政务督查检查和评估工作。
13、负责自治区、银川市及灵武市各级领导、自治区信访局、银川市信访局交办信访事项督查工作；办理群众来信来访，及时向各乡镇（街道办）、各部门交办信访事项，并督促检查信访事项的处理和落实。
14、执行国家对外方针政策,落实自治区、银川市关于外事工作的批示和要求；牵头处理全市重要外事工作和涉外活动；负责向市委外事工作委员会及上级部门呈报我市外事工作开展情况。
15、协调市政府领导同志联系群众服务基层活动。
16、加强机关党建、党风廉政建设和效能工作。
17、负责参与、组织协调和督导检查全市人才工作。
18、负责本单位、本行业内安全生产及生态环境保护工作。
19、完成市委和市政府交办的其它任务。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，灵武市人民政府办公室纳入2019年度部门决算编报范围的单位共计1个。
1．机构情况。
灵武市人民政府办公室是由财政全额拨款的行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12292037.76 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 11143337.49 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 690000.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 1401295.38 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 873300.27 | ||
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 37 | 447587.70 | ||
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 135500.00 | ||
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 40 | 20000.00 | ||
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 47 | 395521.00 | ||
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 0.00 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 13693333.14 | 本年支出合计 | 55 | 13705246.46 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 27 | 4539605.30 | 年末结转和结余 | 57 | 4527691.98 | |
总计 | 28 | 18232938.44 | 总计 | 58 | 18232938.44 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13693333.14 | 12292037.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1401295.38 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11123550.17 | 9874254.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1249295.38 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11123550.17 | 9874254.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1249295.38 | ||
2010301 | 行政运行 | 5828811.32 | 5828811.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 3283088.07 | 3041088.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242000.00 | ||
210399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2011650.78 | 1004355.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1007295.38 | ||
204 | 公共安全支出 | 690000.00 | 690000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 690000.00 | 690000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法制建设 | 690000.00 | 690000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 873300.27 | 873300.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 816614.34 | 816614.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 337800.00 | 337800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451501.20 | 451501.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27313.14 | 27313.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 26760.00 | 26760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 26760.00 | 26760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29925.93 | 29925.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 29925.93 | 29925.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 447587.70 | 447587.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 447587.70 | 447587.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 206386.80 | 206386.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 241200.90 | 241200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 152000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 152000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 152000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 386895.00 | 386895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 386895.00 | 386895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 386895.00 | 386895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13705246.46 | 7545575.29 | 6159671.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11143337.49 | 5829166.32 | 5314171.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11143337.49 | 5829166.32 | 5314171.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5828811.32 | 5828811.32 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 3283088.07 | 0.00 | 3283088.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2031438.10 | 355.00 | 2031083.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 690000.00 | 0.00 | 690000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 690000.00 | 0.00 | 690000.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | ||
2040612 | 法制建设 | 690000.00 | 0.00 | 690000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 873300.27 | 873300.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 816614.34 | 816614.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 337800.00 | 337800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451501.20 | 451501.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27313.14 | 27313.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 26760.00 | 26760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 26760.00 | 26760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29925.93 | 29925.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 29925.93 | 29925.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 447587.70 | 447587.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 447587.70 | 447587.70 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 206386.80 | 206386.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 241200.90 | 241200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 135500.00 | 0.00 | 135500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 135500.00 | 0.00 | 135500.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 135500.00 | 0.00 | 135500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 395521.00 | 395521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 395521.00 | 395521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 395521.00 | 395521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12292037.76 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 9874254.79 | 9874254.79 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 690000.00 | 690000.00 | 0.00 | |||||||
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 873300.27 | 873300.27 | 0.00 | |||||||
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 38 | 447587.70 | 447587.70 | 0.00 | |||||||
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 41 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | |||||||
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 48 | 395521.00 | 395521.00 | 0.00 | |||||||
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 0.00 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 25 | 12292037.76 | 本年支出合计 | 54 | 12300663.76 | 12300663.76 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4495097.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 4486471.41 | 4486471.41 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 4495097.41 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
合计 | 29 | 16787135.17 | 合计 | 16787135.17 | 16787135.17 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 12300663.76 | 7545220.29 | 4755443.47 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9874254.79 | 5828811.32 | 4045443.47 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9874254.79 | 5828811.32 | 4045443.47 | ||
2010301 | 行政运行 | 5828811.32 | 5828811.32 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 3041088.07 | 0.00 | 3041088.07 | ||
210399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1004355.40 | 0.00 | 1004355.40 | ||
204 | 公共安全支出 | 690000.00 | 0.00 | 690000.00 | ||
20406 | 司法 | 690000.00 | 0.00 | 690000.00 | ||
2040612 | 法制建设 | 690000.00 | 0.00 | 690000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 873300.27 | 873300.27 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 816614.34 | 816614.34 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 337800.00 | 337800.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451501.20 | 451501.20 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27313.14 | 27313.14 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 26760.00 | 26760.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 26760.00 | 26760.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29925.93 | 29925.93 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 29925.93 | 29925.93 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 447587.70 | 447587.70 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 447587.70 | 447587.70 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 206386.80 | 206386.80 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 241200.90 | 241200.90 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | ||
21303 | 水利 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 395521.00 | 395521.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 395521.00 | 395521.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 395521.00 | 395521.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 6376307.41 | 302 | 商品和服务支出 | 804352.88 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 1456271.00 | 30201 | 办公费 | 49477.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 1473377.88 | 30202 | 印刷费 | 27420.47 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 1871283.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 360.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 451501.20 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 27313.14 | 30207 | 邮电费 | 44687.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 206386.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 241200.90 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 29925.93 | 30211 | 差旅费 | 148269.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
30313 | 住房公积金 | 395521.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7200.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 223526.56 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 364560.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 337800.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 26760.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13500.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29640.82 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2520.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 186362.06 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 254350.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 40565.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
人员经费合计 | 6740867.41 | 公用经费合计804352.88 | ||||||||||||
合 计 | 7545220.29 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | 0.00 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
580000 | 150000 | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 289610.06 | 103248 | 186362.06 | 0 | 186362.06 | 0 | |||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：灵武市人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计13693333.14元，支出总计13705246.46元。与2018年度相比，收入减少7368000.62元，下降34.98%，支出减少2917359.97，下降17.55%，主要原因一是2018年拨款政府代垫华能置业案件执行款4405400元；二是2018年支付法律顾问服务费3164600元，2019年机构改革职能转变，法制办划入司法局，法律顾问服务费划出，2019年只支付法律顾问费690000元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计13693333.14元，其中：财政拨款收入12292037.76元，占89.77%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1401295.38元，占10.23%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计13705246.46元，其中：基本支出7545575.29元，占55.06%；项目支出6159671.17元，占44.94%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计12292037.76元，支出总计9874254.79元。与2018年度相比，财政拨款收入减少8316917.05元，下降40.36%，财政拨款支出减少3966859.47元，下降24.39%，主要原因一是2018年拨款政府代垫华能置业案件执行款4405400元；二是2018年支付法律顾问服务费3164600元，2019年机构改革职能转变，法制办划入司法局，法律顾问服务费划出，2019年只支付法律顾问费690000元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12300663.76元，占本年支出合计的89.75%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8308291.05元，下降40.31%，主要原因一是2018年拨款政府代垫华能置业案件执行款4405400元；二是2018年支付法律顾问服务费3164600元，2019年机构改革职能转变，法制办划入司法局，法律顾问服务费划出，2019年只支付法律顾问费690000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12300663.76元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出9874254.79元，占80.27%；公共安全支出690000元，占5.61 %；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出873300.27元，占7.1%；卫生健康（类）支出447587.7元，占3.64%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出20000元，占0.16%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出395521元，占3.22%，等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15278298.79元，支出决算为12300663.76元，完成年初预算的80.51%。决算数小于预算数的主要原因：2019年机构改革职能转变，法制办划入司法局，法律顾问服务费划出。
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因其中（按支出功能分类说明）：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4892712.22元，支出决算为5828811.32元，完成年初预算的119.13%，决算数大于预算数的主要原因：人员调动增加,正常调资。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为3160000元，支出决算为3041088.07元，完成年初预算的96.24%，决算数小于预算数的主要原因：按需支付资金。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为930000元，支出决算为1004355.4元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因：出国经费预算150000元为财政代编预算未列入此款项中，年初预算科目为其他一般公共服务支出，支出决算列入此款项中。
4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为150000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：出国经费预算150000元为财政代编预算未列入此款项中，年初预算科目为其他一般公共服务支出，支出决算列入此款项中。
5.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为4000000元，支出决算为690000元，完成年初预算的17.25%，决算数小于预算数的主要原因：2019年机构改革职能转变，法制办划入司法局，法律顾问服务费相应划出，故支出决算数减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为488256元，支出决算为337800元，完成年初预算的69.19%，决算数小于预算数的主要原因，社保局发放工资。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为620334.48元，支出决算为451501.2元，完成年初预算的72.78%，决算数小于预算数的主要原因：按社保局核定单支付。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0元，支出决算为27313.14元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：补缴退休人员养老保险及职业年金缺口资金。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为26760元，支出决算为26760元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：按预算支付资金。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为39067.92元，支出决算为29925.93元，完成年初预算的76.6%，决算数小于预算数的主要原因：按社保局核定单支付。
11.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为197605.44元，支出决算为206386.8元，完成年初预算的104.44%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，按社保局核定单支付。
12.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为262643.88元，支出决算为241200.9元，完成年初预算的91.84%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，按社保局核定单支付。
13.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）年初预算为0元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因,2019年目标考核评定农田水利建设奖。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为510918.85 元，支出决算为395521元，完成年初预算的77.41%，决算数大于预算数的主要原因：按需支付资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费6740867.41元，公用经费804352.88元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6376307.41元，较2019年度年初预算数增加647665.44元，增长11.31%，主要原因是人员调动及工资增长；较2018年度决算数增加395245.01元，增长6.61%。
2.商品和服务支出804352.88元，较2019年度年初预算数增加9712.06元，增长1.22%，主要原因是办公经费增加；较2018年度决算数减少99634.68元，降低11.02%。
3.对个人和家庭的补助364560元，较2019年度年初预算数减少150456元，降低29.21%，主要原因是退休人员工资社保局发放；较2018年度决算数减少327788.42元，降低7.34%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）*0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为580000元，支出决算为289610.06元，完成预算的49.93%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后2017年车辆集中大修，车辆维修费、定点加油均下降，公务用车运行费用相应下降；按照八项规定，厉行节约，缩减三公经费。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少117203.46元，下降28.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加72380元，增长234.48%；公务用车购置及运行费支出决算减少186193.46元，下降49.98%；公务接待费支出决算减少3390元，下降100%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2019年增加出国计划；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后2017年车辆集中大修，车辆维修费、定点加油下降；公务接待费支出减少的主要原因是职能转变，公务接待划入机关事务服务中心。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算103248元，占35.65%；公务用车购置及运行费支出决算186362.06元，占64.35%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为150000元，支出决算为103248元，完成预算的68.83%；2019年度因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数2人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、翻译费、签证费等。
2.公务用车购置及运行维护费预算为430000元，支出决算为186362.06元，完成预算的43.34%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出186362.06元，主要用于定点加油、汽车维修保养、汽车保险费、汽车审验费、ETC费用、洗车费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无：。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出804352.88元，比2018年度减少99634.68元，下降11.02%。主要原因是：厉行节约，公务车运行费下降。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门完成政府采购支出总额813030元。其中：政府采购货物支出813030元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备1辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，政府办组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金22万元，自评覆盖率达到2.67%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。政府办今年在部门决算中增加“来宁挂职挂职干部工作经费”项目绩效评价结果。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价，根据年初设定的绩效目标，“来宁挂职挂职干部工作经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
2019年部门决算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
1、2019年部门决算报表
2、2019年部门决算批复表
