2019年度灵武市房屋管理所部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

灵武市房屋管理所隶属于住房和城乡建设局，其主要职责为：一是宣传、贯彻执行国家、自治区、银川市有关房产管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策方针及全市保障性住房建设中长期规划、年度计划，研究拟定全市房产管理和住房制度的地方性政策措施并组织实施；二是受主管部门委托，负责对城市规划区内新建住宅小区完成的各项建设指标（规划、绿化、消防、环保、电梯、小区配套设施及物业承接查验等）情况进行竣工综合验收工作，参与住宅小区总体规划方案的评审和建成区的综合验收；三是负责物业服务企业监督管理及物业管理从业人员资格的动态监管；  指导乡镇（街道）的物业服务管理工作；参与辖区内物业管理服务的招投标并备案；四是负责建立物业管理投诉受理制度和物业纠纷处理应急机制，受理调解辖区内重大物业管理投诉和纠纷；五是负责全市物业专项维修基金的收缴、使用和监督管理；指导乡镇、街道开展物业管理工作；六是受主管部门委托，负责辖区内房屋预售的初审、报批及新建商品房和存量房（二手房）的网签、备案工作;负责房屋租赁等相关工作；七是负责城市规划区内楼盘表的建立和房屋面积管理，开展全市城镇住房状况和中长期住房供求情况的调查；委托测绘机构对房屋面积进行测绘；八是负责辖区内保障性住房申请对象的审核、公示并进行分配管理；负责指导、监督乡镇（街道）对保障性住房的动态管理和维护工作。九是负 责对住房保障方面的违法违规行为进行调查处理；受理住房保障业务范围内的投诉举报并进行处理；十是负责保障性住房、房屋交易方面的信息数据及各类报表统计、分析和上报工作；十一是负责全市行政事业单位职工住房货币化分配方案单位住房补贴方案的报批、审核工作，建立职工住房档案，并监督实施；十二是负责行业领域内的安全生产监督管理工作；十三是完成市住建局交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入灵武市房屋管理所2019年度部门决算编报范围的单位共1个，为灵武市住房和城乡建设局所属副科级事业单位。

1．机构设置情况

灵武市房屋管理所为灵武市住房和城乡建设局所属副科级事业单位。类别，公益一类。于2012年11月从人民街科技大楼搬迁至灵州大道鼓楼西侧建设大楼至今。

从预算单位构成看，纳入灵武市房屋管理所2019年单位决算编制的科室包括办公室、物业办、住房保障中心、房补办、交易中心。

2．人员编制情况

截止2019年年末单位机构编制人员全额预算事业编制23名，现有工作人员23人。其中科级正职1人。专业技术人员  9 人，管理岗位人员14人。年末实有在职人员23名。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5053975.12元，支出总计5053975.12元。与2018年度相比，收入增加622536.8元，支出增加259328.25元，收入增加14%，支出增加5%。主要原因是项目支出及业务增加，收入、支出较上年增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5053975.12元，其中：财政拨款收入5051788.27元，占99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2186.85元，占1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5053975.12元，其中：基本支出5053975.12元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5051788.27元，支出总计5051788.27元。与2018年度相比，财政拨款收入增加620835.56元，同比增长14%；与上年相比支出增加257141.4元，同比增长5%。主要原因是行政运行收支的增加造成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5051788.27元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加257141.4元，增长5%。主要原因是项目支出增加造成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5053975.12元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出510391.68元，占10%；卫生健康（类）支出251190.32元，占5%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出4072091.12元，占81%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出220302元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40754700元，支出决算为5051788.27元，完成年初预算的12%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出的减少造成的；其中（按支出功能分类说明）：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政运行（项）(2081101)。年初预算为5022100元，支出决算为510391.68，完成年初预算的10.16%，决算数大于预算数的主要原因是调整补发工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）(2080505)。年初预算为350300元，支出决算为256913.6元，完成年初预算的73%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，业务减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）(2080599)。年初预算为258000元，支出决算为182960元，完成年初预算的71%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，业务减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）(2081106)。年初预算为11500元，支出决算为11520元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出款）其他社会保障和就业支出（项）(2081199)。年初预算为0元，支出决算为16894.78元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是工伤、生育等社保支出合并。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）(2101102)。年初预算为262000元，支出决算为251190.32元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，业务减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关事住宅建设与房地产市场监管（项）(2120109)。年初预算为33254800元，支出决算为2742026.92元，完成年初预算的8%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）(2120199)。年初预算为1305000元，支出决算为1314069.35元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）(2210201)。年初预算为291000元，支出决算为220302元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是工资变动随之下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5051788.27元，其中：人员经费3665766.23元，公用经费1386022.04元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3338056元，较2019年度年初预算数下降263556元，增长8.57%，主要原因是人员调动及工资增长；较2018年度决算数减少69184.85元，下降2.03%。

2.商品和服务支出1367658.89元，较2019年度年初预算数减少430411.11元，下降3%，主要原因是其他商品服务支出与预算差额较大；较2018年度决算数增加851044元，增长164%。

3.对个人和家庭的补助327710.23元，较2019年度年初预算数增加58210.23元，增长160%，主要原因是对个人的生活补贴的增长；较2018年度决算数增加59398.51元，增长119%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出20550元，较2019年度年初预算数增加20550元，增长100%，主要原因是项目增加；较2018年度决算数减少68449元，减少76%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23000元，支出决算为19643.38元，完成预算的85%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于公务接待未发生，为此无支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少17412.12元，下降88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17412.12元，下降88%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是三公经费压减；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出19643.38元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为23000元，支出决算为19643.38元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19643.38元，主要用于公务车等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出1386022.04元，比2018年度增加780408.15元，增长128%。主要原因是：下拨资金增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、专用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0 个，共涉及预算资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。共组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。自评覆盖率达到0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。灵武市房屋产权产籍管理所今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为0元，完成预算的0 %。我单位未对项目绩效评价。发现的主要问题：我单位未对项目绩效评价为此无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表