目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 灵武市房屋产权产籍管理所部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、自治区房屋管理方面的法律、法规和规章。
2、负责辖区内房屋租赁、商品房预售合同登记备案工作。
3、负责房地产信息系统和预警预报体系建设工作，提供房地产市场信息。
4、制定物业小区管理办法并监督实施，对物业管理企业进行资质管理；负责全市住宅物业维修基金的收缴和管理；根据本市物业管理运行情况，制定供政府参考的物业管理费指导价。
5、贯彻执行国家关于保障性住房建设管理方面的方针政策和法律法规，提出实施意见，负责公租房建设计划的编制、报批、价格核定、居住资格审核等管理工作。
6、负责保障性住房租金补贴核减计划、实物配租计划和保障标准，负责做好住房实物配租、租金核减和租赁住房补贴的审查、审批及动态管理工作；加强保障性住房档案管理，做好入户调查，加大低收入家庭保障面，做好保障性住房实物配租工作，实现动态管理，完善进入和退出机制，按时发放住房租赁补贴。
7、负责全市住房补贴的核算工作。
8、完成市住建局交办的其他工作。
二、机构设置
从预算单位构成看，房管所部门预算包括：房管所本级预算。本单位性质是事业单位，执行的是事业单位会计制度。在岗职工23人，事业人员23人。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开部门：灵武市房屋产权产籍管理所 | 公开01表 | |||||
金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,430,952.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 485.61 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 572,097.60 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 182,573.22 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,756,875.30 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 283,100.75 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 4,431,438.32 | 本年支出合计 | 51 | 4,794,646.87 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 364,694.16 | 年末结转和结余 | 53 | 1,485.61 | |
总计 | 27 | 4,796,132.48 | 总计 | 54 | 4,796,132.48 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
公开部门：灵武市房屋产权产籍管理所 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 4,431,438.32 | 4,430,952.71 | 485.61 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 572,076.57 | 572,076.57 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 543,424.32 | 543,424.32 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288,132.60 | 288,132.60 | 0.00 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 255,291.72 | 255,291.72 | 0.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 11,520.00 | 11,520.00 | 0.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 11,520.00 | 11,520.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,132.25 | 17,132.25 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17,132.25 | 17,132.25 | 0.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 182,380.50 | 182,380.50 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 182,380.50 | 182,380.50 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 182,380.50 | 182,380.50 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,393,880.50 | 3,393,394.89 | 485.61 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,243,880.50 | 3,243,394.89 | 485.61 | |||||||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 2,746,627.57 | 2,746,141.96 | 485.61 | |||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 497,252.93 | 497,252.93 | 0.00 | |||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 283,100.75 | 283,100.75 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 283,100.75 | 283,100.75 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 218,721.00 | 218,721.00 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 64,379.75 | 64,379.75 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
公开部门：灵武市房屋产权产籍管理所 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 572,097.60 | 572,097.60 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 543,424.32 | 543,424.32 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288,132.60 | 288,132.60 | 0.00 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 255,291.72 | 255,291.72 | 0.00 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 11,520.00 | 11,520.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 11,520.00 | 11,520.00 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,153.28 | 17,153.28 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17,153.28 | 17,153.28 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 182,573.22 | 182,573.22 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 182,573.22 | 182,573.22 | 0.00 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 182,520.66 | 182,520.66 | 0.00 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,756,875.30 | 3,243,394.89 | 513,480.41 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,586,875.30 | 3,243,394.89 | 343,480.41 | |||||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 3,089,622.37 | 2,746,141.96 | 343,480.41 | |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 497,252.93 | 497,252.93 | 0.00 | |||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 283,100.75 | 283,100.75 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 283,100.75 | 283,100.75 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 218,721.00 | 218,721.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 64,379.75 | 64,379.75 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：灵武市房屋产权产籍管理所 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,430,952.71 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 572,097.60 | 572,097.60 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 182,573.22 | 182,573.22 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 3,756,875.30 | 3,756,875.30 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 283,100.75 | 283,100.75 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 4,430,952.71 | 本年支出合计 | 52 | 4,794,646.87 | 4,794,646.87 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 363,694.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 15,831.37 | 15,831.37 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 363,694.16 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 4,794,646.87 | 总计 | 56 | 4,794,646.87 | 4,794,646.87 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：灵武市房屋产权产籍管理所 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 572,097.60 | 572,097.60 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 543,424.32 | 543,424.32 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288,132.60 | 288,132.60 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 255,291.72 | 255,291.72 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 11,520.00 | 11,520.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 11,520.00 | 11,520.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,153.28 | 17,153.28 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17,153.28 | 17,153.28 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 182,573.22 | 182,573.22 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 182,573.22 | 182,573.22 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 182,520.66 | 182,520.66 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,756,875.30 | 3,243,394.89 | 513,480.41 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,586,875.30 | 3,243,394.89 | 343,480.41 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 3,089,622.37 | 2,746,141.96 | 343,480.41 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 497,252.93 | 497,252.93 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 283,100.75 | 283,100.75 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 283,100.75 | 283,100.75 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 218,721.00 | 218,721.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 64,379.75 | 64,379.75 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 灵武市房屋产权产籍管理所 | 单位：元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,407,240.85 | 302 | 商品和服务支出 | 516,614.89 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 871,647.00 | 30201 | 办公费 | 97,138.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 610,717.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 922,750.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 88,999.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 3,315.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 169,166.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 2,550.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 288,132.60 | 30206 | 电费 | 6,204.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 10,949.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 64,917.61 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 182,520.66 | 30208 | 取暖费 | 25,474.50 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.56 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 75,500.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17,153.28 | 30211 | 差旅费 | 38,953.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 218,721.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 145,732.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 126,380.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 268,311.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 255,291.72 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13,020.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 28,464.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19,533.89 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22,301.26 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 64,580.02 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 3,675,552.57 | 公用经费合计 | 605,613.89 | |||||
合计 | 4281166.46 | |||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市房屋产权产籍管理所 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
0..00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,301.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,301.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市房屋产权产籍管理所 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计4431438.32元，支出总计4794646.87元。与上年相比，收、支总计各减少1426361.68元、1063153.13元，下降32%、18%，主要原因是本年预算减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计4431438.32元，其中：财政拨款收入4430952.71元，占99.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入485.61元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计4794646.87元，其中基本支出：4281166.46元，占97%；项目支出513480.41元，占3%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4430952.71元，支出总计4794646.87元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少850298.88元、601756.47元，分别下降16.1%、11.15%，主要原因是本年预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4794646.87元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1320646.8元，增长38%，主要原因本年项目增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4794646.87，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（208类）支出572097.6元，占12%；医疗卫生与计划生育（210类）支出182573.22元，占4%；城乡社区（212类）支出3756875.3元，占78%；住房保障（221类）支出283100.75元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3339828.12元，支出决算为4794646.87元，完成年初预算的144%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为340628.16元，支出决算为288132.6元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为206768元，支出决算为255291.72元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11520元，支出决算为11520元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因遗属无增减变动。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为17153.28元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为186771.48元，支出决算为182520.66元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为52.56元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0元，支出决算为3089622.37元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为4446418.69元，支出决算为497252.93元，完成年初预算的11%，决算数小于预算数的主要原因功能科目划分。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为150000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为295260.08元，支出决算为218721元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为64379.75元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4281166.46元，其中：人员经费3675552.57元，公用经费605613.89元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3407240.85元，较年初预算数增加422002.62元，增长14%，主要原因是工资调整；较上年决算数增加770440.85元，增长29%。
2.商品和服务支出516614.89元，较年初预算数减少1789687元，下降78%，主要原因是预算减少；较上年决算数增加449155.27元，增长665.81%。
3.对个人和家庭的补助255291.72元，较年初预算数减少4962996.28元，下降 95 %，主要原因是预算减少；较上年决算数减少465449.4元，减少64.58%。
4.其他资本性支出88999元，较年初预算数增加88999元，增长 100 %，主要原因是项目增加；较上年决算数增加88999元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40500元，支出决算为22301.26元，完成年初预算的 55%。与上年相比，减少14716.33元，下降39.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公车改革车辆及中央八项规定的执行。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40500元，支出决算为22301.26元，完成年初预算的55%；比上年减少14716.33元，下降39.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革车辆及中央八项规定的执行。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出22301.26元，主要用于燃油、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务接待费用。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为91400元，支出决算为605613.89元，完成年初预算的662%；比上年增加 538154.27元，增长797%。决算数大于预算数的主要原因公用支出增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
1、2018年部门决算报表
2、2018年部门决算批复表
