2018年度灵武市政务服务中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 灵武市政务服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

承担全市网络（电子政务外网、党政内网）、网站（包括政府门户网站）规范化建设、管理、运行职责职能，负责全市政务公开、政府信息公开平台搭建工作；创新改革，构建便民惠企服务新模式；严督实查，打造高效廉洁政务环境；建设“智慧灵武”，构建多元普惠民生服务体系。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，灵武市政务服务中心部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。截止2018年12月31日，编制19人，实有人数15人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6,937,897.85元，支出总计7,153,791.13元。与上年相比，收入总计减少8,426,960.10元，下降54.85%，主要原因是项目完成，支出减少；支出总计总计减少7,960,068.95元，下降52.67%，主要原因是项目完成，支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6,937,897.85元，其中：财政拨款收入6,835,074.16元，占98.51%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入102,823.69元，占1.49%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7,153,791.13元，其中：基本支出   2,300,674.76元，占32.17%；项目支出4,853,116.37元，占67.83%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6,835,074.16元，支出总计7,153,791.13元。与上年相比，财政拨款收入减少8,433,818.62元，下降55.24%，主要原因是项目完成，支出减少、支出总计各减少7,960,068.95元，下降52.67%，主要原因是项目完成，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,054,009.89元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8007244.47元，下降56.16%，主要原因是项目完成，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,054,009.89元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,605,647.55元，占93.64%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出187,445.14元，占%；医疗卫生与计划生育（类）支出97,494.76元，占2.65%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出163,422.44元，占3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,193,771.38元，支出决算为7,054,009.89   元，完成年初预算的168.20%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3,753,176.4元，支出决算为6,605,647.55元，完成年初预算的176%，决算数大于预算数的主要原因增加政府门户网站改版建设费、综合办事大厅电子及监控设施设备、政务服务办事大厅装修费等项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为182,338.48元，支出决算为177,050.40元，完成年初预算的102.98%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12，005.87元，支出决算为10,394.74元，完成年初预算的86.58%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。年初预算为62,194.56元，支出决算为70,905.28元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25,726.86元，支出决算为26,589.48元，完成年初预算的103.35%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为158,329.16元，支出决算为133,581.00元，完成年初预算的84.36%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为29,841.44元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因发放房补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,663,771.38元，其中：人员经费1,583,993.33元，公用经费79,778.05元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,077,664.34元，较年初预算数增加493,671.01元，增长31.16%，主要原因是工资增长、发放房补等；较上年决算数增加324,564.63元，增长18.51%。

2.商品和服务支出2,538,493.34元，较年初预算数增加31,284.71元，增长1.21%，主要原因是差旅费略有增加，公务外出次数增加；较上年决算数减少119,445.89元，下降4.7%。

3.对个人和家庭的补助474,623.00元，较年初预算数增加474,623元，增长100%，主要原因是未做个人和家庭补助方面预算，增加部分主要为大厅及基层政务服务人员绩效；较上年决算数增加1,309元，增长0.28%。

4.其他资本性支出1,963,229.21元，较年初预算数增加1,923,229.21元，增长4808.07%，主要原因是支付智慧灵武项目款质保金及购买政务大厅的设备等；较上年决算数减少8,213,672.21元，下降80.70%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,800元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少20,956.28元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为15000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少20,956.28元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为10800元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明2018年度本部门机关运行经费年初预算为79,778.05元，支出决算为123,229.18元，完成年初预算的154.46%；比上年减少135,436元，下降52.35%。决算数大于预算数的主要原因劳务费和委托业务费增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1,825,000元，支出决算总额1,806,700元，完成年初预算的98.99%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算1,825,000元，支出决算总额1,806,700元，完成年初预算的98.99%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金4,853,116.37元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对网络维护、培训费等等15个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,853,116.37元，政府性基金预算支出0元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算资金结构存在不合理之处，下一步要科学规划，认真计划，做到科学合理支出，对深化改革工作督查协调等方面加大经费投入，有效促进工作落实。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。“三网合一”网络服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三网合一”网络服务费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为660,000元，执行数为649,300.90元，完成预算的98.37%。主要产出和效果：深入贯彻落实国务院、自治区、银川市深化“放管服”改革、推进审批服务便民化决策部署，紧扣“五个为、六个一”工作要求，紧盯群众办事不出村、不出社区“两不出”目标，以标准化建设为基础，以“互联网+”为引领，不断完善服务体系，狠抓服务规范，加快“一网、一门、一次”改革，纵深推进不见面审批服务落地见效，各项工作取得新进步。累计办理各类事项415021件，其中：网上办件406534件（政务云45055件，其他专网361479件），网上办理率达98%。报送各类信息222篇，被宁夏日报采用2篇、宁夏新闻网采用3篇、宁夏法治报采用8篇；向银川市报送信息73篇、调研报告2篇，被银川市政府门户网站采用5篇、银川市行政审批局采用18篇。下一步改进措施：合理规划资金额度，加快支付进度。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1、2018年部门决算表

2、2018年部门决算批复表