2019年度灵武市审批服务管理局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（1）贯彻执行中央、自治区、银川市行政审批制度改革、“放管服”改革、审批服务便民化等方面的方针政策、法律法规及决策部署，深化“互联网+政务服务”，推进“一网一门一次”改革、“不见面、马上办”审批服务改革。

（2）研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化服务环境等工作，提出改进意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（3）负责指导、协调、规范全市行政审批和便民服务工作，推进行政审批、便民服务标准化建设。

（4）负责履行经市委批准划转至市审批服务管理局的市场准入、投资建设、社会事务等审批服务事项（以下简称“划转事项”）的行政审批职责，并对相应的审批行为承担法律责任；负责将行政审批、政务服务事项的实施情况和结果及时推送至相关行政管理部门。

（5）负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，推行网上办、马上办、一次办、就近办、联合办、集中办，提升审批效率与服务质量，努力优化营商环境。

（6）负责政务大厅管理，对进驻部门和单位的审批服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和监督考核。

（7）负责对基层便民服务工作进行业务指导和监督考核。

（8）加强三级审批服务体系建设，应用完善网上审批服务监管平台。

（9）负责受理、承办、转办、督办审批服务的投诉举报工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（10）负责本行业内的安全生产和生态环境保护方面的工作。

（11）承办市委、市政府交办的其他工作。  

二、机构设置

因机构改革，成立灵武市审批服务管理局，下设灵武市政务服务中心。灵武市审批服务管理局为独立核算单位,执行政府会计制度。

截止2019年12月底,设置行政编制11名,事业编8名,其中领导职数：局长1名,副局长2名，政务服务中心（副科级）1名。今年政务服务大厅调出1人。实有人数：行政编制11名，事业编6名。

按照部门决算编报要求，纳入灵武市审批服务管理局2019年度部门决算编报范围的单位共灵武市审批服务管理局1个，包括灵武市审批服务管理局1个二级预算单位。

1. 灵武市政务服务中心

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6797483.66元，支出总计6684909.56元。与2018年度相比，收、支总计各减少412209.37元、468881.57元，下降5.72%、6.55%，主要原因是“智慧灵武”管理运行中心项目支付完毕。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6741581.76元，其中：财政拨款收入6670474.56元，占98.13%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入71107.2元，占1.87%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6684909.56元，其中：基本支出2504382.12元，占37.46%；项目支出4180527.44元，占62.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6670474.56元，支出总计6663974.56元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少164599.6元、390035.33元，分别下降2.41%、5.53%，主要原因是“智慧灵武”管理运行中心项目支付完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6670474.56元，占本年支出合计的99.69%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少390035.33元，下降5.53%，主要原因是“智慧灵武”管理运行中心项目支付完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6663974.56元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6145857.35元，占92.23%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出212040.59元，占3.18%；卫生健康（类）支出147368.62元，占2.21%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出158708元，占2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5669646.58元，支出决算为6663974.56元，完成年初预算的117.54%。决算数大于预算数的主要原因：增加“三厅合一”项目；其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）(2010301)。年初预算为0元，支出决算为69688元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）(2010399)。年初预算为5128186.25元，支出决算为6076169.35元，完成年初预算的118.49%，决算数大于预算数的主要原因是增加“三厅合一”项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）(2080505)。年初预算为217236.48元，支出决算为181586元，完成年初预算的83.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）(2080506)。年初预算为0元，支出决算为16780.32元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调出。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）(2080799)。年初预算为0元，支出决算为1463.5元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加综合办事人员绩效考核奖。

6.就业补助（类）其他就业补助支出（款）其他社会保障和就业支出（项）(2089901)。年初预算为0元，支出决算为12210.77元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是工伤、生育保险记账科目调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）(2101101)。年初预算为0元，支出决算为6349.52元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加预算支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）(2101102)。年初预算为71152.32元，支出决算77861.12为元，完成年初预算的109.43%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）(2101103)。年初预算为58756.14元，支出决算为63157.98元，完成年初预算的107.49%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）(2210201)。年初预算为180605.62元，支出决算为158708元，完成年初预算的87.87%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2485747.12元，其中：人员经费2355979.18元，公用经费129767.94元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2348674.18元，较2019年度年初预算数增加966254.78元，增长69.9%，主要原因是人员工资变动；较2018年度决算数增加271009.84元，增长13.04%。

2.商品和服务支出128787.94元，较2019年度年初预算数增加58621.09元，增长183.55%，主要原因是发放车补；较2018年度决算数增加14558.76元，增长12.75%。

3.对个人和家庭的补助7305元，较2019年度年初预算数增加7305元，增长100%，主要原因是用于慰问及支付妇女卫生费；较2018年度决算数减少1695元，降低18.83%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出980元，较2019年度年初预算数增加980元，增长100%，主要原因是用于支付事业单位人事综合管理系统；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0元，下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少0元，下降0%，主要原因是无；公务接待费支出减少0元，下降0%，的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出129767.94元，比2018年度增加15538.76元，增长13.6%。主要原因是：人员变动。  

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额1815078.00元。其中：政府采购货物支出178578.00元、政府采购工程支出1537500.00元、政府采购服务99000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2427.49平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及预算资金367.56万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  今年在部门决算中增加“电子政务”、“网络维护费”等项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“电子政务”项目自评得分为95分。发现的主要问题：内控制度不够完善。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他有关公开资料