灵武市政务服务中心2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市政务服务中心2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担全市网络（电子政务外网、党政内网）、网站（包括政府门户网站）规范化建设、管理、运行职责职能，负责全市政务公开、政府信息公开平台搭建工作；创新改革，构建便民惠企服务新模式；严督实查，打造高效廉洁政务环境；建设“智慧灵武”，构建多元普惠民生服务体系。

二、部门预算单位构成

灵武市政务服务中心是独立核算的政府直属事业单位，成立于2016年12月28日，由原灵武市信息中心和灵武市人民政府下属单位灵武市政务服务中心合并而成。

从预算单位构成看，灵武市政务服务中心部门预算包括：灵武市政务服务中心本级预算。

灵武市政务服务中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

    单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

 单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

 单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

    单位：万元

灵武市政务服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市政务服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 灵武市政务服务中心2019年财政拨款收入预算566.96万元，其中：本年收入566.96万元，包括一般公共预算拨款566.96万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算566.96万元，包括：一般公共服务支出512.82万元、社会保障和就业支出23.09万元、卫生健康支出12.99万元、住房保障支出18.06万元。

二、关于灵武市政务服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市政务服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出199.40万元，其中：本年收入安排支出199.40万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加14.17万元，增长7.11%。

人员经费192.39万元，主要包括：基本工资62.06万元、津贴补贴56.29万元、奖金19.89万元、社会保障缴费36.09万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金18.06万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费7.01万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.5万元、邮电费0.98万元、取暖费0.65万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.06万元、工会经费1.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.14万元、办公设备购置0.62万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市政务服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出367.56万元，其中：本年收入安排支出367.56万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算367.56万元，比2018年执行数（决算数）减少117.75万元，下降32.04%。主要用于“三网合一”光纤专网费、村务公开短信发送费、电子政务、网络维护、绩效考核等。

三、关于灵武市政务服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市政务服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.9万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因无，因公出国（境）费0元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费减少0万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费减少1.5万元，主要原因是公车改革后无公务用车运行费；公务接待费减少0.4万元，主要原因减少公务招待，节约费用。

四、关于灵武市政务服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市政务服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

灵武市政务服务中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市政务服务中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

五、关于灵武市政务服务中心2019年收支预算情况的总体说明

灵武市政务服务中心2019年收入总预算566.96万元，其中：本年收入566.96万元，上年结转结余0万元；支出总预算566.96万元，其中：本年支出566.96万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入566.96万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出566.96万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，灵武市政务服务中心本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算199.40万元，比2018年预算增加33.03万元，增长19.85%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

灵武市政务服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，灵武市政务服务中心政府采购预算204万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算204万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，灵武市政务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1332平方米，价值由灵武市住建局统一核算；土地面积、价值由灵武市住建局统一核算；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值55.19万元；其他资产价值958.11万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1332平方米，价值由灵武市住建局统一核算；土地面积、价值由灵武市住建局统一核算；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值55.19万元；其他资产价值958.11万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值55.19万元；其他资产价值958.11万元。

（四）预算绩效情况

2019年灵武市政务服务中心重点项目绩效评价：

1、“三网合一”光纤专网费：将83个村（居）社区之前的互联网、“三化一满意”专网、农村党员过程教育网合并有电子政务外网，通过三网合并在一条网络上运行，覆盖全市、村（居）社区，服务城乡居民75万人口，网络稳定，服务时效、网络利用率高，实现网络办公、网络办事。

2、村务公开短信发送费：通过灵武社会治理综合服务信息平台公开村级财务、党务、政务、部门（乡镇）财务公开事宜，合同短信总量为2000万条。

（五）其他需说明的事项

2019年，灵武市政务服务中心无其他需说明的事项。

灵武市政务服务中心2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。