第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
灵武市职业教育中心是隶属于灵武市教育体育局不定级别二级预算事业单位，执行事业单位会计制度。是国家级中等职业教育改革发展示范学校。是灵武市唯一一所公办职业学校。
主要职责：学校主要培养初高中学生学历教育以及中短期技能培训。是灵武市职业技能培训学校和青年就业创业培训基地。
人员情况：2017年核定全额预算事业编制122人，设主任1名、副主任3名。学校实有学生3520人，年末实有教师117人，退休教师13人。
二、机构设置情况
灵武市职业教育中心内设7个工作岗位，分别为：综合办公室、教务处、后勤处、学生处、招生就业处、继续教育管理处、校园广播电视管理处。
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第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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|
|
|
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|
公开01表 |
|
|
公开部门：灵武市职业教育中心 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
30969770.01 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
三、事业收入 |
4 |
2857888.25 |
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
36611130.38 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
1185897.7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2939413.17 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
687728.88 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
926718 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
35013555.96 |
本年支出合计 |
51 |
41164990.43 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
500000 |
结余分配 |
52 |
|
|
|
年初结转和结余 |
26 |
9512017.6 |
年末结转和结余 |
53 |
3860583.13 |
|
|
总计 |
27 |
45025573.56 |
总计 |
54 |
45025573.56 |
|
|
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
公开部门：灵武市职业教育中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
35013555.96 |
30969770.01 |
0.00 |
2857888.25 |
0.00 |
0.00 |
1185897.7 |
|||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
280000.00 |
280000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2050304 |
职业高中教育 |
29679695.91 |
25635909.96 |
0.00 |
2857888.25 |
0.00 |
0.00 |
1185897.7 |
||||||||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
1237888.4 |
1237888.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15577.10 |
15577.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
500000.00 |
500000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
52956.87 |
52956.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1344776.8 |
1344776.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
152481.00 |
152481.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
135733.00 |
135733.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
485578.32 |
485578.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
202150.56 |
202150.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
926718.00 |
926718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
|
|||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
公开部门：灵武市职业教育中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
41164990.43 |
20384774.26 |
20780216.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2050302 |
中专教育 |
174387.00 |
0.00 |
174387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050304 |
职业高中教育 |
35936743.38 |
15830914.21 |
20105829.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
1237888.4 |
1237888.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15577.10 |
15577.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
500000.00 |
0.00 |
500000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
52956.87 |
52956.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1344776.8 |
1344776.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
152481.00 |
152481.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
135733.00 |
135733.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
485578.32 |
485578.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
202150.56 |
202150.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
926718.00 |
926718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
公开部门：灵武市职业教育中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
30969770.01 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
32195169.06 |
32195169.06 |
0.00 |
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2939413.17 |
2939413.17 |
0.00 |
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
687728.88 |
687728.88 |
0.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
926718.00 |
926718.00 |
0.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
24 |
30969770.01 |
本年支出合计 |
52 |
36749029.11 |
36749029.11 |
0.00 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
9385569.1 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
3606310.00 |
3606310.00 |
0.00 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
9385569.1 |
项目支出结转和结余 |
54 |
3606310.00 |
3606310.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
||||
|
总计 |
28 |
40355339.11 |
总计 |
56 |
40355339.11 |
40355339.11 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||
|
公开部门： |
|
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
36749029.11 |
16349988.31 |
20399040.8 |
|||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
174387.00 |
0.00 |
174387.00 |
||||||||
|
2050304 |
职业高中教育 |
31520782.06 |
11796128.26 |
19724653.8 |
||||||||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
1237888.40 |
1237888.40 |
0.00 |
||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15577.10 |
15577.10 |
0.00 |
||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
500000.00 |
0.00 |
500000.00 |
||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
52956.87 |
52956.87 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1344776.80 |
1344776.80 |
0.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
152481.00 |
152481.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
135733.00 |
135733.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
485578.32 |
485578.32 |
0.00 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
202150.56 |
202150.56 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
926718.00 |
926718.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
公开部门： |
|
金额单位：元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
13199421.71 |
302 |
商品和服务支出 |
762265.95 |
310 |
其他资本性支出 |
584771.29 |
||
|
30101 |
基本工资 |
3782356.00 |
30201 |
办公费 |
16639.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
1827512.00 |
30202 |
印刷费 |
2860 |
31002 |
办公设备购置 |
7430 |
||
|
30103 |
奖金 |
2828701.00 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
543859 |
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1994151.25 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
4816.8 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
886979.00 |
30206 |
电费 |
87615.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1344776.8 |
30207 |
邮电费 |
39755.8 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
152481.00 |
30208 |
取暖费 |
10167.2 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
382464.66 |
30209 |
物业管理费 |
730 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1803529.36 |
30211 |
差旅费 |
92870.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||
|
30302 |
退休费 |
135733.00 |
30213 |
维修(护)费 |
25383 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
4080 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31020 |
产权参股 |
0 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
42603 |
31099 |
其他资本性支出 |
33482.29 |
||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
3565 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||
|
30307 |
医疗费 |
721.6 |
30218 |
专用材料费 |
220518.18 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
9540.00 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
|
||
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
926718.00 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
|
||
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30313 |
购房补贴 |
46853.76 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
|
||
|
30314 |
采暖补贴 |
638476.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39906 |
赠与 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
45487.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
210661.4 |
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
15002951.07 |
公用经费合计1347037.24 |
|
|||||||
|
合 计 |
16349988.31 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
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|
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|
公开07表 |
|
|
公开部门：灵武市职业教育中心 |
|
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|
|
金额单位：元 |
||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
32750.00 |
20000.00 |
|
|
|
12750.00 |
17655.00 |
14090.00 |
|
|
|
3565.00 |
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：灵武市职业教育中心 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计35013555.96元，支出总计41164990.43元。与2016年相比，收、支总计各减少（增加）3110362.99元和8712177.62元。下降率（增长率）8.16%和36.85%。增长的主要原因为2016年财政应返还额度9385569.1元。
二、收入决算总体情况说明
本年收入合计35013555.96元，其中：财政拨款收入30969770.01元，占88.45%；事业收入2857888.25元，占8.16%；经营收入0元，占0%；其他收入1185897.7元，占3.39%。
三、支出决算总体情况说明
本年支出合计41164990.43元，其中：基本支出20384774.26元，占49.52%；项目支出20780216.17元，占40.48%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收入决算总体情况
2017年度财政拨款收入30969770.01元，占本年收入合计的88.45%。与2016年相比，财政拨款支出减少4043785.95元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出36749029.11元，占本年支出合计的89.27%。与2016年相比，财政拨款支出增加8434004.8元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出36749029.11元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：教育（类）支出32195169.06元，占87.60%；社会保障和就业（类）支出2939413.17元，占8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出687728.88元，占1.88%；住房保障（类）支出926718元，占2.52%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出36749029.11元，占本年支出合计的89.27%。与2016年相比，财政拨款支出增加8434004.8元。主要原因为2016年年末财政应返还额度结余9385569.10元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出36749029.11元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出32195169.06元，占87.60%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2939413.17元，占8%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出687728.88元，占1.88%；住房保障（类）支出926718元，占2.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13319755.15元，支出决算为32195169.06元，完成年初预算的241.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育费附加安排支出500000.00元；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出1344776.80元及机关事业单位职业年金缴费支出152481.00元。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16349988.31元，。支出具体情况如下：
1、工资福利支出公共预算财政拨款基本支出13199421.71元，较2016年决算数9236266.03元增加3963155.68元。 增加主要原因为一是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出1344776.80元及机关事业单位职业年金缴费支出152481元。二是人员增加。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出762265.95元，较2017年度年初预算数减少699200元，主要原因是办公费、印刷费、水电费等减少。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1803529.36元，较2017年度年初预算数1600762.14元增加202767.22元，增长12.67%，主要原因是年初预算只包括退休费，无住房公积金、住房补贴等；较2016年决算数1615650减少187879.36元，降低11.63%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出584771.29元，较2016年决算数48937.82增加535833.47元，增长主要原因为专用设备购置增加、其他资本性支出增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32750.00元，支出决算为17655.00元，完成预算的53.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为14090.00元，完成预算的70.45%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3565.00元，完成预算的27.96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：招待费减少。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数14090.00元比2016年决算数11219.00元增加2871.00元，增长25.59%，其中：因公出国（境）费支出决算增加14090.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算0元，下降0%；公务接待费支出决算减少7654.00元，下降68.22%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14090.00元，占79.81%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算3565.00元，占20.19%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出14090元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）累计人次数1人。开支内容包括：培训费、交通费、伙食补助费。
2、公务用车购置及运行维护费支出0元。
3、公务接待费支出3565元。其中： 国内接待费支出3565元，主要用于学生报名盒饭费用。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。
（二）政府采购情况说明
2017年，学校政府采购预算10000000.00元，支出决算总额8250000元，完成年初预算的82.50%。其中：政府采购货物预算8250000元，完成年预算的82.50%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，学校房屋面积28398.91平方米，价值48941460.72元。2017年年末资产总额114469113.03元，资产增加12119500元，资产增长率11.68%，资产报废1421114.00元。资产增加的主要原因为：17年购置机电实验实训设备一批3327000.00元，购置汽修实验实训设备1984500.00元，护理专业实训设备1005100.00元、数字视讯媒体设备936600.00元等。
十、本年度部门决算等财务工作开展情况
本单位财务管理严格执行财务管理制度，执行“收支两条线”制度。认真、细致做好财务收支工作，实事求是做好年初预算、年终决算编报、审核工作。进一步完善事前申报、事中监督、事后审核工作，严把资金使用、管理、绩效考评，加强资金管理，确保各项资金安全使用。
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，无组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为无得分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果： 2018年7月教育厅委托宁夏天华会计师事务所对本单位2017年现代职业教育质量提升中央专项资金进行项目绩效评价。涉及资金3590000.00元。专项资金主要用于学校实训基地建设、校舍维修改造、教学仪器设备购置、图书资料配置、师资培训方面。其中，根据年初设定的绩效目标，“2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目财政支出绩效评价指标体系及评分”项目自评得分为87分，实际得分80.11分。发现的主要问题：应政府采购程序复杂资金支付缓慢。下一步改进措施：尽量加快资金支付进度，同时在做项目预算申报时必须严格按照项目资金进行申报。申报时必须要有项目建设方案、项目建设参数及后期的专家论证、绩效评价等。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
