目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 灵武市教育体育局（机关）部门概况
一、基本职能
基本情况：
灵武市教育体育局是隶属于灵武市人民政府的一级预算拨款单位，灵武市教育体育局现有教职工数2611人。现有学生数47223人，其中职中学生数3,520人，初中生9,256人，高中生4,646人，小学生20,680人，幼儿生9121人。2018年灵武市辖区内小学生入学率为100%。
主要职能：
（一）贯彻执行国家、自治区和银川市、灵武市教育体育工作方针、政策，研究教育体育的体制改革，编制灵武市教育事业体育发展规划，制定教育体育事业发展年度计划并组织实施。
(二) 统筹管理灵武市教育体育经费，监管教育体育经费的筹措和使用情况；负责学校教学设备的配备、基建工程项目的审核、报批及国有资产的监督和各类。
（三）根据国家和自治区、灵武市的总体要求，组织实施灵武市各级各类学校的设置标准、教学基本要求，指导教育体育教学改革。
(四)统筹管理灵武市基础教育、民族教育、学前教育、社会力量办学、体育事业，指导协调社会各方面的有关教育工作；负责农村中小学远程教育工作
(五)审查和报批幼儿园、各级各类学校的开展、更名、停办、撤并以及调整建制工作；审批和管理灵武市辖区内民办幼儿园、民办教育培训机构。
(六)指导灵武市各级各类学校的思想政治教育、品德教育、体育艺术教育及国防教育。
(七)负责灵武市教师队伍管理工作，统筹管理教师人员队伍建设，负责干部任免及教师人事调配；组织专业技术人员职称评审；组织和指导师资培训；负责辖区内支教工作。
(八)承担辖区内普通大中专、成人大中专的招生工作；承担灵武市教育督导室日常工作；负责学校和学生在校活动的安全监督管理工作，督促学校加强对师生的安全教育，作好校车及农村小学午餐补助的安全监督管理工作。
(九)承办灵武市党委政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入灵武市教育体育局2017年度部门决算编报范围的单位共46个，包括45个二级预算单位。灵武市教育体育局本级内设办公室、督导室、人秘室、计财室、教育考试中心、学贷资助中心、安全办、条件装备办公桌、信息服务中心、工程项目办公室、学籍管理室、审计室、工会信访室13个科室。
灵武市教育体育局现有管辖的直属公办中小学、幼儿园共47所，其中：职业教育专项1所，高级中学1所，初中8所，小学32所，公办幼儿园6所，教学点2所。教育体育局监管民办幼儿园40所。
本单位核定编制69人，其中：行政编11人，事业编58人。2018年年末实有19人，其中：行政人员7人，事业人员12人。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市教育体育局（机关） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 143,246,912.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,600,400.00 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 118,030,063.95 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 11,337,114.98 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 500,000.00 631,584.49 213,904.32 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 631,584.49 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 213,904.32 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 274,403.93 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 274,403.93 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 154,584,027.89 | 本年支出合计 | 51 | 123,079,956.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 35,346,825.77 | 年末结转和结余 | 53 | 66,850,896.97 |
总计 | 27 | 189,930,853.66 | 总计 | 54 | 189,930,853.66 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门：宁夏回族自治区灵武市教育体育局机关（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 154,584,027.89 | 143,246,912.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,337,114.98 | |||||
2050101 | 行政运行 | 3,602,152.77 | 3,602,152.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 1,614,733.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,614,733.20 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,756,513.78 | 2,534,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,222,381.78 | ||||
2050201 | 学前教育 | 8,670,923.00 | 8,670,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050202 | 小学教育 | 65,860,861.00 | 65,860,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050203 | 初中教育 | 6,683,050.00 | 6,683,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 6,437,279.40 | 3,437,279.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | ||||
2050305 | 高等职业教育 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 49,538,222.00 | 49,538,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070399 | 其他体育支出 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 321,885.00 | 321,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292,501.20 | 292,501.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17,198.29 | 17,198.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 117,205.44 | 117,205.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 96,698.88 | 96,698.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 212,872.00 | 212,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 61,531.93 | 61,531.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1,600,400.00 | 1,600,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：宁夏回族自治区灵武市教育体育局机关（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 123,079,956.69 | 6,621,641.89 | 116,458,314.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 118,030,063.95 | 5,501,749.15 | 112,528,314.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 12,006,493.47 | 4,878,614.77 | 7,127,878.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 3,602,152.77 | 3,602,152.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 1,614,733.20 | 0.00 | 1,614,733.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,789,607.50 | 1,276,462.00 | 5,513,145.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 56,386,338.80 | 524,124.70 | 55,862,214.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 10,892,569.00 | 0.00 | 10,892,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 30,349,819.40 | 0.00 | 30,349,819.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 6,683,050.00 | 0.00 | 6,683,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 847,200.00 | 0.00 | 847,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 7,613,700.40 | 524,124.70 | 7,089,575.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 99,009.68 | 99,009.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 99,009.68 | 99,009.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 49,538,222.00 | 0.00 | 49,538,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 49,538,222.00 | 0.00 | 49,538,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 631,584.49 | 631,584.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 614,386.20 | 614,386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 321,885.00 | 321,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292,501.20 | 292,501.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,198.29 | 17,198.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17,198.29 | 17,198.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 213,904.32 | 213,904.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 213,904.32 | 213,904.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 117,205.44 | 117,205.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 96,698.88 | 96,698.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 274,403.93 | 274,403.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 274,403.93 | 274,403.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 212,872.00 | 212,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 61,531.93 | 61,531.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,430,000.00 | 0.00 | 3,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
部门：宁夏回族自治区灵武市教育体育局机关（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 141,646,512.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,600,400.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 110,259,855.25 | 110,259,855.25 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 631,584.49 | 631,584.49 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 213,904.32 | 213,904.32 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 274,403.93 | 274,403.93 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | ||||||||
本年收入合计 | 22 | 143,246,912.91 | 本年支出合计 | 49 | 111,809,747.99 | 111,379,747.99 | 430,000.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 33,488,113.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 64,925,278.67 | 62,554,878.67 | 2,370,400.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 32,288,113.75 | 51 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 1,200,000.00 | 52 | ||||||||||
26 | 53 | ||||||||||||
总计 | 27 | 176,735,026.66 | 总计 | 54 | 176,735,026.66 | 173,934,626.66 | 2,800,400.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市教育体育局（机关） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 111379747.99 | 5742235.89 | 105637512.1 | |||
2050101 | 行政运行 | 3,602,152.77 | 3,602,152.77 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,634,132.00 | 397,056.00 | 3,237,076.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 10,892,569.00 | 0.00 | 10,892,569.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 30,349,819.40 | 0.00 | 30,349,819.40 | ||
2050203 | 初中教育 | 6,683,050.00 | 0.00 | 6,683,050.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 847,200.00 | 0.00 | 847,200.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4,613,700.40 | 524,124.70 | 4,089,575.70 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 99,009.68 | 99,009.68 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 49,538,222.00 | 0.00 | 49,538,222.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 321,885.00 | 321,885.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292,501.20 | 292,501.20 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17,198.29 | 17,198.29 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 117,205.44 | 117,205.44 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 96,698.88 | 96,698.88 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 212,872.00 | 212,872.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 61,531.93 | 61,531.93 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,204,315.82 | 302 | 商品和服务支出 | 1,083,207.07 | 310 | 资本性支出 | 120,300.00 |
30101 | 基本工资 | 987,474.00 | 30201 | 办公费 | 210,542.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 773,281.01 | 30202 | 印刷费 | 21,473.50 | 31002 | 办公设备购置 | 116,300.00 |
30103 | 奖金 | 1,189,243.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 4,000.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 354,527.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 292,501.20 | 30206 | 电费 | 20,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 26,088.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117,205.44 | 30208 | 取暖费 | 51,867.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96,698.88 | 30209 | 物业管理费 | 456.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17,198.29 | 30211 | 差旅费 | 72,675.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 212,872.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,288.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 163,315.00 | 30214 | 租赁费 | 8,140.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 334,413.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 51,840.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 321,885.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 458,918.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 38,337.40 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 12,528.00 | 30228 | 工会经费 | 19,962.10 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55,060.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 2,128.68 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 44,430.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
人员经费合计 | 4,538,728.82 | 公用经费合计 | 1,203,507.07 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 1,200,000.00 | 1,600,400.00 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 2,370,400.00 | |||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 1,200,000.00 | 1,600,400.00 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 2,370,400.00 | ||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,200,000.00 | 1,600,400.00 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 2,370,400.00 | ||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 770,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,600,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,400.00 | ||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 154,584,027.89 元，支出总计 123,079,956.69 元。与上年相比，收、支总计各增加40,145,455.57元和13,316,435.12元，增长 35.08% 和12.13%，收支增加的主要原因是财政追加17年度教育三个增长资金；新增一中文体楼项目、四中多功能厅项目等建设项目以及银川市资金投入增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 154,584,027.89 元，其中：财政拨款收入 143,246,912.91 元，占 92.67 %；上级补助收入 0.00元，占 0 %；事业收入 0.00 元，占 0 %；经营收入 0.00 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %；其他收入 11,337,114.98 元，占 7.33 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 123,079,956.69 元，其中：基本支出 6,621,641.89 元，占 5.38 %；项目支出 116,458,314.80 元，占 94.62 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 143,246,912.91 元，支出总计 111,809,747.99 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 32,810,442.44 元和2,046,226.42 元，增长 29.71 %和1.86%，主要原因是财政追加17年度教育三个增长资金，18年新增八小新建项目、三小扩建项目、一中3号楼加固项目等建设项目，财政投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 141,646,512.91 元，占本年支出合计的 91.63 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32,410,042.44 元，增长 29.67 %，主要原因是财政追加17年度教育三个增长资金，18年新增八小新建项目、三小扩建项目、一中3号楼加固项目等建设项目，财政投入增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 111,379,747.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0 %；教育（类）支出 110,259,855.25 元，占 98.99 %；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 631,584.49 元，占 0.57 %；医疗卫生与计划生育支出213,904.32元，占0.19%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0 %；住房保障（类）支出 274,403.93 元，占 0.25 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105,805,164.01 元，支出决算为 111,379,747.99 元，完成年初预算的 105.27 %，其中：
1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为2107277.20元 ，支出决算为3,602,152.77元，完成年初预算的170.94%，主要原因为本年教育局（机关）奖金支出增加明显。
2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出（项）年初预算2，400，000.00元，支出决算为3,634,132.00元，完成年初预算的151.42%，主要原因为本年对各学校补助资金通过商品服务支出中委托业务费填列，年末发生额163万元；
3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育（项）年初预算3,300,000.00元，支出决算为10,892,569.00元，完成年初的330.08%，主要原因是本年度实际对吧、公办和普惠性幼儿园生均公用经费补助和助学金补助增加。
4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育（项）年初预算0.00元，支出决算为30,349,819.40元，完成年初的100%，主要原因是本年度教体局对下属各小学的补助资金较多；第八小学新建项目、第三小学扩建项目等建设费用支出。
5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育（项）年初预算0.00元，支出决算为6,683,050.00元，完成年初的100%，主要原因是年初未做该项预算支出。
6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育（项）年初预算0.00元，支出决算为847,200.00元，完成年初的100%，主要原因是年初未做该项预算支出。
7、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出（项）年初预算46610000.00元，支出决算为4,613,700.40元，完成年初的10%，主要原因是年初预算教育系统取暖费、中小学校校车、农村学校午餐、中小学校保安工资（劳务费）等专项经费年初预算通过教体局（机关）本级编制，下达预算指标时直接下达到各相关学校。
8、教育支出(类) 职业教育(款)高等职业教育（项）年初预算0.00元，支出决算为99,009.68元，完成年初的100%，主要原因是年初未做该项预算支出，决算数为2016年自治区专项为高等职业教育生源地助学贷款奖补资金支出。
9、教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出（项）年初预算50,000,000元，支出决算为49,538,222.00元，完成年初的99.08%，主要原因是预算与决算持平。
10、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算528,996.00元，支出决算为321,885.00元，完成年初的60.85%，主要原因是我单位年初预算为退休人员退休费用，因退休人员工资全部由社保代发，本单位只发放民族团结奖，全暖费等费用。
11、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算333，130.62元，支出决算为292,501.20元，完成年初的113.89%，主要原因是本年度有1位人员退休。
12、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他社会保障和就业支出（项）年初预算21941.02元，支出决算为17,198.29元，完成年初的78.38%，主要原因是本年度有1位人员退休。
13、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算114069.12元，支出决算为117,205.44元，完成年初的102.75%，主要原因是本年度调整医疗保险缴费基数。
14、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算98593.59元，支出决算为96,698.88元，完成年初的98.07%，主要原因是本年度我单位退休1人。
15、住房保障支出(类) 住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算288,156.46元，支出决算为212,872.00元，完成年初的73.87%，主要原因是本年度我单位退休1人。
16、住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算0.00元，支出决算为61,531.93元，完成年初的100%，主要原因是本年度购房补贴为补发退休人员和在职人员2016年-2017年度购房补贴补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,742,235.89 元，其中：人员经费 4,538,728.82 元，公用经费1,203,507.07 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 4,204,315.82 元，较年初预算数增加 1,329,709.91 元，增长 46.3 %，主要原因是；较上年决算数增加555,487.03 元，增长（下降） 15.23 %。
2.商品和服务支出 1,083,207.07 元，较年初预算数增加 994,644.97 元，增长 1123.1 %，主要原因是局机关组织中高考监考、阅卷等考务费支出较大，各项宣传支出增加；较上年决算数增加 88,562.1 元，增长 8.9 %。
3.对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数增加（减少） 0.0 元，增长0.00%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加 0.00 元，增长 0 %。
4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0 %，主要原因是无此项；较上年决算数增加0.00元，增长 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,000 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少 10,000 元，下降（增长） 100 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年未发生预算内资金三公经费事项。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出占 0.00 %；公务接待费支出占 0.00 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0.00 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无因公出国（境）事项。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少0.00 元，下降） 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费事项。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于:无此事项。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 10,000 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 21,729 元，下降（增长） 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无预算内公务接待事项。其中： 国内接待费支出 0.00 元，主要用于无此事项。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1,200,000.00 元，本年收入 1,600,400.00 元，本年支出 430,000元，年末结转和结余 2,370,400.00 元，较上年决算数增加 1,170,400 元，增长 97.53 %，主要原因是：本年新增用于教育事业的彩票公益金支出1,600,400元,用于学校基础设施建设。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出430,000元，用于第一中学体育运动场建设。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 68,600 元，支出决算为 1,203,507.07 元，完成年初预算的 1754.36 %；比上年减少 12,106,629.21 元，下降 90.96 %。决算数大于预算数的主要原因收拨各校奖励资金等从教体局（机关）支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 6,000,000 元，支出决算总额 28,628,900.00 元，完成年初预算的 477.14 %。其中：政府采购货物预算 6,000,000.00 元，支出决算总额 6,000,000.00 元，完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 13,420,000.00 元，完成年初预算的 1342 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,150,000 元，占一般公共预算项目支出总额的 2.1 %。组织对2018年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,150,000 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，对1个项目分别委托宁夏智联思创管理咨询有限公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我市2017-2018年校长、骨干教师培训项目整体满意度72.4%，教师提出的主要问题是 每年培训次数较少，培训安排不够均衡。建议是改善教师培训频次、形式和质量，通过现场观摩、研讨互动和听课研磨等主要培训形式，多安排教学名师、一线名师对教师队伍进行培训，实现以培训促教学质量的目标。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，灵武市2017-2018年校长、骨干教师培训项目项目绩效自评得分为 83.19 分。项目全年预算数为 2,150,000 元，执行数为 2,150,000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是提高教师教学能力；二是开拓教师教学思路和视野。发现的问题及原因：一是部分教师反映培训次数较少；二是部分教师反映培训的形式不够多样。下一步改进措施：一是统筹安排，加强教师培训活动的计划，增加教师培训的机会；二是组织开展多种形式、不同规模的培训活动，尽量覆盖到更多的教师。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
其他相关资料:
1、2018年灵武市教育体育局（机关）部门决算报表
2、2018年灵武市教育体育局（机关部门决算批复报表
