2018年度灵武市白土岗小学部门决算

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分灵武市白土岗小学概况

一、部门职责

灵武市白土岗小学现为一所村级完全小学。学校主要职能是全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展，培养学生小学学历教育。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，我单位设独立编制机构数1个，纳入2018年度部门决算编报范围的单位1个，属独立核算、财政全额拨款不定级别事业单位。

根据市编办三定方案，我单位内设教务处、总务处、政教处三个内设机构。2018年末核定机构编制人数17人，一般公共预算财政拨款开支人数17人；退休教师3人。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：灵武白土岗小学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,641,363.24	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4	65,800.00	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	3,344,948.4
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	287,780.08	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	279,976.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117,678.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	244,635.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	3,994,943.32	本年支出合计	51	3,987,237.64
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	14,880	年末结转和结余	53	22,585.68
总计	27	4,009,823.32	总计	54	4,009,823.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：灵武市白土岗小学										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	3,994,943.32	3,994,943.32	3,641,363.24		65,800.00			287,780.08
205			教育支出	3,352,654.08	3,352,654.08		65,800.00			287,780.08
20502			普通教育	3,352,654.08	3,352,654.08		65,800.00			287,780.08
2050201			学前教育	169,640.00	169,640.00
2050202			小学教育	3,068,014.08	3,068,014.08		65,800.00			287,780.08
2050299			其他普通教育支出	115,000.00	115,000.00
208			社会保障和就业支出	279,976.17	279,976.17
20805			行政事业单位离退休	260,333.6	260,333.6
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,165.00	201,165.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	59,168.00	59,168.00
2080801			死亡抚恤	5,760.00	5,760.00
20899			其他社会保障和就业	13,882.57	13,882.57
2089901			其他社会保障和就业支出	13,882.57	13,882.57
210			医疗卫生与计划生育支出	117,678.00	117,678.00
21011			行政事业单位医疗	117,678.00	117,678.00
2101102			事业单位医疗	82,808.40	82,808.40
2101103			公务员医疗补助	34,869.60	34,869.60
221			住房保障支出	244,635.07	244,635.07
22102			住房改革支出	244,635.07	244,635.07
2210201			住房公积金	156,032.00	156,032.00
2210203			购房补贴	88,603.07	88,603.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：灵武市白土岗小学									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,987,237.64	2,755,611.47	1,231,626.17
205			教育支出	3,344,948.4	2,113,322.23	1,231,626.17
20502			普通教育	3,344,948.4	2,113,322.23	1,231,626.17
2050201			学前教育	184,520.00		184,520.00
2050202			小学教育	3,059,828.4	2,113,322.23	946,506.17
2050299			其他普通教育支出	100,600.00		100,600.00
208			社会保障和就业支出	279,976.17	279,976.17
20805			行政事业单位离退休	260,333.60	260,333.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,165.00	201,165.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	59,168.00	59,168.00
20808			抚恤	5,760.00	5,760.00
2080801			死亡抚恤	5,760.00	5,760.00
20899			其他社会保障和就业支出	13,882.57	13,882.57
2089901			其他社会保障和就业支出	13,882.57	13,882.57
210			医疗卫生和计划生育支出	117,678.00	117,678.00
21011			行政事业单位医疗	117,678.00	117,678.00
2101102			事业单位医疗	82,808.40	82,808.40
2101103			公务员医疗补助	34,869.60	34,869.60
221			住房保障支出	244,635.07	244,635.07
22102			住房改革支出	244,635.07	244,635.07
2210201			住房公积金	156,032.00	156,032.00
2210203			购房补贴	88,603.07	88,603.07

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：灵武市白土岗小学								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,641,363.24	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33	2,999,554.00	2,999,554.00
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	279,976.17	279,976.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	117,678.00	117,678.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	244,635.07	244,635.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	3,641,363.24	本年支出合计	52	3,641,843.24	3,641,843.24
年初财政拨款结转和结余	25	14,880.00	年末财政拨款结转和结余	53	14,400.00	14,400.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14,880.00		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	3,656,243.24	总计	56	3,656,243.24	3,656,243.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：灵武市白土岗小学						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,641,343.24	2,598,720.07	1,043,123.17
205			教育支出	2,999,074.00	1,956,430.83	1,043,123.17
20502			普通教育	2,999,074.00	1,956,430.83	1,043,123.17
2050201			学前教育	184,520.00		184,520.00
2050202			小学教育	2,714,434.00	1,956,430.83	758,003.17
2050299			其他普通教育支出	100,600.00		100,600.00
208			社会保障和就业支出	279,976.17	279,976.17
20805			行政事业单位离退休	260,333.60	260,333.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,165.60	201,165.60	201,165.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出	59,168.00	59,168.00	59,168.00
20808			抚恤	5,760.00	5,760.00	5,760.00
2080801			死亡抚恤	5,760.00	5,760.00	5,760.00
20899			其他社会保障和就业支出	13,882.57	13,882.57
2089901			其他社会保障和就业支出	13,882.57	13,882.57
210			医疗卫生与计划生育支出	117,678.00	117,678.00
21011			行政事业单位医疗	117,678.00	117,678.00
2101102			事业单位医疗	82,808.40	82,808.40
2101103			公务员医疗补助	34,869.60	34,869.60
221			住房保障支出	244,635.07	244,635.07
22102			住房改革支出	244,635.07	244,635.07
2210201			住房公积金	156,032.00	156,032.00
2210203			购房补贴	88,603.07	88,603.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																											公开06表
公开部门：				灵武市白土岗小学																							单位：元
经济分类科目编码				科目名称				决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数						经济分类科目编码				科目名称			决算数
301				工资福利支出				2,285,664.24		302	商品和服务支出			186,887.83						310				资本性支出			1,680.00
30101				基本工资				695,919.00		30201	办公费			5,328.10						31001				房屋建筑物购建
30102				津贴补贴				474,625.07		30202	印刷费			2,800.00						31002				办公设备购置			1,680.00
30103				奖金				481,600.00		30203	咨询费									31003				专用设备购置
30106				伙食补助费						30204	手续费									31005				基础设施建设
30107				绩效工资				144,762.00		30205	水费			850.00						31006				大型修缮
30108				机关事业单位基本养老保险费				201,165.60		30206	电费			5,100.00						31007				信息网络及软件购置更新
30109				职业年金缴费						30207	邮电费			439.37						31008				物资储备
30110				职工基本医疗保险缴费				82,808.40		30208	取暖费									31009				土地补偿
30111				公务员医疗补助缴费				34,869.60		30209	物业管理费			3,000.00						31010				安置补助
30112				其他社会保障缴费				13,882.57		30211	差旅费			1,218.00						31011				地上附着物和青苗补偿
30113				住房公积金				156,032.00		30212	因公出国（境）费用									31012				拆迁补偿
30114				医疗费						30213	维修（护）费			5,000.00						31013				公务用车购置
30199				其他工资福利支出						30214	租赁费			200.00						31019				其他交通工具购置
303				对个人和家庭的补助				124,488.00		30215	会议费									31021				文物和陈列品购置
30301				离休费						30216	培训费			3,282.00						31022				无形资产购置
30302				退休费				59,168.00		30217	公务招待费									31099				其他资本性支出
30303				退职（役）费						30218	专用材料费			528.00						312				对企业补助
30304				抚恤金						30224	被装购置费									31201				资本金注入
30305				生活补助				65,320.00		30225	专用燃料费									31203				政府投资基金股权投资
30306				救济费						30226	劳务费			139,273.80						31204				费用补贴
30307				医疗费补助						30227	委托业务费									31205				利息补贴
30308				助学金						30228	工会经费			13,444.03						31299				其他对企业补助
30309				奖励金						30229	福利费									313				对社会保障基金补助
30310				个人农业生产补贴						30231	公务用车运行维护费									31302				对社会保险基金补助
30399				对其他个人和家庭的补助支出						30239	其他交通费用									31303				补充全国社会保障基金
										30240	税金及附加费用									399				其他支出
										30299	其他商品和服务支出			6,424.53						39906				赠与
										307	债务利息及费用支出									39907				国家赔偿费用支出
										30701	国内债务付息									39908				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
										30702	国外债务付息									39999				其他支出
										30703	国内债务发行费用
										30704	国外债务发行费用
人员经费合计								2,410,152.24		公用经费合计																	188,567.83
合计								2598720.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																														公开07表
公开部门：灵武市白土岗小学																														金额单位：元
2018年度预算数															2018年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费						公务接待费			合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行费										公务接待费
						小计	公务用车购置费					公务用车运行费											小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1		2				3	4					5	6			7			8				9		10			11				12

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																													公开08表
公开部门：灵武市白土岗小学																													金额单位：元
项目									年初结转和结余			本年收入					本年支出												年末结转和结余
功能分类科目编码					科目名称												小计					基本支出				项目支出


类	款		项		栏次				1			2					3					4				5			6
					合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4,009,823.32元，支出总计4,009,823.32元。与上年相比，收、支总计各减少581,167.75元和852,458.66元，下降了12.70%和17.61%，主要原因是2017年财政用于改薄项目资金支出数额较大，2018年无该项支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,994,943.32元，其中：财政拨款收入元3641363.24，占91.15%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入65,800.00元，占1.65%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入元287,780.08，占7.20%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,987,237.64元，其中：基本支出2,755,611.47元，占69.11%；项目支出1,231,626.17元，占30.89%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3,656,243.24元，支出总计3,656,243.24元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加了97,011.08元和97,011.08元，增长了2.73%和2.73%，主要原因是学校加大了对校园文化建设力度以及设施设备维修维护等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,641,843.24元，占本年支出合计的90.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82,611.08元，增长2.32%，主要原因是2017年补交了在职教师2014年10月至2016年6月职业年金和养老保险。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,641,843.24元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,999,554.00元，占82.36%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出279,976.17元，占7.69%；医疗卫生与计划生育支出117,678.00元，占3.23%；住房保障（类）支出224,635.07元，占6.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,976,109.35元，支出决算为3,641,843.24元，完成年初预算的184.29%，决算数大于预算数的主要原因一是我单位为二级预算单位，年初项目预算有主管部门教体局实施，年内支出由学校实施；二是在职教师工资标准提高；三是补发在职教师2015至2016年住房补贴。其中：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00元，支出决算为184，520.00元。完成年初预算的100%，原因是学前教育支出都是项目支出没有纳入预算管理。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1,377,649.23元，支出决算为2,999,554.00元，完成年初预算的217.73%，决算数大于预算数的主要原因是我单位为二级预算单位，年初项目预算有主管部门教体局实施，年内支出由学校实施。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为100,600.00元，决算大于预算的原因我单位属于二级预算单位，年初无项目预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为220,866.24元，支出决算为201,165.60元，完成年初预算的91.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休支出（项）。年初预算为52,164.00元，决算数为59,168.00元，完成年初预算的113.43%，决算数大于预算数的原因是年内发放了退休教师民族团结奖。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5,760.00元，决算数为5,760.00元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为14,564.32元，支出决算数为13,882.57元，完成了预算的95.32%，决算数小于预算数的原因是年内人员调动和缴费基数的调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为76,823元，支出决算为82,808.4元，完成年初预算的107.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动调整和基数调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36,295.35元，支出决算为34,869.6元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动调整和基数调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为191,987.12元，支出决算为156,032.00元，完成年初预算的81.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动于调整。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00元，支出决算为88,603.07元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年发放了住房补贴.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,598,720.07元，其中：人员经费2,410,152.24元，公用经费188,567.83元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,285,664.24元，较年初预算数增加957,309.04元，增长72.07%，主要原因是年内发放2015年、2016年度在职教师住房补贴、2018年度创城奖等；较上年决算数增加335,819.58 元，增长17.22%。

2.商品和服务支出186,887.83元，较年初预算数增加12,653.83元，增长7.26%，主要原因公用经费金额增加；较上年决算数减少22,462.67 元，减少10.73%。

3.对个人和家庭的补助124,488.00元，较年初预算数增加13,156元，增加11.82%，主要原因是年内发放退休教师住房补贴等；较上年决算数减少291,265.00元，下降70.06%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%；较上年决算数增加0.00元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0.00元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无出国人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为元0.00，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无车辆。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，支出较上年决算数减少0.00元，下降了0%。主要原因是无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加0.00元，增长0%。决算数大于预算数的主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积2980平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，因我单位属市教体局所辖二级预算单位，绩效评价由主管部门实施。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是我单位为二级预算单位未开展绩效评价；二是我单位为二级预算单位未开展绩效评价。发现的问题及原因：一是我单位为二级预算单位未开展绩效评价；二是我单位为二级预算单位未开展绩效评价。下一步改进措施：一是我单位为二级预算单位未开展绩效评价；二是我单位为二级预算单位未开展绩效评价。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

其他相关资料：

1、2018年部门决算报表。

2、2018年部门决算批复报表。

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索引号	640181-103/2019-00091	文　　号		生成日期	2019-09-17
责任部门	灵武市教育体育局	公开时限	长期公开	所属分类	2018年
所属“五公开”	决策公开	公开方式	主动公开	关键词