2018年度灵武市泾灵燕宝小学部门决算

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分灵武市泾灵燕宝小学部门概况

一、部门职责

灵武市泾灵燕宝小学始建于2011年，2012年3月开始招生。是一所面向泾源移民的完全小学及一所标准化的农村二类幼儿园。学校建筑面积6887平米（包括幼儿园），小学在校生556名，幼儿园在校生296名，学校资产总值达二千多万。2017年末学校实有在职教师34人，机构编制人数35人，实际在编教师33人，在职人员变动情况主要为：

2017年年末在编教师33人，18 年特岗教师转正3人，调出教师2人、调入1人，退休1人，2018年年末在编教师达到34人。编制核定35人。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，灵武市泾灵燕宝小学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。我单位是二级预算单位有1个：

根据市编办三定方案，我单位内设教务处、总务处、政教处三个内设机构。2018年末核定机构编制人数35人，一般公共预算财政拨款开支人数35人。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
部门：宁夏回族自治区灵武市泾灵燕宝小学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,049,526.87	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	40,000.00	二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4	234,480.00	四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34	6,972,142.99
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	980,517.92	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	483,566.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	228,459.31
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	447,093.07
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	53,417.00
本年收入合计	22	8,264,524.79	本年支出合计	51	8,184,678.85
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	151,470.31	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	81,758.00	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	231,316.25
	27		其中：项目支出结转和结余	56	91,526.78
	28			57
总计	29	8,415,995.10	总计	58	8,415,995.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
									公开02表
部门：宁夏回族自治区灵武市泾灵燕宝小学										金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,264,524.79	7,049,526.87		234,480.00			980,517.92
205			教育支出	7,077,695.49	5,862,697.57		234,480.00			980,517.92
20502			普通教育	7,077,695.49	5,862,697.57		234,480.00			980,517.92
2050201			学前教育	584,010.00	584,010.00
2050202			小学教育	6,333,685.49	5,118,687.57		234,480.00			980,517.92
2050299			其他普通教育支出	160,000.00	160,000.00
208			社会保障和就业支出	471,661.88	471,661.88
20805			行政事业单位离退休	440,513.80	440,513.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,436.80	414,436.80
2080599			其他行政事业单位离退休支出	26,077.00	26,077.00
20899			其他社会保障和就业支出	31,148.08	31,148.08
2089901			其他社会保障和就业支出	31,148.08	31,148.08
210			医疗卫生与计划生育支出	228,074.35	228,074.35
21011			行政事业单位医疗	228,074.35	228,074.35
2101102			事业单位医疗	164,571.37	164,571.37
2101103			公务员医疗补助	63,502.98	63,502.98
221			住房保障支出	447,093.07	447,093.07
22102			住房改革支出	447,093.07	447,093.07
2210201			住房公积金	326,605.00	326,605.00
2210203			购房补贴	120,488.07	120,488.07
229			其他支出	40,000.00	40,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	40,000.00	40,000.00

支出决算表
								公开03表
部门：宁夏回族自治区灵武市泾灵燕宝小学									金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,184,678.85	5,713,963.63	2,470,715.22
205			教育支出	6,972,142.99	4,554,844.77	2,417,298.22
20502			普通教育	6,972,142.99	4,554,844.77	2,417,298.22
2050201			学前教育	638,250.00		638,250.00
2050202			小学教育	6,198,289.39	4,554,844.77	1,643,444.62
2050299			其他普通教育支出	135,603.60		135,603.60
208			社会保障和就业支出	483,566.48	483,566.48
20805			行政事业单位离退休	440,513.80	440,513.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,436.80	414,436.80
2080599			其他行政事业单位离退休支出	26,077.00	26,077.00
20899			其他社会保障和就业支出	43,052.68	43,052.68
2089901			其他社会保障和就业支出	43,052.68	43,052.68
210			医疗卫生与计划生育支出	228,459.31	228,459.31
21011			行政事业单位医疗	228,459.31	228,459.31
2101102			事业单位医疗	164,571.37	164,571.37
2101103			公务员医疗补助	63,887.94	63,887.94
221			住房保障支出	447,093.07	447,093.07
22102			住房改革支出	447,093.07	447,093.07
2210201			住房公积金	326,605.00	326,605.00
2210203			购房补贴	120,488.07	120,488.07
229			其他支出	53,417.00		53,417.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	53,417.00		53,417.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	53,417.00		53,417.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏回族自治区灵武市泾灵燕宝小学

金额单位：元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

7,049,526.87　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

40,000.00　

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

5,835,410.79　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

483,566.48　

九、医疗卫生与计划生育支出

228,459.31　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

447,093.07　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

53,417.00　

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6,994,529.65	5,125,304.43	1,869,225.22
205			教育支出	5,835,410.79	3,966,185.57	1,869,225.22
20502			普通教育	5,835,410.79	3,966,185.57	1,869,225.22
2050201			学前教育	638,250.00		638,250.00
2050202			小学教育	5,061,557.19	3,966,185.57	1,095,371.62
2050299			其他普通教育支出	135,603.60		135,603.60
208			社会保障和就业支出	483,566.48	483,566.48	0
20805			行政事业单位离退休	440,513.80	440,513.80	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,436.80	414,436.80	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	26,077.00	26,077.00	0
20899			其他社会保障和就业支出	43,052.68	43,052.68	0
2089901			其他社会保障和就业支出	43,052.68	43,052.68	0
210			医疗卫生与计划生育支出	228,459.31	228,459.31	0
21011			行政事业单位医疗	228,459.31	228,459.31	0
2101102			事业单位医疗	164,571.37	164,571.37	0
2101103			公务员医疗补助	63,887.94	63,887.94	0
221			住房保障支出	447,093.07	447,093.07	0
22102			住房改革支出	447,093.07	447,093.07	0
2210201			住房公积金	326,605.00	326,605.00	0
2210203			购房补贴	120,488.07	120,488.07	0
229			其他支出	53,417.00		53,417.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	53,417.00		53,417.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	53,417.00		53,417.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

7,049,526.87　

本年支出合计

7,047,946.65　

年初财政拨款结转和结余

151,470.31　

年末财政拨款结转和结余

81,526.78　

一、一般公共预算财政拨款

79,946.56　

二、政府性基金预算财政拨款

13,417.00　

总计

7,129,473.43　

总计

7,129,473.43　

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：宁夏回族自治区灵武市泾灵燕宝小学						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,184,678.85	5,713,963.63	2,470,715.22
205			教育支出	6,972,142.99	4,554,844.77	2,417,298.22
20502			普通教育	6,972,142.99	4,554,844.77	2,417,298.22
2050201			学前教育	638,250.00		638,250.00
2050202			小学教育	6,198,289.39	4,554,844.77	1,643,444.62
2050299			其他普通教育支出	135,603.60		135,603.60
208			社会保障和就业支出	483,566.48	483,566.48
20805			行政事业单位离退休	440,513.80	440,513.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,436.80	414,436.80
2080599			其他行政事业单位离退休支出	26,077.00	26,077.00
20899			其他社会保障和就业支出	43,052.68	43,052.68
2089901			其他社会保障和就业支出	43,052.68	43,052.68
210			医疗卫生与计划生育支出	228,459.31	228,459.31
21011			行政事业单位医疗	228,459.31	228,459.31
2101102			事业单位医疗	164,571.37	164,571.37
2101103			公务员医疗补助	63,887.94	63,887.94
221			住房保障支出	447,093.07	447,093.07
22102			住房改革支出	447,093.07	447,093.07
2210201			住房公积金	326,605.00	326,605.00
2210203			购房补贴	120,488.07	120,488.07
229			其他支出	53,417.00		53,417.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	53,417.00		53,417.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	53,417.00		53,417.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表							53,417.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
公开部门：	宁夏回族自治区灵武市泾灵燕宝小学							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,783,555.36	302	商品和服务支出	315,672.07	310	资本性支出
30101	基本工资	1,383,954.00	30201	办公费	17,914.71	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	949,130.07	30202	印刷费	2,354.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	1,053,774.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	287,743.00	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	426,341.40	30206	电费	26,861.81	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	982.88	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	164,571.37	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	63,887.94	30209	物业管理费	5,587.60	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	31,148.08	30211	差旅费	2,763.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	326,605.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6,875.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	96,400.00	30214	租赁费	2,155.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	26,077.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	26,077.00	30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	193,995.72	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	29,213.35	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	300.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	14,878.00	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		4,889,240.12	公用经费合计		824,723.51
合计		5,713,963.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
公开部门：宁夏回族自治区灵武市泾灵燕宝小学																		金额单位：元
2018年度预算数										2018年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费						小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4		5	6	7		8		9	10		11		12
0		0			0	0		0	0	0		0		0	0		0		0










注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																公开08表
公开部门：宁夏回族自治区灵武市泾灵燕宝小学																金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入	本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称					小计		基本支出		项目支出


类	款		项	栏次			1	2	3		4		5			6
				合计			13,417.00						53,417.00
229				其它支出			13,417.00						53,417.00
22960				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			13,417.00						53,417.00
2296004				用于教育事业的彩票公益金支出			13,417.00						53,417.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8264524.79元，支出总计8184678.85 元。2018年总收入比2017年总收入减少1251365.24元，减少比率为13.15%。原因为学生数减少，各项拨款相应的减少等。事业收入中学生资助项目增加，收取的保教费相应的减少。2018年总支出比2017年总支出减少1373723.86元，减少率为14.37%。主要原因：

1、2017年拨义教资金521370.00元，2018年拨入义教资金476990。00元

2、2017年拨入乡村少年宫项目资金35000元，2018年拨入乡村少年宫项目资金40000元；

3、2108年教体局拨付三区人才计划经费40000元；

4、2017年拨入体育场馆对外开放专项资金40000元

5、2017年幼儿园生均公用经费140,980.00元，2018年幼儿园生均公用经费128,820.00元

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8,264,524.79元，其中：财政拨款收入7,049,526.87元，占85.29 %；上级补助收入 0.00 元，占0%；事业收入234,480.00元，占2.84%；经营收入0.00元，占0 %；附属单位上缴收入 0.00元，占0%；其他收入980,517.92元，占11.87%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8,184,678.85元，其中：基本支出5,713,963.63元，占69.81%；项目支出2,470,715.2元，占30.12%；上缴上级支出 0.00元，占 0 %；经营支出 0.00元，占0 %；对附属单位补助支出 0.00元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7,049,526.87元，支出总计7,009,526.87元。与上年相比，财政拨款收入减少654,548.05元，下降 8.54 %，主要原因是原因为学生数减少。各项拨款相应的减少等，项目支出为教体局拨付专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7,009,526.87元，占本年支出合计的85.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少485,575.59元，下降7.83 %，各项拨款相应的减少等，项目支出为教体局拨付专项资金减少，2017年补交在职教师职业年金。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7,009,526.87 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0.00元，占 0 %；教育（类）支出5,835,410.79元，占83.25%；科学技术（类）支出0.00元，占0 %；医疗卫生与计划生育支出228,459.31元；占3.25%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出483,566.48元，占6.70%；农林水（类）支出 0元，占 0%；住房保障（类）支出447,093.07元，占 6.38%，）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,200,482.55元，支出决算为7,009,526.87元，完成年初预算的59.93%，其中：决算数大于预算数的主要原因是:一是在职教师工资标准提高；二是补发在职教师2015至2016年住房补贴。其中：工资福利支出4,783,555.36元，其中购房补贴120,488.07元；商品和服务支出：1,480,227.73元；对个人和家庭的补助：617,357.00元
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为3,016,020.55元，支出决算为5,835,410.79元，完成年初预算的193.48%，决算数大于预算数的主要原因：本年教师工资调整，补社会保障缴费，发放创城奖。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,066,653.59元，支出决算为947,759.19元，完成年初预算的88.85%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为31647.80元，支出决算为43,052.68元，完成年初预算的 136.04 %，决算数大于预算数的主要原因：人员调动和缴费基数标准提高。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为22,344.00元，支出决算为22,511.04元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数标准提高。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为236,770.74元，支出决算为228,459.31元，完成年初预算的 96.50%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为415,385.82元，支出决算为326,605.00元，完成年初预算的78.62%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00元，支出决算为120,488.07元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：本年发放住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支5,125,304.43元，其中：人员经费4,809,632.36元，公用经费315,672.07元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,783,555.36元，较年初预算数增加45716.1元，增长 0.95%，主要原因是人员调动，工资上调；较上年决算数增加37312.48元，增长8.50%。

2.商品和服务支出1,517,384.73元，较年初预算数减少37157.73元，增长下降2.51 %，主要原因是学生数减少，公用经费下降；较上年决算数增长 81986.25 元，增长5.71%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数增加0.00元，下降0 %，主要原因是无；较上年决算数减少0.00元，下降0%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加 0.00元，增长 0%，主要原因厉行节约，精减支出。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为0.00 元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无出国人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0 人。开支内容包括：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加0.00元，增长0 %。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出 0.00元，主要原因是我单位无公务车辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加0.00元，增长0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无公务接待。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无支出；国（境）外接待费支出 0.00元，主要用于：无支出；全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余13,417.00元，本年收入 40000 元，本年支出53,417.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数减少13，417.00元，下降100%，主要原因是：本年全部用于乡村少年宫支出。支出具体情况如下：用于教育事业的彩票公益金支53,417.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0.00元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00 。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因：无

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积6887平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目0个，组织对2018年度用于教育事业的公益金（乡村少年宫）等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对教育支出、社会保障支出等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出 0元。其中，对预算编制及执行情况、财务状况等项目分别委托市财政局、区财政厅、人员情况等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性情况、资产状况、负债状况、人员情况良好。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）：无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分。项目全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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索引号	640181-103/2019-00086	文　　号		生成日期	2019-09-17
责任部门	灵武市教育体育局	公开时限	长期公开	所属分类	2018年
所属“五公开”	决策公开	公开方式	主动公开	关键词