2018年度灵武市马家滩镇人民政府部门决算

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计52260515.52元，支出总计55097039.14元。与上年相比，收入总计减少33335595.04元，支出总计减少18725627.6元，分别下降39%、25%，主要原因是本年项目预算减少。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计52260515.52元，其中：财政拨款收入39547975.53元，占76%%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12712539.99元，占24%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计55097039.14元，其中：基本支出5791466.42元，占11%；项目支出49305572.72元，占89%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

018年度财政拨款收入总计39547975.53元，支出总计41934702.66元。与上年相比，财政拨款收入减少34362838.39元、支出减少622923143.67元，分别下降46%、35%，主要原因是本年项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出29359162.66元，占本年支出合计的70%%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9024331.33元，增长44%，主要原因是包干经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出29359162.66元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（201类）支出4715256.1元，占16%；文化体育与传媒（207类）支出500000元，占2%；社会保障和就业（208类）支出2380448.51元，占8%；医疗卫生与计划生育（210类）支出274253.18元，占0.9%；城乡社区（212类）支出18680654.62元，占64%；农林水（213类）支出2420609，占8%；住房保障（221类）支出387941.25元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   5557016.26元，支出决算为29359162.66元，完成年初预算的528%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10000元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的180%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为3711500元，支出决算为4326900.13元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为334400元，支出决算为363948.35元，完成年初预算的109%，决算数小于预算数的主要原因项目增加。

4.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为500000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）。年初预算为0元，支出决算为1588104.74元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为157400元，支出决算为184803元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为435200元，支出决算为364694.44元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3800元，支出决算为186180元，完成年初预算的4899%，决算数大于预算数的主要原因增加一名死亡抚恤金。

9.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为33232.56元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为23433.77元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他政府办公厅（室）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为10000元，支出决算为7944.53元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因项目减少。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为141100元，支出决算为36964.08元，完成年初预算的26%，决算数小于预算数的主要原因项目减少。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为123382.08元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为148300元，支出决算为76532.49元，完成年初预算的52%，决算数小于预算数的主要原因项目减少。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为29430元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为4040775元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为14524081.85元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为115797.77元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

19.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为99500元，支出决算为150000元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

20.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为20000元，支出决算为40000元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

21.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为57857元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0元，支出决算为300000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

23.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为116000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为740800元，支出决算为454752元，完成年初预算的61%，决算数小于预算数的主要原因项目减少。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为389700元，支出决算为275972元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为111969.25元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5791493.8元，其中：人员经费4923627.67元，公用经费867866.13元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出4335480.67元，较年初预算数增加1054630.27元，增长32%，主要原因是调整工资；较上年决算数增加749548.96元，增长21%。

2.商品和服务支出856766.13元，较年初预算数减少489593.73元，下降36%，主要原因是项目减少；较上年决算数增加52445.01元，增长7%。

3.对个人和家庭的补助588147.00元，较年初预算数减少301659.00元，下降34%，主要原因是购房补贴费用的减少；较上年决算数减少31687.00元，下降5%。

4.其他资本性支出11100.00元，较年初预算数减少28900元，下降72%，主要原因是项目减少；较上年决算数减少69301.00元，下降86%。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为90000.00元，支出决算为82621.44元，完成年初预算的92%。与上年相比，减少36094.01元，下降30%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公车改革车辆部分已上缴及中央八项规定的执行。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公出国（境）人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出82621.44元。年初预算为106000.00元，支出决算为82621.44元，完成年初预算的78%；比上年减少34510.01元，下降29%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，遵守八项规定。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出82621.44元，主要用于燃油费、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。年初预算为108000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务接待。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入11953187.00元，本年支出12575540.00元，年末结转和结余54302.09元，较上年决算数减少33148188.09元，下降73%，主要原因是：大羊其村搬迁安置工作已接近尾声。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：征地和拆迁补偿支出12521237.91元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出54302.09 元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为   753959.86元，支出决算为867866.13元，完成年初预算的115%；比上年减少32855.99元，下降3.6%。决算数大于预算数的主要原因机关经费的增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算   0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积8855.7平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；其他用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。0个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0个项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为 0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

1、2018年部门决算报表

2、2018年部门决算批复表