2018年度人大办公室部门决算公示

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 第一部分  灵武市人大办公室部门（单位）概况

一、部门职责

一是负责办理市人大常委会会议、主任会议及其人民代表大会的筹备、会务工作。二是为市人大常委会会议、主任会议讨论和决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料。三是办理市人大常委会会议、主任会议交办的事项，催办市人大常委会会议和主任会议交由各工作委员会办理的事项。四是会同各工作委员会承办人大代表视察、检查、调查和评议的具体事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，灵武市人大办公室部门决算包括部门本级预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，本部门无二级预算单位：

本单位是属于党政部门全额拨款的行政单位，行政编制机构1个，属于独立核算机构，执行行政会计核算制度。人员编制：行政21人，工勤3人。现设有一办五委，即人大办公室、代表联络工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、民族宗教工作委员会。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7,351,300.32元，支出总计7,493,783.66元。与上年相比，收入减少70,157.42元、下降0.95 %，支出总计增加5,313.63元，上涨0.07%，主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7,351,300.32元，其中：财政拨款收入7,210,071.47元，占98.08%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入141,228.85元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7,493,783.66元，其中：基本支出5,908,176.08元，占78.84%；项目支出1,585,607.58元，占21.16%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7,210,071.47元，支出总计7,354,154.81元。与上年相比，财政拨款收入减少24,951.47元、下降0.34%，支出总计增加158,749.09元，增长2.21%，主要原因是2018年增加车辆购置费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                     

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,354,154.81元，占本年支出合计的101.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158,749.09元，增长2.16%，主要原因是2018年车辆购置费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,354,154.81元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出5,667,524.57元，占77.07%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,189,816.21元，占16.18%；医疗卫生与计划生育支出207,722.98元，占2.82%，农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出289,091.05元，占3.93%。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,305,804.87元，支出决算为7,354,154.81元，完成年初预算的51.41%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,146,708.37元，支出决算为4,139,116.99元，完成年初预算的 131.53 %，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数提高及业务工作开支增加等。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为500，000元，支出决算为287,480.75元，完成年初预算的57.49%，决算数小于预算数的主要原因会议经费缩减。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为255,000元，支出决算为255,000元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的原因是按照预算进行支付，没有需要增减支出的事项。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事物支出（项）。年初预算为8，596,400元，支出决算为985,926.83元，完成年初预算的11.47%，决算数大于预算数的主要原因是增加新项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算752,746.72元，支出决算806,589.73元，完成年初预算的107.15 %，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资由社保发放，支出不在本单位，本单位决算数主要是退休人员的民族团结奖和创城奖。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算427,749.86元，支出决算 361,581.24元，完成年初预算的84.53%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动（退休）。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算141,411.84元，支出决算147,510.40元，完成年初预算的104.31%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算60,212.58元，支出决算60,212.58元，完成年初预算的100 %。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算367,776.30元，支出决算269,479.00元，完成年初预算的73.27%，决算数小于预算数的主要原因是：当年人员变动（退休）。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0元，支出决算19,612.05元，完成年初预算的 100 %，决算书大于预算数的主要原因是：给单位职工发放的2015年-2016年购房补贴未在年初预算中反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,833,947.23元，其中：人员经费5,158,879.24元，公用经费675,067.99元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,325,679.51元，较年初预算数增加540,303.71元，增长14.27%，主要原因是工资调整；较上年决算数减少244,860.11元，下降5.36%。

2.商品和服务支出1523,433.90元，较年初预算数减少1228,545.23元，下降67.42%，主要原因是财政资金缩；较上年决算数减少257,236.79元，下降76.44%。

3.对个人和家庭的补助833,199.73元，较年初预算数增加135,085.73元，增长19.35%，主要原因是离休人员护理费增加等；较上年决算数减少986,776.75元，下降54.22%。

4.其他资本性支出81,298.15元，较年初预算数减少7,918,701.85元，下降98.98%，主要原因是年初预算中人大议案不在本单位列支，故支出减少；较上年决算数增加15,758.15元，增长24.04%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为279,600元，支出决算为360,488.22元，完成年初预算的128.92%。与上年相比，增加247,367.75元，增长218.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年新购置客车1辆。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占21.58%；公务接待费支出占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为498,000元，支出决算为356,330.22元，完成年初预算的71.55%； 比上年增加264，617.75元，增长288.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行减少。其中：公务用车购置费支出为270,465.52元，公务用车运行维护费支出85,864.70元，主要用于单位公务车的维修（护）费及车辆保险费、过路过桥费等的支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为30,000元，支出决算为4158元，完成年初预算的13.86%；比上年减少17，250元，下降80.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中： 国内接待费支出4158元，主要用于外省市单位接待费用。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次61人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为7,529,084.93元，支出决算为675,067.99元，完成年初预算的8.96%；比上年增加272,994.94元，增长67.90%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费的缩减和公务用车运行维护费用的减少。 

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金1520，207.58元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出255000元，政府性基金预算支出0元。

从评价情况来看，2018年灵武市人大代表工作预算项目能够严格按照市本级部门项目支出预算绩效的目标要求，坚持勤俭节约原则，紧紧围绕本单位承担的人大代表视察、调研、培训等工作任务，严格执行各项财务管理规定，扎实推进工作落实，确保各项工作任务圆满完成。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结

代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，始终坚持服务导向，突出代表主体地位，支持和保障代表依法履职。代表工作经费项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 255000元，执行数为 255000元，完成预算的100 %。

一是完善代表教育培训机制。常委会把提升代表履职能力作为一项重要工作常抓不懈。举办代表培训班，对全市420名四级人大代表进行了培训，选派32名人大代表参加自治区、银川市组织的培训。通过专家讲、自己学、“请进来”“走出去”等方式，代表的综合素质和履职能力得到提升。

二是完善代表参与保障机制。常委会采取多种形式保障代表参政督政。先后组织360人（次）人大代表列席常委会会议、参加视察调研、专题询问、执法检查等活动。及时将征集到的代表意见建议梳理并转交政府相关部门办理，定期向代表通报市人大常委会和“一府一委两院”重要工作，拓宽代表知情知政渠道。制定了《灵武市代表履职评价办法》，进一步规范了《代表履职档案》，将代表活动经费列入财政预算，引导和激励代表主动作为、履职尽责。

三是完善代表联系群众机制。扎实推进代表活动阵地建设，召开“代表之窗”建设工作现场观摩会， “代表之窗”在8个乡镇（街道）全部建成，已成为代表联系选民、征集民意、为民办实事的重要阵地。进一步健全“双联”工作机制，制定出台《灵武市人大代表联系基层组织和群众办法》《灵武市人大常委会委员联系人大代表办法》等配套文件，使“双联”工作更加制度化、规范化。一年来，利用代表接待群众日、代表述职日、代表主题活动日，通过“听、送、带、查、帮”等形式，组织全市四级人大代表走访选民1200余人次，收集社情民意600多条，有效激发了代表履职动能，代表主体作用得到充分发挥。

代表工作与市委的要求和人民群众、各位代表的期望相比还存在差距。主要表现在：跟踪督办和监督实效有待进一步增强；关注民生、发挥代表作用的形式还需进一步创新；机关自身建设还需进一步强化。在今后的工作中，自觉接受人民群众和人大代表的监督，虚心听取各方面意见，采取务实措施，认真加以解决。

第四部分 名词解释

一、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

三、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

四、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十一、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

1、2018年部门决算报表

2、2018年部门决算批复表