2019年度灵武市农田建设项目服务中心部门决算

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

　一、部门职责

1.宣传、贯彻落实国家、自治区、银川市农田建设项目发展方针、政策，编制全市农田项目建设的中长期发展的规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全市春秋两季农田水利基本建设项目、高标准农田建设项目（含高效节水项目）、贫困村水利项目的立项的准备、评估、申报、资金的争取、管理、并组织实施和监督等工作。

3.负责高标准农田建设项目涉及乡镇的人员培训、科技示范推广、技术培训等工作。

4.负责管理全市农田建设项目管理成员单位项目的申报、检查、验收工作。

5.负责做好项目实施管理、资金的报账、项目内外业务档案资料的归集、整理工作。

6.负责农田建设项目的运行监督、检查和公益性、资源性资产的管理。

7.负责做好农田建设项目财务决算报表上报等工作。

8.完成市农业农村局交办的其他工作,负责行业领域内的安全生产和生态环境保护工作。

　二、机构设置

本单位为独立编制、独立核算的二级预算单位，灵武市农田建设项目服务中心核定全额预算事业编制20名，其中专业技术岗位不低于75%，管理岗位不高于10%，工勤岗位不高于15%。

第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：灵武市农田建设项目服务中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,491,752.45	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	8,072,084.48	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	215,477.01
	9		九、卫生健康支出	37	154,854.42
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	56,380,884.35
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	172,696.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十三、债务付息支出	54	56,923,911.78
本年收入合计	25	46,563,836.93	本年支出合计	55	0.00
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	25,743,873.45
年初结转和结余	27	36,103,948.30	年末结转和结余	57
总计	28	82,667,785.23	总计	58	82,667,785.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：灵武市农田建设项目服务中心										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	46,563,836.93	38,491,752.45					8,072,084.48
208			社会保障和就业支出	215,477.01	215,477.01					0.00
20805			行政事业单位离退休	200,436.86	200,436.86					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,436.86	200,436.86					0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15,040.15	15,040.15					0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	15,040.15	15,040.15					0.00
210			卫生健康支出	154,854.42	154,854.42					0.00
21011			行政事业单位医疗	154,854.42	154,854.42					0.00
2101102			事业单位医疗	78,332.08	78,332.08					0.00
2101103			公务员医疗补助	76,522.34	76,522.34					0.00
213			农林水支出	46,020,809.50	37,948,725.02					8,072,084.48
21301			农业	34,442,792.52	34,424,708.00					18,084.52
2130104			事业运行	181,392.52	163,308.00					18,084.52
2130199			其他农业支出	34,261,400.00	34,261,400.00					0.00
21303			水利	1,463,499.96	0.00					1,463,499.96
2130316			农田水利	1,463,499.96	0.00					1,463,499.96
21305			扶贫	6,590,500.00	0.00					6,590,500.00
2130504			农村基础设施建设	6,590,500.00	0.00					6,590,500.00
21306			农业综合开发	3,524,017.02	3,524,017.02					0.00
2130601			机构运行	2,015,409.54	2,015,409.54					0.00
2130602			土地治理	1,200,000.00	1,200,000.00					0.00
2130603			产业化发展	215,700.00	215,700.00					0.00
2130699			其他农业综合开发支出	92,907.48	92,907.48					0.00
221			住房保障支出	172,696.00	172,696.00					0.00
22102			住房改革支出	172,696.00	172,696.00					0.00
2210201			住房公积金	172,696.00	172,696.00					0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：灵武市农田建设项目服务中心									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	56,923,911.78	7,531,831.45	49,392,080.33
208			社会保障和就业支出	215,477.01	215,477.01	0.00
20805			行政事业单位离退休	200,436.86	200,436.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,436.86	200,436.86	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15,040.15	15,040.15	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	15,040.15	15,040.15	0.00
210			卫生健康支出	154,854.42	154,854.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	154,854.42	154,854.42	0.00
2101102			事业单位医疗	78,332.08	78,332.08	0.00
2101103			公务员医疗补助	76,522.34	76,522.34	0.00
213			农林水支出	56,380,884.35	6,988,804.02	49,392,080.33
21301			农业	13,939,065.00	163,308.00	13,775,757.00
2130104			事业运行	163,308.00	163,308.00	0.00
2130199			其他农业支出	13,775,757.00	0.00	13,775,757.00
21303			水利	1,463,499.96	0.00	1,463,499.96
2130316			农田水利	1,463,499.96	0.00	1,463,499.96
21305			扶贫	6,590,500.00	0.00	6,590,500.00
2130504			农村基础设施建设	6,590,500.00	0.00	6,590,500.00
21306			农业综合开发	34,387,819.39	6,825,496.02	27,562,323.37
2130601			机构运行	2,015,409.54	2,015,409.54	0.00
2130602			土地治理	27,562,323.37	0.00	27,562,323.37
2130603			产业化发展	4,717,179.00	4,717,179.00	0.00
2130699			其他农业综合开发支出	92,907.48	92,907.48	0.00
221			住房保障支出	172,696.00	172,696.00	0.00
22102			住房改革支出	172,696.00	172,696.00	0.00
2210201			住房公积金	172,696.00	172,696.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：灵武市农田建设项目服务中心								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38,491,752.45	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	215,477.01	215,477.01
	9		九、卫生健康支出	38	154,854.42	154,854.42
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	48,326,884.39	48,326,884.39
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	172,696.00	172,696.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	25	38,491,752.45	本年支出合计	54	48,869,911.82	48,869,911.82
年初财政拨款结转和结余	26	36,103,948.30	年末财政拨款结转和结余	55	25,725,788.93	25,725,788.93
一、一般公共预算财政拨款	27	36,103,948.30		56
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00
合计	29	74,595,700.75	合计		74,595,700.75	74,595,700.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：灵武市农田建设项目服务中心						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	48,869,911.82	7,531,831.45	41,338,080.37
208			社会保障和就业支出	215,477.01	215,477.01	0.00
20805			行政事业单位离退休	200,436.86	200,436.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,436.86	200,436.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15,040.15	15,040.15	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	15,040.15	15,040.15	0.00
20807			就业补助	154,854.42	154,854.42	0.00
2080799			其他就业补助支出	154,854.42	154,854.42	0.00
20808			抚恤	78,332.08	78,332.08	0.00
2080801			死亡抚恤	76,522.34	76,522.34	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	48,326,884.39	6,988,804.02	41,338,080.37
2089901			其他社会保障和就业支出	13,939,065.00	163,308.00	13,775,757.00
210			卫生健康支出	163,308.00	163,308.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13,775,757.00	0.00	13,775,757.00
2101102			事业单位医疗	34,387,819.39	6,825,496.02	27,562,323.37
2101103			公务员医疗补助	2,015,409.54	2,015,409.54	0.00
213			农林水支出	27,562,323.37	0.00	27,562,323.37
21301			农业	4,717,179.00	4,717,179.00	0.00
2130104			事业运行	92,907.48	92,907.48	0.00
2130108			病虫害控制	172,696.00	172,696.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	172,696.00	172,696.00	0.00
2130199			其他农业支出	172,696.00	172,696.00	0.00
221			住房保障支出	215,477.01	215,477.01	0.00
22102			住房改革支出	200,436.86	200,436.86	0.00
2210201			住房公积金	200,436.86	200,436.86	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：灵武市农田建设项目服务中心								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	2,662,135.43	302	商品和服务支出	122,317.02	310	资本性支出		30,200.00
30101	基本工资	1,060,098.00	30201	办公费	10,793.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	527,884.00	30202	印刷费	16,015.20	31002	办公设备购置		30,200.00
30103	奖金	172,800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	217,308.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200,436.86	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,483.18	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	78,332.08	30208	取暖费	6,112.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	76,522.34	30209	物业管理费	8,416.10	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	15,040.15	30211	差旅费	31,720.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	172,696.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16,350.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	141,018.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	13,650.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11,497.54	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4,280.00	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,662,135.43	公用经费合计						152,517.02
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：灵武市农田建设项目服务中心											金额单位：元
2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：灵武市农田建设项目服务中心									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计82,667,785.23元，支出总计82,667,785.23元。与2018年度相比，收入减少22446282.42元，减少21.3%，主要原因本年项目资金减少。支出减少22446282.42元，减少21.3%，主要原因是本年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计46,563,836.93元，其中：财政拨款收入38,491,752.45元，占82.66%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入8,072,084.48元，占17.34%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计56,923,911.78元，其中：基本支出543,027.43元，占1%；项目支出56,380,884.35元，占99%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计38491752.45元，支出总计48869911.82元。与2018年度相比，收入减少12542592.44元，减少24.58%，主要原因本年项目资金减少。支出减少3186299.13元、增加5.3%，主要原因是本年项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出48869911.82元，占本年支出合计的85.6%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6466790.26元，减少11.7%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出48869911.82元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出215477.01元，占0.4%；卫生健康（类）支出154854.42元，占0.3%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出48326884.39元，占98.9%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出172696.00元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4552173.07元，支出决算为48869911.82元，完成年初预算的973.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度有自治区下达的专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为237122.57元，支出决算为200436.86元，完成年初预算的 84.53 %，决算数小于预算数的主要原因社保比例变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为17792.93元，支出决算为15040.15元，完成年初预算的 84.53 %，决算数大于预算数的主要社保比例变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 107568.03元，支出决算为 78332.08元，完成年初预算的 72.82 %，决算数大于预算数的主要原因社保比例变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为105082.83元，支出决算为76522.34元，完成年初预算的 72.82 %，决算数小于预算数的主要原因社保比例变动

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为12907.85元，支出决算为163308元，完成年初预算的1265.18%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为1088834.58元，支出决算为13775757元，完成年初预算的1265.18%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为159297.78元，支出决算为2015409.54元，完成年初预算的1265.18%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为2178523.52元，支出决算为27562323.37元，完成年初预算的1265.18%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）。年初预算为372845.4元，支出决算为4717179元，完成年初预算的1265.18%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为7343.4元，支出决算为92907.48元，完成年初预算的1265.18%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为264854.18元，支出决算为172696元，完成年初预算的65.2%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7531831.45元，其中：人员经费2662135.43元，公用经费4869696.02元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2662135.43元，较2019年度年初预算数减少192147.42元，降低6.73%，主要原因是人员工资变动；较2018年度决算数增加417344元，增长18.59%。

2.商品和服务支出122317.02元，较2019年度年初预算数增加45926.8元，增长160.12%，主要原因是其他商品服务支出与预算差额较大；较2018年度决算数减少103852.47元，降低45.92%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出30200元，较2019年度年初预算数增加30200元，增长100%，主要原因是资本性支出未做预算；较2018年度决算数增加30200元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助4717179元，较2019年度年初预算数增加4717179元，增长100%，主要原因是无；较2018年度决算数增加4717179元，增长100%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出减少0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：灵武市农田建设项目服务中心。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积479平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0 个，共涉及预算资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。共组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。自评覆盖率达到0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

1.部门决算中项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为0元，完成预算的0 %。我单位未对项目绩效评价。发现的主要问题：我单位未对项目绩效评价为此无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表

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索引号	640181-117/2020-00311	文　　号		生成日期	2020-10-28
责任部门	灵武市农业农村局	公开时限	长期公开	所属分类	2019年
所属“五公开”	管理公开	公开方式	主动公开	关键词	灵武市农田建设项目服务中心 2019年部门决算