目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.宣传、贯彻执行国家、自治区医药、卫生计生、健康扶贫政策和规章制度，深化医药卫生体制改革，落实对口支援制度。
2.负责辖区居民的基本医疗服务；实行双向转诊。
3.负责乡村院前应急救护工作。
4.负责为辖区居民提供14类54项基本公共卫生服务项目服务。
5.负责开展辖区居民家庭医生签约服务工作。
6.负责辖区村卫生室和村医管理工作。
7.负责行业领域内的安全生产监督管理工作。
8.完成市卫生和计划生育局交办的其他工作。
二、机构设置
本单位为独立编制、独立核算的二级预算单位，本年机构无变化。
我院编制数27人，年末实有人数23人。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,204,686.63 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | |||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | |||
四、事业收入 | 4 | 1,802,666.22 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
七、其他收入 | 7 | 2,131,416.36 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 300,925.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 6,260,604.52 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 196,104.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||||
本年收入合计 | 25 | 7,138,769.21 | 本年支出合计 | 55 | 6,757,633.52 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | |||
年初结转和结余 | 27 | 2,025,925.17 | 年末结转和结余 | 57 | 2,407,060.86 | ||
总计 | 28 | 9,164,694.38 | 总计 | 58 | 9,164,694.38 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,138,769.21 | 3,204,686.63 | 1,802,666.22 | 2,131,416.36 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 300,925.00 | 300,925.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 284,476.00 | 284,476.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,476.00 | 215,476.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,449.00 | 16,449.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,449.00 | 16,449.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 6,641,740.21 | 2,707,657.63 | 1,802,666.22 | 2,131,416.36 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,919,977.21 | 2,505,969.63 | 1,802,666.22 | 611,341.36 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,505,969.63 | 2,505,969.63 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,414,007.58 | 0.00 | 1,802,666.22 | 611,341.36 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1,520,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520,075.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,520,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520,075.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 201,688.00 | 201,688.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 99,666.00 | 99,666.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,022.00 | 102,022.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 196,104.00 | 196,104.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 196,104.00 | 196,104.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 196,104.00 | 196,104.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决03表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,757,633.52 | 5,196,351.02 | 1,561,282.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 300,925.00 | 300,925.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 284,476.00 | 284,476.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,476.00 | 215,476.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,449.00 | 16,449.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,449.00 | 16,449.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 6,260,604.52 | 4,699,322.02 | 1,561,282.50 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,969,655.40 | 4,497,634.02 | 472,021.38 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,505,969.63 | 2,505,969.63 | 0.00 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,463,685.77 | 1,991,664.39 | 472,021.38 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1,089,261.12 | 0.00 | 1,089,261.12 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,089,261.12 | 0.00 | 1,089,261.12 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 201,688.00 | 201,688.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 99,666.00 | 99,666.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,022.00 | 102,022.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 196,104.00 | 196,104.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 196,104.00 | 196,104.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 196,104.00 | 196,104.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决04表
| |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,204,686.63 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 300,925.00 | 300,925.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 2,707,657.63 | 2,707,657.63 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 196,104.00 | 196,104.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 3,204,686.63 | 本年支出合计 | 54 | 3,204,686.63 | 3,204,686.63 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 3,204,686.63 | 合计 | 3,204,686.63 | 3,204,686.63 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,204,686.63 | 3,204,686.63 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 300,925.00 | 300,925.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 284,476.00 | 284,476.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,476.00 | 215,476.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 69,000.00 | 69,000.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,449.00 | 16,449.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,449.00 | 16,449.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2,707,657.63 | 2,707,657.63 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,505,969.63 | 2,505,969.63 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,505,969.63 | 2,505,969.63 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 201,688.00 | 201,688.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 99,666.00 | 99,666.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,022.00 | 102,022.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 196,104.00 | 196,104.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 196,104.00 | 196,104.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 196,104.00 | 196,104.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,886,889.76 | 302 | 商品和服务支出 | 218,316.87 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 716,901.00 | 30201 | 办公费 | 18,889.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 506,647.76 | 30202 | 印刷费 | 5,890.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 790,100.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 144,708.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215,476.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 664.76 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99,666.00 | 30208 | 取暖费 | 6,083.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 102,022.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 16,449.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 196,104.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7,939.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 98,816.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 99,480.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 69,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 8,798.94 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30,480.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4,924.00 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9,615.00 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 141,481.87 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11,667.00 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 2,364.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 2986369.76 | 公用经费合计 | 218316.87 | |||||||
合 计 | 3204686.63 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
| ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计7,138,769.21元，支出总计6,757,633.52元。2018年度收入总计7,654,685.77元，支出总计7,040,998.19 元。与2018年度相比，收入减少515916.56元，下降6.74%，主要原因是财政拨款减少；支出减少283364.67，下降4.02%，主要原因是公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计7,138,769.21元，其中：财政拨款收入 3,204,686.63元，占44.89%；事业收入1,802,666.22元，占25.25%；其他收入2,131,416.36元，占29.86%；上级补助收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计6,757,633.52元，其中：基本支出5,196,351.02元，占76.90%；项目支出1,561,282.50元，占23.10%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3,204,686.63元，支出总计3,204,686.63元。2018年度财政拨款收入总计 3,311,927.79元，支出总计3,311,927.79元。与2018年度相比，财政拨款收入减少107241.16元，下降3.24%，主要原因是财政拨款减少，财政拨款支出减少107241.16元，下降3.24%，主要原因是人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,204,686.63元，占本年支出合计的44.89%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107241.16元，下降3.24%，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,204,686.63元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出，支出300,925.00元，占9.39%；卫生健康支出，支出2,707,657.63元，占84.49%；住房保障支出，支出196,104.00元，占6.12%；一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,583,400.00元，支出决算为3,204,686.63元，完成年初预算的124.05%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出的增加。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：年初预算为:173700元，支出决算为215,476.00元，完成年初预算的124.05%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加，调整基数，缴纳费用增加。
2. 其他行政事业单位离退休支出（2080599）：年初预算为:55000元，支出决算为69,000.00元，完成年初预算的125.45%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。
3. 其他社会保障和就业支出（2089901）：年初预算为:13200元，支出决算为16,449.00元，完成年初预算的124.61%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。
4. 乡镇卫生院（2100302）：年初预算为:2020000元，支出决算为2,505,969.63元，完成年初预算的124.58%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，工资增加。
5. 事业单位医疗（2101102）：年初预算为:80000元，支出决算为99,666.00元，完成年初预算的124.58%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，工资增加。
6. 公务员医疗补助（2101103）：年初预算为:82000元，支出决算为102,022.00元，完成年初预算的124.42%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，工资增加。
7. 住房公积金（2210201）：年初预算为:158000元，支出决算为196,104.00元，完成年初预算的124.12%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,196,351.02元，其中：人员经费3,232,640.50元，公用经费1,963,710.52元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,886,889.76元，较2019年度年初预算数增加363489.76元，增长14.40%，主要原因是调整了人员工资；较2018年度决算数减少81475.88元，降低2.74%。
2.商品和服务支出218,316.87元，较2019年度年初预算数增加158316.87元，增长263.86%，主要原因是办公费及印刷费增加；较2018年度决算数减少28645.28元，降低11.60%。
3.对个人和家庭的补助99,480.00元，较2019年度年初预算数增加99480元，增长100%，主要原因是增加了家庭生活补助；比2018年度决算数增加2880，增长2.98%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
1、2019年部门决算报表
2、2019年部门决算批复表
