2019年度灵武市机关事务服务中心部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

灵武市机关事务服务中心负责全市接待服务、公共机构节能、行政执法执勤平台车辆管理、调度及维护等工作；负责党政机关大楼、政府机关食堂和政府公寓的后勤服务、管理和后勤保障等工作。 

二、机构设置

 按照部门决算编报要求，灵武市机关事务服务中心部门决算只包括本部门决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

1.机构情况

我单位是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，是财政全额拨款的事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2.人员编制情况

2019年机构编制人数25人，其中：年末实有人数25人，退休人数1。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8748693.83元，支出总计8738847.70元。与2018年度相比，收入增加1447846.84元，增长19.83%，主要原因是：人员增加，工资收入相应增长、食堂扩建追加指标收入，支出增加1678363.87元，增长23.77%，主要原因是：人员增加工资支出相应增长、食堂扩建支出有所增长、更换大楼木门支出有所增长。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8748693.83元，其中：财政拨款收入8733703.50元，占99.83%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14990.33元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8738847.70元，其中：基本支出4247376.03元，占48.6%；项目支出4491471.67元，占51.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8733703.50元，支出总计8733703.50元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加1451799.33元，增长19.94%，主要原因是：人员增加，工资收入相应增长、食堂扩建追加指标收入。财政拨款支出总计增加1674544.67元，增长23.72%，主要原因是：人员增加工资支出相应增长、食堂扩建支出有所增长、更换大楼木门支出有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8733703.50元，占本年支出合计的99.94%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1674544.67元，增长23.72%，主要原因是人员增加工资支出相应增长、食堂扩建支出有所增长、更换大楼木门支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8733703.50元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出8082563.72元，占92.54%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出256748.12元，占2.94%；卫生健康（类）支出191094.66元，占2.19%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出203297元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8345415.59元，支出决算为8733703.50元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加工资支出相应增长；二是食堂扩建支出有所增长；三是更换大楼木门支出有所增长。

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3486923.66元，支出决算为3591092.05元，完成年初预算的102.99%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加（调入3人，新招录2人）、正常调资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为3936400元，支出决算为3119812.10元，完成年初预算的79.26%，决算数小于预算数的主要原因：按需支付资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为240000元，支出决算为1371659.57元，完成年初预算的571.52，决算数大于预算数的主要原因：食堂扩建支出相应增加、平台车辆达到报废时间购买新车追加指标，故支出增加。

4社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为263825.28元，支出决算为231542.20元，完成年初预算的87.76%，决算数小于预算数的主要原因：按社保局核定单支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0元，支出决算为3594.22元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：补缴退休人员养老保险及职业年金缺口资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 18952元，支出决算为6000元，完成年初预算的31.66%，决算数小于预算数的主要原因：按需支付资金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为16672.29元，支出决算为15611.70元，完成年初预算的93.64%，决算数小于预算数的主要原因：按社保局核定单支付。

8.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为87941.76元，支出决算为107668.08元，完成年初预算的122.43%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，按社保局核定单支付。

9. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为75148.32元，支出决算为83426.58元，完成年初预算的111.02%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，按社保局核定单支付。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为219552.28元，支出决算为203297元，完成年初预算的92.60%，决算数大于预算数的主要原因：按需支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4242231.83元，其中：人员经费3179980.78元，公用经费1062251.05元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3173980.78元，较2019年度年初预算数增加860108.45元，增长37.17%，主要原因是人员增加（调入3人，新招录2人）；较2018年度决算数增加809368.50元，增长34.23%。

2.商品和服务支出1007726.55元，较2019年度年初预算数减少828464.71元，降低45.12%，主要原因是平台公务车运行支出减少；较2018年度决算数增加991640.79元，增长6164.71%。（2018年决算中公车运行费在项目中列入）

3.对个人和家庭的补助6000元，较2019年度年初预算数减少12952元，降低68.34%，主要原因是退休人员工资社保发放；较2018年度决算数减少11762元，降低66.22%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出54524.50元，较2019年度年初预算数增加54524.50元，增长100%，主要原因是支出增加；较2018年度决算数增加50224.50元，增长1168.01%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2762944.48元，支出决算为1937241.77元，完成预算的70.12%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定，厉行节约，缩减三公经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少66505.31元，下降3.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少70620.31元，下降3.54%；公务接待费支出决算增加4115元，增长61.04%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少主要原因:是按照八项规定厉行节约、压缩公车运行经费；公务接待费支出增加的主要原因是：公务接待次数增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1926385.77元，占99.44%；公务接待费支出决算10856元，占0.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为2752088.48元，支出决算为1926385.77元，完成预算的70.00%。其中：公务用车购置费支出为985088.48元，公务用车运行维护费支出941297.29元，主要用于：平台车辆的定点加油费、车辆维修、车辆保险费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为37辆。

3.公务接待费预算为10856元，支出决算为10856元，完成预算的100%。其中： 国内接待费支出10856元，主要用于本单位国内公务接待餐费。国（境）外接待费支出0元，主要用于本单位本年无国（境）外事接待费。2019年度国内公务接待批次7次，国内公务接待人次89人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：本单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度减少0元，下降0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门完成政府采购支出总额2688207.57元。其中：政府采购货物支出1579391.78元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1108815.79元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆37辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车37辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金1700000元，自评覆盖率达到40.70%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“党政大楼及机关后勤服务”项目自评得分为78分。发现的问题及原因：党政大楼建设使用年限较长，目前各类维修问题较多，同一类维修问题在不同时间产生，维修工时费增加。下一步改进措施：整合定期检修并及时维修，减少开支及工时费。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

2019年部门决算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分    附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表