目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市第二小学2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
学校主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
二、部门预算单位构成
灵武市第二小学是隶属于灵武市教育体育局的二级预算单位，学校成立于1972年，占地面积12700平方米，建筑面积4501平方米。截止2017年年末学校实有在职教师46人，特岗教师19人，退休教师35人，在校学生1488人。机构编制核编在职教师78人。
学校本年度内设机构教务处、政教处、总务处，与上年相比，内设机构无变动。
灵武市第二小学2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
6,886,221.98 |
一、本年支出 |
6,886,221.98 |
6,886,221.98 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
6,886,221.98 |
（一）一般公共服务支出 |
|
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
4488029.23 |
4488029.23 |
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（六）科学技术支出 |
|
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|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
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|
（八）社会保障和就业支出 |
1372122.84 |
1372122.84 |
|
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|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
407999.51 |
407999.51 |
|
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|
（十）节能环保支出 |
|
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|
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
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|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
618070.40 |
618070.40 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
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|
|
|
|
（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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二、年末结转结余 |
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|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
6,886,221.98 |
支出总计：6,886,221.98 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
|
功能分类科目 |
2018收入安排总计 |
一般公共财政拨款预算 |
政府性基金 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
财政经费拨款 |
纳入预算管理的行政性事业性收入安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
合计 |
|
6,886,221.98 |
6,886,221.98 |
6,886,221.98 |
|
|
|
|
|
灵武市教育体育局 |
|
6,886,221.98 |
6,886,221.98 |
6,886,221.98 |
|
|
|
|
|
灵武市第二小学 |
|
6,886,221.98 |
6,886,221.98 |
6,886,221.98 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
597,756.00 |
597,756.00 |
597,756.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12,240.00 |
12,240.00 |
12,240.00 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
4,488,029.23 |
4,488,029.23 |
4,488,029.23 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
618,070.40 |
618,070.40 |
618,070.40 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
248,688.57 |
248,688.57 |
248,688.57 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
33,676.58 |
33,676.58 |
33,676.58 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
714,979.63 |
714,979.63 |
714,979.63 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
13,470.63 |
13,470.63 |
13,470.63 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
159,310.94 |
159,310.94 |
159,310.94 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
合计 |
|
9,514,932.99 |
6,886,221.98 |
6,886,221.98 |
|
-2628711.01 |
-27.63% |
|
|
灵武市教育体育局 |
|
9,514,932.99 |
6,886,221.98 |
6,886,221.98 |
|
-2628711.01 |
-27.63% |
|
|
灵武市第二小学 |
|
9,514,932.99 |
6,886,221.98 |
6,886,221.98 |
|
-2628711.01 |
-27.63% |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
362,518.00 |
597,756.00 |
597,756.00 |
|
235238 |
64.89% |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12,240.00 |
12,240.00 |
12,240.00 |
|
0 |
0.00% |
|
|
2050202 |
小学教育 |
7,109,872.67 |
4,488,029.23 |
4,488,029.23 |
|
-2621843.44 |
-36.88% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
512,296.00 |
618,070.40 |
618,070.40 |
|
105774.4 |
20.65% |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
274,964.48 |
248,688.57 |
248,688.57 |
|
-26275.91 |
-9.56% |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
30,202.98 |
33,676.58 |
33,676.58 |
|
3473.6 |
11.50% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
211,643.70 |
714,979.63 |
714,979.63 |
|
503335.93 |
237.82% |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,084.08 |
13,470.63 |
13,470.63 |
|
4386.55 |
48.29% |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
153,891.03 |
159,310.94 |
159,310.94 |
|
5419.91 |
3.52% |
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助★ |
692,398.20 |
|
|
|
-692398.2 |
-100.00% |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
105,821.85 |
|
|
|
-105821.85 |
-100.00% |
|
|
2070307 |
体育场馆 |
40000 |
|
|
|
-40000 |
-100.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
6,886,221.98 |
6.664.141.48 |
222,080.50 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
6,054,145.48 |
6,054,145.48 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,169,925.80 |
2,169,925.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,279,063.79 |
1,279,063.79 |
|
|
30103 |
奖金 |
432,000.00 |
432,000.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
384,959.14 |
384,959.14 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
714,979.63 |
714,979.63 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
248,688.57 |
248,688.57 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
159,310.94 |
159,310.94 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
47,147.21 |
47,147.21 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
住房公积金 |
618,070.40 |
618,070.40 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
222,080.50 |
|
222,080.50 |
|
30201 |
办公费 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
43,520.50 |
|
43,520.50 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18,560.00 |
|
18,560.00 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
609,996.00 |
609,996.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
597,756.00 |
597,756.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
12,240.00 |
12,240.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费统计表
单位：元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
6800 |
|
|
|
|
6800 |
|
|
|
|
|
|
4080 |
|
|
|
|
4080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
6,886,221.98 |
一、本年支出 |
6,886,221.98 |
6,886,221.98 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
6,886,221.98 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
4488029.23 |
4488029.23 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
1372122.84 |
1372122.84 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
407999.51 |
407999.51 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
618070.40 |
618070.40 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
6,886,221.98 |
支出总计：6,886,221.98 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
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上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
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合计 |
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6,886,221.98 |
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6,886,221.98 |
6,886,221.98 |
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灵武市教育体育局 |
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6,886,221.98 |
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6,886,221.98 |
6,886,221.98 |
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灵武市第二小学 |
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6,886,221.98 |
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6,886,221.98 |
6,886,221.98 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
597,756.00 |
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597,756.00 |
597,756.00 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
12,240.00 |
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12,240.00 |
12,240.00 |
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2050202 |
小学教育 |
4,488,029.23 |
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4,488,029.23 |
4,488,029.23 |
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2210201 |
住房公积金 |
618,070.40 |
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618,070.40 |
618,070.40 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
248,688.57 |
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248,688.57 |
248,688.57 |
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2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
33,676.58 |
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33,676.58 |
33,676.58 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
714,979.63 |
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714,979.63 |
714,979.63 |
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
13,470.63 |
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13,470.63 |
13,470.63 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
159,310.94 |
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159,310.94 |
159,310.94 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
6886221.98 |
6886221.98 |
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灵武市教育体育局 |
6886221.98 |
6886221.98 |
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灵武市第二小学 |
6886221.98 |
6886221.98 |
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2050202 |
小学教育 |
4488029.23 |
4488029.23 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
714979.63 |
714979.63 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
597756.00 |
597756.00 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
12240.00 |
12240.00 |
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
13470.63 |
13470.63 |
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2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
33676.58 |
33676.58 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
248688.57 |
248688.57 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
159310.94 |
159310.94 |
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2210201 |
住房公积金 |
618070.40 |
618070.40 |
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灵武市第二小学2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于灵武市第二小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
灵武市第二小学2018年财政拨款收支总预算688.622198万元。收入预算包括：一般公共预算拨款688.622198万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：教育支出 448.802923万元、社会保障和就业支出137.212284万元、医疗卫生与计划生育支出40.799951万元、住房保障支出61.80704 万元。
二、关于灵武市第二小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
灵武市第二小学2018年一般公共预算拨款基本支出 688.622198 万元，比2017年执行数据减少262.871101万元，下降27.63 %，（主要原因就是后期核拨的养老保险、义教经费等资金的支出暂时还没有进行核算）。其中：
人员经费666.414148万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费22.20805 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
灵武市第二小学2018年一般公共预算拨款项目支出 0万元。
三、关于灵武市第二小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
灵武市第二小学2018年 “三公”经费财政拨款预算数为4080元，2017年“三公”经费财政拨款预算数为6800元，两年相比2018年公务接待费增加2720元。
四、关于灵武市第二小学2018年政府性基金预算拨款情况说明
灵武市第二小学2018年政府性基金预算拨款支出 0万元。
五、关于灵武市第二小学2018年收支预算情况的总体说明
灵武市第二小学2018年收入总预算688.622198万元，支出总预算688.622198万元。
收入预算包括：上年结转 0万元，占 %；财政拨款收入688.622198万元，占100 %；
支出预算包括：基本支出688.622198万元，占100%；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，灵武市第二小学无此项费用。
（二）政府采购情况
2018年，灵武市第二小学政府采购无此项费用
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，灵武市第二小学占用使用国有资产总体情况为房屋4723平方米，价值609.5454 万元；土地12700 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值63.6094万元；其他资产价值594.932345万元。
（四）预算绩效情况
2018年灵武市第二小学认真贯彻灵武市关于开展预算绩效评价工作的要求，按照市财政及教育体育局工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。
（五）其他需说明的事项
无
