目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市狼皮子梁学校2018年部门预算
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7、做好安全防范，保证学生、教师的人身安全。
（二）机构情况，包括当年变动情况及原因
我校年末实有编制数40人，其中：在岗在编人员40人（含当年特岗转正教师9名）。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，灵武市狼皮子梁学校隶属于灵武市教育体育局直属的财政全额拨款的事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，属二级预算单位。
灵武市狼皮子梁学校2018年部门预算
第二部分 预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
4,758,776.13 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
4,758,776.13 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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（三）国防支出 |
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|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
3261089.85 |
3261089.85 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
783107.66 |
783107.66 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
272365.44 |
272365.44 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
|
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|
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（十五）商业服务业等支出 |
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|
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|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
442213.18 |
442213.18 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
4,758,776.13 |
支出总计：4758776.13 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
|
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央 专项 转移 支付 |
中央 一般 性转 移支 付 |
自治 区本 级财 力安 排 |
中央 专项 转移 支付 |
中央一般性转移支付 |
|||
|
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
|
合 计 |
|
4,936,530.69 |
4,936,530.69 |
4,936,530.69 |
4,936,530.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
229,724.00 |
229,724.00 |
229,724.00 |
229,724.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8,640.00 |
8,640.00 |
8,640.00 |
8,640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
3,261,089.85 |
3,261,089.85 |
3,261,089.85 |
3,261,089.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
442,213.18 |
442,213.18 |
442,213.18 |
442,213.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
177,754.56 |
177,754.56 |
177,754.56 |
177,754.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
24,070.93 |
24,070.93 |
24,070.93 |
24,070.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
511,044.36 |
511,044.36 |
511,044.36 |
511,044.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,628.37 |
9,628.37 |
9,628.37 |
9,628.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
272,365.44 |
272,365.44 |
272,365.44 |
272,365.44 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
合 计 |
|
6,439,900.07 |
4,936,530.69 |
4,936,530.69 |
|
-1,503,369.38 |
-23.34% |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
227,696.20 |
229,724.00 |
229,724.00 |
|
2,027.80 |
0.89% |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8,670.00 |
8,640.00 |
8,640.00 |
|
-30.00 |
-0.35% |
|
|
2050202 |
小学教育 |
5,531,311.21 |
3,261,089.85 |
3,261,089.85 |
|
-2,270,221.36 |
-41.04% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
343,494.00 |
442,213.18 |
442,213.18 |
|
98,719.18 |
28.74% |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
152,281.26 |
177,754.56 |
177,754.56 |
|
25,473.30 |
16.73% |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
23,036.99 |
24,070.93 |
24,070.93 |
|
1,033.94 |
4.49% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61,509.80 |
511,044.36 |
511,044.36 |
|
449,534.56 |
730.83% |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,984.80 |
9,628.37 |
9,628.37 |
|
-356.43 |
-3.57% |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
81,915.81 |
272,365.44 |
272,365.44 |
|
190,449.63 |
232.49% |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
4758776.13 |
4622069.08 |
136707.05 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
4383705.08 |
4383705.08 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1434565.2 |
1434565.2 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
996021.4 |
996021.4 |
|
|
30103 |
奖金 |
384000 |
384000 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
309796.2 |
309796.2 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
511044.36 |
511044.36 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
177754.56 |
177754.56 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
94610.88 |
94610.88 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
33699.3 |
33699.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
442213.18 |
442213.18 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
136707.05 |
|
136707.05 |
|
30201 |
办公费 |
8600 |
|
8600 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
3000 |
|
3000 |
|
30206 |
电费 |
30000 |
|
30000 |
|
30207 |
邮电费 |
1000 |
|
1000 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
18000 |
|
18000 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
30000 |
|
30000 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
15000 |
|
15000 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
31107.05 |
|
31107.05 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
238364 |
238364 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
229724 |
229724 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
8640 |
8640 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费统计表
单位：元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
12750 |
无 |
无 |
无 |
无 |
12750 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
7650 |
无 |
无 |
无 |
无 |
7650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
4,758,776.13 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
4,758,776.13 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
3261089.85 |
3261089.85 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
783107.66 |
783107.66 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
272365.44 |
272365.44 |
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
442213.18 |
442213.18 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
4758776.13 |
支出总计：4758776.13 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
合 计 |
|
4,936,530.69 |
|
4,936,530.69 |
4,936,530.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
229,724.00 |
|
229,724.00 |
229,724.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8,640.00 |
|
8,640.00 |
8,640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
3,261,089.85 |
|
3,261,089.85 |
3,261,089.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
442,213.18 |
|
442,213.18 |
442,213.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
177,754.56 |
|
177,754.56 |
177,754.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
24,070.93 |
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24,070.93 |
24,070.93 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
511,044.36 |
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511,044.36 |
511,044.36 |
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,628.37 |
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9,628.37 |
9,628.37 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
272,365.44 |
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272,365.44 |
272,365.44 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合 计 |
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4,936,530.69 |
4,936,530.69 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
229,724.00 |
229,724.00 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
8,640.00 |
8,640.00 |
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2050202 |
小学教育 |
3,261,089.85 |
3,261,089.85 |
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2210201 |
住房公积金 |
442,213.18 |
442,213.18 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
177,754.56 |
177,754.56 |
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2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
24,070.93 |
24,070.93 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
511,044.36 |
511,044.36 |
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,628.37 |
9,628.37 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
272,365.44 |
272,365.44 |
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灵武市狼皮子梁学校2018年部门预算
第三部分——部门预算情况说明
一、关于灵武市狼皮子梁学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
狼皮子梁学校2018年财政拨款收支总预算4758776.13元。收入预算包括：一般公共预算拨款4,758,776.13元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：（1）教育支出3261089.85元；（2）社会保障和就业支出783107.66元；（3）医疗卫生与计划生育支出272365.44元；（4）住房保障支出442213.18元。
二、关于灵武市狼皮子梁学校2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
灵武市狼皮子梁学校2018年一般公共预算拨款基本支出是4758776.13元，比2017年执行数据减少1,503,369.38元，下降23.34%,主要原因为人员调出。其中：
人员经费4758776.13元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费43486.2元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
灵武市狼皮子梁学校2018年一般公共预算拨款项目支出0元。
三、关于灵武市狼皮子梁学校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
灵武市狼皮子梁学校2018年“三公”经费财政拨款预算数为7650元，2017年“三公”经费财政拨款预算数为12750元，两年相比2018年公务接待费增加5100元。
四、关于灵武市狼皮子梁学校2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
灵武市狼皮子梁学校2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，2017年政府性基金预算拨款基本支出0元，两年均无变化。
（二）项目支出情况说明
灵武市狼皮子梁学校2018年无政府性基金预算拨款项目支出， 2017年无政府性基金预算拨款项目支出，两年均无执行数。
五、关于灵武市狼皮子梁学校2018年收支预算情况的总体说明
灵武市狼皮子梁学校2018年收入总预算4758776.13元，支出总预算4758776.13元。收入预算全部为财政拨款收入4758776.13元，占100%。
支出预算包括：基本支出4758776.13元，占100%；无项目支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
因灵武市狼皮子梁学校是全额拨款事业单位，故2017年、2018年无机关运行经费的支出。
（二）政府采购情况
因预算经费全部为基本运行经费，故2018年灵武市狼皮子梁学校无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，狼皮子梁学校占用使用国有资产总值为12,699,260.02元，资产具体情况分布为：房屋建筑面积6,509.70平方米，价值7,476,658.88元；土地26465平方米，价值231657元；办公家具价值851119元；其他资产价值5,222,601.14元，以上全部为国有资产。
（四）预算绩效情况
灵武市狼皮子梁学校认真贯彻市及教育局关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政及教育厅工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。
（五）其他需说明的事项
2018年无其他需说明的事项。
第四部分---名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
