目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
临河小学2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
灵武市临河小学隶属于灵武市教育体育局，负责灵武市临河镇及周边片区的幼儿教育及小学义务教育招生教学工作。 学校创建于1954年（其前身为临河镇九年一贯制学校），2009年学校布局调整，成为一所完全小学。学校占地面积18827m2,校舍建筑面积8972 m2。
二、部门预算单位构成
临河小学是一个独立编制核算机构，2017年年末小学在校生157人，幼儿园在校生115人。学校实有在职在编教师16人，机构编制人数16人。
临河小学2018年部门预算——预算表
财政拨款收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
2944695.72 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
2944695.72 |
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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|
（五）教育支出 |
1680203.17 |
1680203.17 |
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|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
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|
（八）社会保障和就业支出 |
838433.32 |
838433.32 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
186560.53 |
186560.53 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）国土海洋气象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
239498.70 |
239498.70 |
|
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（十九）粮油物资储备支出 |
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（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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二、年末结转结余 |
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|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
2944695.72 |
支出总计2944695.72 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
财政拨款支出预算总表
单位：元
|
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||||
|
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
529008 |
529008 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
2080801 |
死亡抚恤 |
15264 |
15264 |
|
|
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|
2050202 |
小学教育 |
1680203.17 |
1680203.17 |
|
|
|
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
239498.7 |
239498.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
95987.38 |
95987.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
12998.29 |
12998.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
275963.71 |
275963.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5199.32 |
5199.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
90573.15 |
90573.15 |
|
|
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|
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|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
328537 |
529008 |
529008 |
|
200471 |
61.02 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15264 |
15264 |
15264 |
|
0 |
0 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
1839305.8 |
1680203.17 |
1680203.17 |
|
-159102.63 |
8.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
167736 |
239498.7 |
239498.7 |
|
71762.7 |
42.78 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
89671.68 |
95987.38 |
95987.38 |
|
6315.7 |
7.04 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
9527.46 |
12998.29 |
12998.29 |
|
3470.83 |
36.43 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
224179.2 |
275963.71 |
275963.71 |
|
51784.51 |
23.1 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2988.88 |
5199.32 |
5199.32 |
|
2210.44 |
73.97 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
82666.38 |
90573.15 |
90573.15 |
|
7906.77 |
9.56 |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
2944695.72 |
2897897.93 |
46797.79 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
2353625.93 |
2353625.93 |
|
|
30101 |
基本工资 |
849610.8 |
849610.8 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
486883.65 |
486883.65 |
|
|
30103 |
奖金 |
153600 |
153600 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
143310.93 |
143310.93 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
275963.71 |
275963.71 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
95987.38 |
95987.38 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
90573.15 |
90573.15 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18197.61 |
18197.61 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
239498.7 |
239498.7 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
46797.79 |
|
46797.79 |
|
30201 |
办公费 |
9000 |
|
9000 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
7000 |
|
7000 |
|
30206 |
电费 |
6000 |
|
6000 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
8000 |
|
8000 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
16797.79 |
|
16797.79 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
544272 |
544272 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
529008 |
529008 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
15264 |
15264 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费统计表
单位：元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
12750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
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|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
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临河小学2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于临河小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
临河小学2018年财政拨款收支总预算2944695.72元。收入预算包括：一般公共预算拨款2944695.72元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：一般公共服务支出2224475.17元、社会保障和就业支出 480721.85 万元、住房保障支出239498.70元。
二、关于临河小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
临河小学2018年一般公共预算拨款基本支出 2944695.72 元，比2017年执行数据增加184819.32万元，增长6.70 %。其中：
人员经费 2897897.93 元，主要包括：基本工资849610.8元、津贴补贴486883.65元、奖金153600元、社会保障缴费480721.85元、绩效工资143310.93元、退休费529008元、抚恤金15264元、生活补助15264元、住房公积金239498.7元、
公用经费46797.79 元，主要包括：办公费9000、水费7000、电费6000、邮电费、培训费8000、工会经费16797.79、。
（二）项目支出情况说明。
临河小学属于二级预算单位无项目预算。
三、关于临河小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
临河小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为7650元，2017年“三公”经费财政拨款预算数为12750元，两年相比2018年公务接待费增加5100元。
四、关于临河小学2018年政府性基金预算拨款情况说明
临河小学无政府性预算拨款。
五、关于临河小学2018年收支预算情况的总体说明
临河小学2018年收入总预算 2944695.72 元，支出总预算 2944695.72 元。
财政拨款收入 2944695.72元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2018年，无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，临河小学占用使用国有资产总体情况为房屋 8972.77 平方米，价值 11165938.43 元；土地 72180 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 796054.2 元；其他资产价值 5330345.91 元。
（四）预算绩效情况
2018年临河小学重点项目绩效评价严格按相关规定进行绩效考核。
（五）其他需说明的事项
无
临河小学2018年部门预算——名词解释
无
