目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市马家滩小学2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
二、部门预算单位构成
本单位为独立编制、独立核算的二级预算单位，主管部门为灵武市教育体育局，本年机构无变化。
灵武市马家滩小学2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1386475.76 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
1386475.76 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
900702.09 |
900702.09 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
277528.66 |
277528.66 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
82006.37 |
82006.37 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
126238.64 |
126238.64 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
1386475.76 |
支出总计 |
1386475.76 |
1386475.76 |
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
|
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
市本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||||
|
小计 |
市本级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
115,572.00 |
115,572.00 |
115,572.00 |
115,572.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7,800.00 |
7,800.00 |
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
900,702.09 |
900,702.09 |
900,702.09 |
900,702.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126,238.64 |
126,238.64 |
126,238.64 |
126,238.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50,302.65 |
50,302.65 |
50,302.65 |
50,302.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
6,811.82 |
6,811.82 |
6,811.82 |
6,811.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144,620.11 |
144,620.11 |
144,620.11 |
144,620.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2,724.73 |
2,724.73 |
2,724.73 |
2,724.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31,703.72 |
31,703.72 |
31,703.72 |
31,703.72 |
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
71,933.00 |
115,572.00 |
115,572.00 |
|
43,639.00 |
60.67% |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7,800.00 |
7,800.00 |
7,800.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
2050202 |
小学教育 |
1,122,474.80 |
900,702.09 |
900,702.09 |
|
-221,772.71 |
-19.76% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
84,744.00 |
126,238.64 |
126,238.64 |
|
41,494.64 |
48.96% |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44,998.40 |
50,302.65 |
50,302.65 |
|
5,304.25 |
11.79% |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
5,074.38 |
6,811.82 |
6,811.82 |
|
1,737.44 |
34.24% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35,173.50 |
144,620.11 |
144,620.11 |
|
109,446.61 |
311.16% |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2,249.88 |
2,724.73 |
2,724.73 |
|
474.85 |
21.11% |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27,357.24 |
31,703.72 |
31,703.72 |
|
4,346.48 |
15.89% |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
|
|
|
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
446,512.80 |
446,512.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
253,768.19 |
253,768.19 |
|
|
30103 |
奖金 |
86,400.00 |
86,400.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
75,218.14 |
75,218.14 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
144,620.11 |
144,620.11 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50,302.65 |
50,302.65 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
31,703.72 |
31,703.72 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9,536.55 |
9,536.55 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
126,238.64 |
126,238.64 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
9,000.00 |
|
9,000.00 |
|
30206 |
电费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
8,802.96 |
|
8,802.96 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
115,572.00 |
115,572.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费统计表
单位：元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
6800 |
|
|
|
|
6800 |
|
|
|
|
|
|
4080 |
|
|
|
|
4080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|||||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
一、本年收入 |
1386475.76 |
一、本年支出 |
|
|
|
|||
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
1386475.76 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|||
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|||
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|||
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|||
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
900702.09 |
900702.09 |
|
|||
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
277528.66 |
277528.66 |
|
|||
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
82006.37 |
82006.37 |
|
|||
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
126238.64 |
126238.64 |
|
|||
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|||
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|||
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|||
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|||
|
收入总计 |
1386475.76 |
支出总计 |
1386475.76 |
1386475.76 |
|
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
115,572.00 |
|
115,572.00 |
115,572.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7,800.00 |
|
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
900,702.09 |
|
900,702.09 |
900,702.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126,238.64 |
|
126,238.64 |
126,238.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50,302.65 |
|
50,302.65 |
50,302.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
6,811.82 |
|
6,811.82 |
6,811.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144,620.11 |
|
144,620.11 |
144,620.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2,724.73 |
|
2,724.73 |
2,724.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31,703.72 |
|
31,703.72 |
31,703.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
115,572.00 |
115,572.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7,800.00 |
7,800.00 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
900,702.09 |
900,702.09 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126,238.64 |
126,238.64 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50,302.65 |
50,302.65 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
6,811.82 |
6,811.82 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144,620.11 |
144,620.11 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2,724.73 |
2,724.73 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31,703.72 |
31,703.72 |
|
|
|
|
灵武市马家滩小学2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于灵武市马家滩小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
灵武市马家滩小学2018年财政拨款收支总预算1,386,475.76
元。收入预算包括：一般公共预算拨款1,386,475.76元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出900702.09元、社会保障和就业支出277528.66元、医疗卫生与计划生育支出82006.37元、住房保障支出126238.64元。
二、关于灵武市马家滩小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
灵武市马家滩小学2018年一般公共预算拨款基本支出1,386,475.76元，比2017年执行数据减少187,309.36 元，下降11.90%。下降原因为2017年补缴2014年10月至2016年6月职工基本养老保险及职业年金。其中：
人员经费1347682.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金；
公用经费38,802.96元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商。
（二）项目支出情况说明。
灵武市马家滩小学2018年一般公共预算拨款项目支出0元，无项目预算原因为项目支出为上级主管部门统一编制。
三、关于灵武市马家滩小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
灵武市马家滩小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为4080元，2017年“三公”经费财政拨款预算数为6800元，两年相比2018年公务接待费减少2720元。
四、关于灵武市马家滩小学2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
灵武市马家滩小学2018年无政府性基金预算拨款
（二）项目支出情况说明
灵武市马家滩小学2018年无政府性基金预算拨款项目支出 。
五、关于灵武市马家滩小学2018年收支预算情况的总体说明
灵武市马家滩小学2018年收入总预算1,386,475.76元，支出总预算1,386,475.76元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入1,386,475.76元，占100%；事业收入0万元，事业单位经营收入0元；其他收入0万元。
支出预算包括：基本支出1,386,475.76元，占100%；项目支出 0元，事业单位经营支出0元；上缴上级支出0元，；对附属单位补助支出0元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，灵武市马家滩小学为二级预算事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，灵武市马家滩小学政府采购预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，灵武市马家滩小学占用使用国有资产总体情况为房屋8125平方米，价值4,901,866.00元；土地13260平方米，价值0元；车辆 0辆，价值0元；办公家具价值301567元；其他资产价值1695236.05元。国有资产分布情况为：
本部门房屋8125平方米，价值4,901,866.00元；土地13260平方米，价值0元；车辆 0辆，价值0元；办公家具价值301567元；其他资产价值1695236.05元。
（四）预算绩效情况
2018年灵武市马家滩小学将建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。
（五）其他需说明的事项
“无”。
